課程描述INTRODUCTION
· 財務(wù)總監(jiān)· 財務(wù)經(jīng)理· 稅務(wù)經(jīng)理· 其他人員
培訓(xùn)講師：董建宏
課程價格：￥元/人
培訓(xùn)天數(shù)：1天
日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
企業(yè)匯繳涉稅課程
【課程背景】
隨著稅務(wù)智能化的快速發(fā)展，從“以票管稅”向“以數(shù)治稅”分類精準監(jiān)管轉(zhuǎn)變下，面對這種新的監(jiān)管機制，企業(yè)應(yīng)如何生存？
馬上一年一度的企業(yè)所得稅匯算清繳又拉開序幕了，面對這次“大考”，財務(wù)人員真發(fā)愁：
匯算清繳到底怎么做？
會計與稅法差異項目，如何調(diào)整？
政策一直在變，怎樣緊跟變化，正確填報？
如何防范預(yù)警指標？有什么的應(yīng)對方法及策略呢？
又如何規(guī)避潛在風(fēng)險？
【課程收益】
1、掌握*版所得稅匯算清繳填報方法
2、了解企業(yè)常見涉稅預(yù)警風(fēng)險指標
3、規(guī)避潛在企業(yè)涉稅風(fēng)險
【課程對象】
財務(wù)總監(jiān)、高級財務(wù)管理人員、財務(wù)經(jīng)理、財務(wù)主管、稅務(wù)主管、財務(wù)專員等
【課程大綱】
一、2022年*稅收優(yōu)惠政策解讀及應(yīng)用（更新到開課前）
增值稅稅收優(yōu)惠新政
塵埃落定：小規(guī)模征收率為3%的業(yè)務(wù)減按1%征稅！
2、企業(yè)所得稅稅收優(yōu)惠新政
淋漓盡致：研發(fā)費用加計扣除100%又擴圍
高新企業(yè)雙扣除政策落地！
3、個人所得稅稅收優(yōu)惠新政
深度剖析：個人養(yǎng)老金新政執(zhí)行
個稅專項附加扣除又加碼啦！
4、發(fā)票新政：全面電子發(fā)票推行背后的風(fēng)險應(yīng)對及挑戰(zhàn)
二、揭秘企業(yè)匯算清繳預(yù)警稽查風(fēng)險及防范應(yīng)對
基礎(chǔ)信息稽查比對及預(yù)警風(fēng)險應(yīng)對
2022*企業(yè)所得稅年報表的變化點（27公告政策分析）
預(yù)警：企業(yè)基礎(chǔ)信息與實際不符或其他相關(guān)表格數(shù)據(jù)不匹配
基礎(chǔ)信息表和會計數(shù)據(jù)信息表不可忽視的重要信息填報
37張企業(yè)所得稅年報表的邏輯關(guān)系
收入風(fēng)險指標稽核比對
會計收入、企業(yè)所得收入、增值稅收入三者差異比對分析
不征收收入與免稅收入兩者稅會差異和協(xié)同
未按權(quán)責(zé)發(fā)生制確認收入稅會差異及協(xié)調(diào)
視同銷售：企業(yè)所得稅收入和會計收入差異分析
銷售折讓、折扣、返利、返券對應(yīng)的稅會處理及風(fēng)險應(yīng)對
扣除類（成本、費用等類）風(fēng)險指標分析比對
工資薪金、福利費、三項經(jīng)費、保險費預(yù)警比對及稅會差處理
退休人員返聘系列涉稅問題一網(wǎng)打盡
臨時工、季節(jié)工、非全日制用工傻傻分不清
農(nóng)民工工資誰是扣繳義務(wù)人？
在校實習(xí)生工資薪金、勞務(wù)報酬涉稅處理
職工食堂涉稅疑難問題及實務(wù)操作
平臺主播合規(guī)籌劃
廣告費、業(yè)務(wù)宣傳費、傭金手續(xù)費風(fēng)險指標比對
業(yè)務(wù)招待費不全是餐費，餐費不都是招待費誤區(qū)
廣告費、業(yè)務(wù)宣傳費與贊助費支出區(qū)別
傭金涉稅風(fēng)險分析
公司和自然人之間借款，個人所得稅和企業(yè)所得稅如何處理
關(guān)聯(lián)企業(yè)間利息支出的扣除金額計算及特別納稅調(diào)整
資產(chǎn)類項目稅會差異及協(xié)同
固定資產(chǎn)一次性稅前扣除填報技巧及財稅協(xié)同
高新企業(yè)新購置設(shè)備、器具雙扣除填報解析和稅會差異
中小微企業(yè)500萬以上設(shè)備一次性扣除填報攻略
常見資產(chǎn)損失稅前扣除及疑難解析
企業(yè)遭遇火災(zāi)燒毀原材料為啥還被稽查？
購置古玩、字畫等支出是否能稅前扣除嗎？
稅收優(yōu)惠項目填報及稅收預(yù)警風(fēng)險應(yīng)對
高新技術(shù)企業(yè)設(shè)備器具雙扣除填報要點
高新技術(shù)企業(yè)第四季度研發(fā)費用加計比例上調(diào)填報技巧
研發(fā)費用歸集三個口徑不同
新變化之其他費用支出基數(shù)計算
三、企業(yè)如何做好匯算清繳的自查自糾
信用風(fēng)險監(jiān)管下企業(yè)信用風(fēng)險評價及自查
稅負率預(yù)警指標率
企業(yè)匯繳涉稅課程
轉(zhuǎn)載：http://www.nywlwx.com/gkk_detail/296334.html
