課程描述INTRODUCTION
流程審計(jì)高級(jí)培訓(xùn)
· 總經(jīng)理· 高層管理者· 中層領(lǐng)導(dǎo)
日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
流程審計(jì)高級(jí)培訓(xùn)
培訓(xùn)對(duì)象
流程建設(shè)推進(jìn)委員會(huì)成員(公司高層)
流程建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)理及項(xiàng)目組成員(流程擁有者)
流程管理部門負(fù)責(zé)人及專職人員(企管部/IT部/總經(jīng)辦/人力資源部等職能部門總監(jiān)、經(jīng)理、優(yōu)化工程師)
審計(jì)部負(fù)責(zé)人、內(nèi)控部負(fù)責(zé)人及專職人員
信息化管理部門負(fù)責(zé)人
培訓(xùn)收益
掌握流程管理中的關(guān)鍵點(diǎn),促進(jìn)流程管理意識(shí)和能力的提升
通過對(duì)流程審計(jì)的要素和標(biāo)準(zhǔn)的學(xué)習(xí),為企業(yè)內(nèi)部流程審計(jì)工作提供指引
通過現(xiàn)場(chǎng)演練,掌握流程審計(jì)的技術(shù)和方法,提升流程審計(jì)的實(shí)踐能力
主講老師:陳志強(qiáng)
課 時(shí):2天(12小時(shí))
課程大綱
一、 流程審計(jì)概論
流程審計(jì)的目的
流程審計(jì)的范圍
流程審計(jì)的維度和要素
流程審計(jì)的方式
二、 流程建設(shè)環(huán)境審計(jì)
審計(jì)要素:
領(lǐng)導(dǎo)的作用
管理人員績效要求
宣傳與培訓(xùn)
流程意識(shí)
變革意識(shí)
主要審計(jì)技術(shù)與方法:
調(diào)查問卷法
小組演練:流程建設(shè)環(huán)境審計(jì)
三、 流程系統(tǒng)性和完整性審計(jì)
審計(jì)要素:
流程和戰(zhàn)略、商業(yè)模式的匹配
流程和組織的匹配
流程以市場(chǎng)和客戶為中心
流程和制度的匹配
流程和信息化建設(shè)的匹配
流程缺失的程度
流程體系的集成化程度
主要審計(jì)技術(shù)與方法:
訪談
建模
對(duì)標(biāo)
關(guān)聯(lián)分析
小組演練:流程系統(tǒng)性和完整性審計(jì)
四、 流程的設(shè)計(jì)質(zhì)量
審計(jì)要素
客戶價(jià)值導(dǎo)向
流程適用范圍
流程的觸發(fā)條件
流程的輸入與輸出
流程的端到端閉環(huán)
流程的接口和協(xié)同
流程的責(zé)任匹配
流程關(guān)鍵活動(dòng)的業(yè)務(wù)規(guī)則
流程文件的規(guī)范性和統(tǒng)一性
主要審計(jì)技術(shù)與方法:
對(duì)標(biāo)
小組演練:流程設(shè)計(jì)質(zhì)量審計(jì)
五、 流程執(zhí)行力審計(jì)
審計(jì)要素
流程文控管理
流程培訓(xùn)
推行實(shí)施
流程執(zhí)行的符合性
流程執(zhí)行過程的問題反饋機(jī)制
主要審計(jì)技術(shù)與方法:
訪談
穿行測(cè)試(正向、逆向)
攻擊性測(cè)試
小組演練:流程執(zhí)行力審計(jì)
六、 關(guān)鍵流程能力審計(jì)
審計(jì)要素
客戶滿意度
返工/缺陷
周期
成本
決策效率
組織資源匹配
信息有效性
上游流程及支撐流程
主要審計(jì)技術(shù)與方法:
訪談
穿行測(cè)試(正向、逆向)
建模
指標(biāo)測(cè)評(píng)
要因關(guān)聯(lián)分析
小組演練:關(guān)鍵流程能力審計(jì)
七、 流程持續(xù)創(chuàng)新能力審計(jì)
審計(jì)要素
流程管理的組織保障
流程的時(shí)效性
流程優(yōu)化的目標(biāo)和計(jì)劃
流程運(yùn)行過程的監(jiān)控和報(bào)告
流程持續(xù)優(yōu)化活動(dòng)
流程優(yōu)化工具和方法的普及
流程優(yōu)化案例的共享
流程優(yōu)化激勵(lì)機(jī)制
主要審計(jì)技術(shù)與方法:
訪談
對(duì)標(biāo)
小組演練:流程持續(xù)創(chuàng)新能力審計(jì)
八、 流程審計(jì)的流程
審計(jì)準(zhǔn)備
選擇審計(jì)項(xiàng)目
編寫審計(jì)計(jì)劃
成立審計(jì)小組
設(shè)計(jì)審計(jì)要素及模板
審計(jì)實(shí)施
審計(jì)報(bào)告
跟蹤審計(jì)問題
流程審計(jì)高級(jí)培訓(xùn)
轉(zhuǎn)載:http://www.nywlwx.com/gkk_detail/46463.html
已開課時(shí)間Have start time
- 陳志強(qiáng)
預(yù)約1小時(shí)微咨詢式培訓(xùn)
流程管理內(nèi)訓(xùn)
- 流程化組織設(shè)計(jì)及業(yè)務(wù)流程優(yōu) 尚峰
- 企業(yè)業(yè)務(wù)流程落地的流程管理 劉忠華
- 用流程解放管理 ——流程優(yōu) 蔡山
- 《用流程解放管理》 張智宏
- 數(shù)字化飛輪:數(shù)字化流程轉(zhuǎn)型 宋致旸
- 企業(yè)流程管理高級(jí)培訓(xùn) 劉忠華
- 從流程管理實(shí)現(xiàn)組織構(gòu)架設(shè)計(jì) 趙云龍
- 業(yè)務(wù)流程管理基礎(chǔ) 劉忠華
- 流程管理全過程實(shí)訓(xùn) 趙云龍
- 推動(dòng)戰(zhàn)略落地的流程管理 劉忠華
- 流程優(yōu)化、變革與再造 劉忠華
- LTC業(yè)務(wù)管理流程協(xié)同 劉忠華