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中國企業(yè)培訓講師
財務人員必須要掌握的“節(jié)稅籌劃技巧”與“涉稅風險規(guī)避”
 
講師:馬昌堯 瀏覽次數(shù):2567

課程描述INTRODUCTION

節(jié)稅籌劃技巧與涉稅風險規(guī)避培訓

· 財務總監(jiān)

培訓講師:馬昌堯    課程價格:¥元/人    培訓天數(shù):2天   

日程安排SCHEDULE



課程大綱Syllabus

節(jié)稅籌劃技巧與涉稅風險規(guī)避培訓

課程背景:
隨著財稅體制改革不斷的深入,規(guī)范營商環(huán)境也逐步得以呈現(xiàn),企業(yè)財稅管理不規(guī)范越來越?jīng)]有生存空間,風險也越來越大。隨著互聯(lián)網(wǎng)的滲透,基本的財稅運用與操作對財務人員而言已經(jīng)不再是難點。
目前,財務人員面對的*挑戰(zhàn),應該說是企業(yè)運營的財稅優(yōu)化、關(guān)鍵業(yè)務的涉稅籌劃、企業(yè)納稅的風險規(guī)避,同時,也需要提高財務人員的思維高度與角色定位。
基于此,本課程將打破常規(guī)授課形式,完全從提升財務人員的財稅戰(zhàn)略思維出發(fā),結(jié)合企業(yè)實操案例,深入淺出剖析企業(yè)全流程運營的節(jié)稅籌劃與風險規(guī)避。

課程收益:
本課程全部采用“實操案例剖析”授課形式,打破常規(guī)的“政策通讀”理論式授課形式,沒有“空洞”的講解,只有“實操”的應用。
通過本課程的學習,你將獲得以下幾個方面的專業(yè)提升:
.公司從注冊開始就決定了稅收,讓你從源頭開始學會關(guān)注籌劃!
.合同簽訂影響企業(yè)稅負與風險,介入合同簽訂,提升財務地位;
.每一張憑證的背后便是稅收繳納,掌控業(yè)務,籌劃從基礎(chǔ)開始;
.員工利益關(guān)乎企業(yè)發(fā)展,在規(guī)范的前提下,守住員工每一份得失;
.股權(quán)運營,因為變化少,所以知之少,今日之學以備他日之需。
課程時間:2天,6小時/天
課程對象:財務總監(jiān)、稅務經(jīng)理、財務人員等
課程方式:講師講授+案例分析+實操演練

課程目錄:
第一部分(第1天):
模塊一:企業(yè)“投資環(huán)節(jié)”納稅籌劃與風險規(guī)避
模塊二:企業(yè)“采購環(huán)節(jié)”納稅籌劃與風險規(guī)避
模塊三:企業(yè)“運營環(huán)節(jié)”納稅籌劃與風險規(guī)避
模塊四:企業(yè)“員工薪酬”納稅籌劃與風險規(guī)避
第二部分(第2天):
模塊五:企業(yè)“資產(chǎn)使用”納稅籌劃與風險規(guī)避
模塊六:企業(yè)“股權(quán)重組”納稅籌劃與風險規(guī)避
模塊七:不同“企業(yè)類型”納稅籌劃與風險規(guī)避
模塊八:企業(yè)“企業(yè)注銷”納稅籌劃與風險規(guī)避

課程大綱
模塊一:企業(yè)“投資環(huán)節(jié)”納稅籌劃與風險規(guī)避

1. 注冊什么樣的公司,納稅最少?
2. 企業(yè)如何出資,企業(yè)稅負*?
3. 未按期認繳“注冊資本”有何納稅風險?
4. 企業(yè)沒有實繳注冊資本,銀行借款,利息不能扣。
5. 非貨幣性資產(chǎn)出資,如何通過調(diào)節(jié)流程、形式實現(xiàn)節(jié)稅?
6. 企業(yè)購置辦公用房,以“公司名義”還是以“個人名義”購置,誰有利?
7. 如何利用“稅收優(yōu)惠地”實現(xiàn)納稅籌劃?
8. 如何通過“技術(shù)成果”投資入股實現(xiàn)納稅籌劃?
9. 境外股東、境內(nèi)股東、自然人股東,分紅納稅有何差異?
10. 以房地產(chǎn)進行投資入股,有何涉稅風險?如何籌劃?
11. 創(chuàng)投企業(yè)、天使投資人,節(jié)稅優(yōu)惠千萬別忽視了!

模塊二:企業(yè)“采購環(huán)節(jié)”納稅籌劃與風險規(guī)避
1. 財稅體制改革對合同簽訂有何影響?如何實現(xiàn)減稅?
2. 機械設(shè)備采購合同,簽訂有何技巧?如何實現(xiàn)節(jié)稅?
3. 活動板房、物資、電梯等材料采購,合同簽訂有何技巧?如何實現(xiàn)節(jié)稅?
4. 合同收、付款條款與涉稅業(yè)務的勾稽關(guān)系,發(fā)票、納稅如何規(guī)范管控?
5. “稅后金額”合同簽訂有何技巧,風險如何防范?
6. 出現(xiàn)“發(fā)票過認證抵扣期、發(fā)票丟失”現(xiàn)象,如何規(guī)避多繳稅?
7. 不同形式下“違約金、賠償金”發(fā)票如何開具?
8. 所謂的“三流合一”有沒有政策依據(jù)?如何規(guī)避風險?
9. 明明很規(guī)范,為什么收到的卻是“失控發(fā)票”,如何規(guī)避風險?
10. 合同決定稅收,“商場進場費”如何籌劃納稅?
11. 有“采購進貨”卻無“銷售出貨”,不做“假賬”也能降低稅負?

模塊三:企業(yè)“運營環(huán)節(jié)”納稅籌劃與風險規(guī)避
1. 增值稅納稅人身份如何選擇?可以實現(xiàn)稅負*?
2. 公司的廣告到底該如何投放?企業(yè)稅負*?
3. 籌建期間的“開辦費”,也可以納稅籌劃!
4. 企業(yè)有利潤,個人股東“如何分紅”,稅負*?
5. 跨期租賃收入如何確認?可以實現(xiàn)納稅籌劃!
6. 很少出現(xiàn)“售后回購”業(yè)務,其實納稅籌劃空間很大!
7. 如何理解和把握手續(xù)費、傭金的概念、范圍與實操籌劃?
8. 如何讓企業(yè)“業(yè)務招待費”開支,稅前扣除達到*!
9. 不動產(chǎn)出租,“免租期”稅收如何繳納?如何納稅籌劃?
10. 借款費用稅前扣除類型都有哪些?(資本化與費用化、金融機構(gòu)的借款、非關(guān)聯(lián)方企業(yè)借款、關(guān)聯(lián)方借款、對個人的借款、投資未到位時的借款、無償資金拆借等),如何實現(xiàn)節(jié)稅籌劃?
11. 如何通過“視同銷售”實現(xiàn)企業(yè)稅負調(diào)節(jié)?

模塊四:企業(yè)“員工薪酬”納稅籌劃與風險規(guī)避
1. 非上市公司、上市公司、新三板公司股權(quán)激勵納稅有何差異?
2. 新稅法下,報酬支付按“工資薪金”還是“勞務報酬”?誰納稅最少?
3. 企業(yè)年終及業(yè)績獎,如何發(fā)放?可實現(xiàn)個人所得稅節(jié)稅。
4. 非全日制用工,勞務報酬支付方式不合規(guī),就得多交稅。
5. 百萬高薪制員工,如果進行納稅籌劃?
6. 私車公用、員工福利等個人所得稅風險把控及處理技巧!
7. 離職所得的個稅問題(解除合同、離退休、退休再任職、提前退休、內(nèi)部退養(yǎng))如何處理?
8. 對表現(xiàn)優(yōu)秀的員工提供免費旅游,有何涉稅風險?如何規(guī)避?
9. 新個人所得稅法實施后,哪些點可以實現(xiàn)節(jié)稅籌劃?
10. 高凈值人員資產(chǎn)配置與稅收繳納,如何達到最優(yōu)?
11. 非居民納稅人、無住所納稅人,個人所得稅繳納有何特殊規(guī)定?

模塊五:企業(yè)“資產(chǎn)使用”納稅籌劃與風險規(guī)避
1. 企業(yè)“固定資產(chǎn)”投資,如何實現(xiàn)節(jié)稅籌劃?
2. 固定資產(chǎn)如何計提折舊?達到降低稅負目標!
3. 是處置固定資產(chǎn)還是廢舊物資,納稅差異大!
4. 廠區(qū)的圍墻、道路、綠化并入房產(chǎn)原值,公司的稅就繳多了!
5. 企業(yè)發(fā)生“政策性搬遷”如何納稅?如何籌劃?
6. 固定資產(chǎn)大修,如何稅前扣除?可實現(xiàn)企業(yè)稅負*。
7. 研發(fā)費加計扣除中的資產(chǎn)折舊與會計處理差異,當心多繳稅?
8. 固定資產(chǎn)不同的租賃形式,納稅差異大,如何實現(xiàn)節(jié)稅?
9. 固定資產(chǎn)采購、承租,不同使用形式,進項稅額抵扣如何實現(xiàn)*化?
10. 公司存貨損失、資產(chǎn)損失,如何實現(xiàn)稅前扣除?達到節(jié)稅目的!
11. 如何通過將自有資產(chǎn)銷售給公司,實現(xiàn)節(jié)稅籌劃?

模塊六:企業(yè)“股權(quán)重組”納稅籌劃與風險規(guī)避
1. 企業(yè)“員工代持股”收回有何涉稅風險?如何籌劃?
2. 企業(yè)合并、分立如何防范風險?如何納稅籌劃?
3.“未分配利潤、盈余公積、資本公積”轉(zhuǎn)增資本,有何風險?
4. 債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán),有何涉稅風險?如何籌劃?
5. 投資收回與股權(quán)轉(zhuǎn)讓之間有何區(qū)別?如何實現(xiàn)節(jié)稅?
6. 資產(chǎn)收購與資產(chǎn)買賣之間有何區(qū)別?如何納稅?
7. 股權(quán)收購納稅籌劃當心土地增值稅“轉(zhuǎn)移”風險!
8. 名為“增資擴股”,實為“土地轉(zhuǎn)讓”,實現(xiàn)納稅籌劃!
9. 當心“平價轉(zhuǎn)讓”股權(quán),對方不繳稅,就得你繳!
10. 直接轉(zhuǎn)讓股權(quán)與先分紅再轉(zhuǎn)讓,一個細節(jié)決定稅負!
11. 一般性稅務處理與特殊性稅務處理,到底是怎么回事,如何掌握?

模塊七:不同“企業(yè)類型”納稅籌劃與風險規(guī)避
1. 勞務派遣單位“計稅方法”怎么選?派遣項目稅負*。
2. 建筑業(yè)“計稅方法”如何選?施工項目稅負*。
3. 旅游服務“一般OR差額”計稅方法,到底是咋回事?
4. 人力資源外包服務“一般OR簡易”計稅方法,到底是咋回事?
5. 餐飲企業(yè)如何進行優(yōu)化設(shè)計?實現(xiàn)節(jié)稅籌劃?
6. 不同企業(yè)促銷展業(yè),贈送禮品稅收風險排查及稽查應對技巧。
7. 公司銷售部門、后勤部、生產(chǎn)部等,如何優(yōu)化以實現(xiàn)減稅、降費?
8. 公司聘用不同身份的員工,稅收優(yōu)惠一定不能忽視!
9. 公司如何劃分業(yè)務版塊,實現(xiàn)節(jié)稅籌劃?
10. 高新技術(shù)企業(yè)、科技型企業(yè),有何特殊納稅政策?如何節(jié)稅?
11. 小型微利企業(yè)稅收優(yōu)惠,當心!多賺1萬元多交50萬稅!

模塊八:企業(yè)“企業(yè)注銷”納稅籌劃與風險規(guī)避
1. 企業(yè)納稅不規(guī)范,想“注銷”了,為什么那么難?
2. 公司成立后,股東抽逃注冊資金,如何才能正常注銷?
3. 企業(yè)欠股東借款,確實無力支付,注銷時,如何不征稅?
4. 公司有庫存物資,注銷時如何規(guī)避資產(chǎn)處置稅收繳納?
5. 哪些企業(yè)注銷比容易?哪些企業(yè)注銷比較難?
6. 企業(yè)注銷如何進行清算?清算所得如何納稅?
7. 原公司注銷,成立新公司,資產(chǎn)如何轉(zhuǎn)移可以不納稅?
8. 企業(yè)“小升規(guī)”,個體工商戶如何轉(zhuǎn)換成公司?實現(xiàn)節(jié)稅!
9. 公司找代理記賬公司記賬,為什么注銷時卻非常的難?
10. 金三監(jiān)控與企業(yè)運營風險呈現(xiàn),如何合規(guī)規(guī)避?
11. 觀7項“財務指標”數(shù)據(jù),評企業(yè)“涉稅風險”程度!

節(jié)稅籌劃技巧與涉稅風險規(guī)避培訓


轉(zhuǎn)載:http://www.nywlwx.com/gkk_detail/229476.html

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    參加課程:財務人員必須要掌握的“節(jié)稅籌劃技巧”與“涉稅風險規(guī)避”

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