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企業(yè)節(jié)稅技巧

課程背景：
為減輕疫情對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的沖擊，幫助企業(yè)渡過(guò)難關(guān)，2020年我國(guó)再次釋放了強(qiáng)烈的減稅信號(hào)，無(wú)論對(duì)企業(yè)，還是個(gè)人，都采用了多種減稅措施。這些稅收政策將給企業(yè)帶來(lái)何種影響？企業(yè)如何獲得有利影響，規(guī)避不利影響？ 
一些企業(yè)由于管理制度不規(guī)范及對(duì)會(huì)計(jì)、稅法的不熟悉、理解的不透徹，容易使企業(yè)遭遇涉稅風(fēng)險(xiǎn)，從而承擔(dān)一些不必要的稅收支出。企業(yè)在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中可能涉及的涉稅風(fēng)險(xiǎn)不僅影響企業(yè)的利潤(rùn)水平，而且會(huì)對(duì)企業(yè)的信譽(yù)、運(yùn)營(yíng)造成無(wú)法挽回的損失。因此企業(yè)能否適當(dāng)控制涉稅風(fēng)險(xiǎn)，并通過(guò)納稅籌劃降低稅收成本，在“剩者為王”的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中至關(guān)重要。如何確保公司遠(yuǎn)離涉稅風(fēng)險(xiǎn)？如何遠(yuǎn)離合作伙伴的風(fēng)險(xiǎn)傳遞？如何依法規(guī)避涉稅風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)企業(yè)的合法權(quán)益？如何在防范涉稅風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)，利用納稅籌劃來(lái)減少稅費(fèi)支出呢？您將從我們的課程中得到專業(yè)的解答！
課程收益：
掌握享受中小企業(yè)稅收優(yōu)惠的技巧；
掌握利用個(gè)稅政策進(jìn)行薪酬規(guī)劃的技巧；
從企業(yè)運(yùn)營(yíng)管理流程中發(fā)現(xiàn)潛在的涉稅風(fēng)險(xiǎn)
能夠辨識(shí)設(shè)立、投資、籌資、資金管理、發(fā)票管理、合同管理、資產(chǎn)購(gòu)銷、薪酬體系設(shè)計(jì)等過(guò)程中企業(yè)的涉稅風(fēng)險(xiǎn)；
掌握不同階段企業(yè)納稅籌劃的方法與技巧
找到企業(yè)運(yùn)營(yíng)的高風(fēng)險(xiǎn)部分，掌握改善現(xiàn)狀和防范風(fēng)險(xiǎn)的有效方法。
課程時(shí)間：2天（6小時(shí)/天）
課程對(duì)象：企業(yè)老板，中、高層管理人員，財(cái)稅負(fù)責(zé)人，財(cái)稅經(jīng)理/主管，審計(jì)人員，企業(yè)財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、稅務(wù)人員
課程方式：講師講授、案例分析、小組討論

課程大綱
第一講  企業(yè)設(shè)立及發(fā)展過(guò)程中，如何分享小微企業(yè)、小型微利企業(yè)的政策紅利？
1. 股東成立企業(yè)過(guò)程中需要注意哪些涉稅問(wèn)題？企業(yè)設(shè)立的順序會(huì)對(duì)企業(yè)的稅收產(chǎn)生怎樣的影響？
2. 個(gè)體戶、個(gè)人獨(dú)資企業(yè)、合伙企業(yè)、有限責(zé)任公司孰優(yōu)孰劣？應(yīng)該如何考慮？
3. 中小企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)是什么？如何享受中小稅收優(yōu)惠？如何避免多賺1元錢，多繳納幾十萬(wàn)元稅收的情況出現(xiàn)？
4. 企業(yè)集團(tuán)是否可以分享小型微利企業(yè)稅收紅利？
5. 在享受小微企業(yè)、小型微利企業(yè)稅收紅利過(guò)程中需要注意哪些稅收風(fēng)險(xiǎn)？
6. 一旦企業(yè)無(wú)法達(dá)到小型微利企業(yè)條件，應(yīng)如何進(jìn)行籌劃和安排？
7. 股東以房屋、設(shè)備、無(wú)形資產(chǎn)投資成立企業(yè)需要注意哪些涉稅問(wèn)題？
8. 如何計(jì)算繳納印花稅？
9. 中小企業(yè)逐漸長(zhǎng)大，在擴(kuò)張過(guò)程中，分公司與子公司的選擇？
10. 是設(shè)立子公司，還是設(shè)立孫公司？
11. 海南自貿(mào)港是否會(huì)成為避稅天堂？四川的企業(yè)應(yīng)如何看待海南自貿(mào)港的政策？

第二講  企業(yè)合同管理中存在的風(fēng)險(xiǎn)及防范措施
1. 企業(yè)在簽訂合同過(guò)程中容易出現(xiàn)哪些問(wèn)題？合同會(huì)從哪些方面給企業(yè)帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)？
2. 本企業(yè)的合同存在哪些問(wèn)題？
3. 老板與財(cái)務(wù)在合同簽訂、執(zhí)行過(guò)程中，容易出現(xiàn)哪些問(wèn)題？
4. 如何解決合同中存在的風(fēng)險(xiǎn)？如何進(jìn)行納稅籌劃

第三講  企業(yè)發(fā)票管理中存在的風(fēng)險(xiǎn)及防范措施
1. 哪些行為應(yīng)該開具發(fā)票？哪些不應(yīng)該開具發(fā)票？
2. 商品和服務(wù)編碼帶來(lái)的怎樣的變化？
3. 善意取得虛開的專票在所得稅前可以扣除成本費(fèi)用嗎？
4. 如何看待無(wú)票？
5. 是否有比買發(fā)票更好的解決無(wú)票的方案？
6. 如何降低企業(yè)發(fā)票管理風(fēng)險(xiǎn)？

第四講  資產(chǎn)購(gòu)銷的涉稅風(fēng)險(xiǎn)防范與納稅籌劃 
1. 同樣的產(chǎn)品或服務(wù)，價(jià)格低的就是最好的嗎？如何選擇供應(yīng)商？
2. 如何比較不同供應(yīng)商的價(jià)格？
3. 如何報(bào)出有競(jìng)爭(zhēng)力的價(jià)格？

第五講  如何利用個(gè)稅新政合理進(jìn)行薪酬規(guī)劃和設(shè)計(jì)
1. 個(gè)稅改革帶來(lái)了哪些變化？
2. 2020年綜合所得首次匯繳出現(xiàn)了哪些問(wèn)題，需要注意什么？
3. 應(yīng)該由企業(yè)還是個(gè)人選擇全年獎(jiǎng)的計(jì)稅方法？要實(shí)現(xiàn)這種選擇，企業(yè)需要注意什么問(wèn)題？
4. 新畢業(yè)的大學(xué)生的預(yù)扣預(yù)繳出現(xiàn)了哪些變化？
5. 職工工資薪金中預(yù)扣的個(gè)稅與申報(bào)系統(tǒng)中預(yù)扣的個(gè)稅不同，應(yīng)如何解決？
6. 應(yīng)如何確定全年獎(jiǎng)發(fā)放數(shù)額？如何做好薪酬規(guī)劃？
7. 在支付勞務(wù)人員報(bào)酬時(shí)，應(yīng)如何預(yù)扣個(gè)稅？如何取得所得稅前扣除憑證？
8. 對(duì)于高管，如何做好納稅籌劃？ 

第六講  資金管理的涉稅風(fēng)險(xiǎn)防范與納稅籌劃
一、目前企業(yè)資金管理中常見(jiàn)問(wèn)題
1.  法人私戶交易
2.  非股東的大額借款
3.  客戶用個(gè)人賬號(hào)轉(zhuǎn)款到公司賬戶
4.  老板年終集中大額還款
二、企業(yè)對(duì)外借款的涉稅風(fēng)險(xiǎn) 
1.  混淆資本化和費(fèi)用化的借款利息
2.  無(wú)償借給其他企業(yè)
三、關(guān)聯(lián)方資金往來(lái)的涉稅風(fēng)險(xiǎn) 
1.  獨(dú)立交易原則的把握
2.  債資比超標(biāo)
四、投資者向企業(yè)借款的涉稅風(fēng)險(xiǎn)
1. 站在關(guān)聯(lián)方個(gè)人角度，增值稅、個(gè)人所得稅的處理
2. 站在企業(yè)角度，企業(yè)所得稅的扣除
課程總結(jié)與回顧
1. 課程主要內(nèi)容總結(jié)與回顧
2. 答疑解惑

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