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企業(yè)經(jīng)營與稅收規(guī)劃

課程背景：
近幾年，隨著國家鼓勵(lì)大眾創(chuàng)業(yè)、以及各類減稅降費(fèi)政策的出臺(tái)，政府給企業(yè)不斷減負(fù)，帶動(dòng)了中小企業(yè)的崛起，這對(duì)于廣大創(chuàng)業(yè)者來說，無疑帶來了很大的好處，但與此同時(shí)也產(chǎn)生了稅收監(jiān)管的問題，我國絕大多數(shù)中小企業(yè)長(zhǎng)期以來稅務(wù)籌劃意識(shí)不強(qiáng)，對(duì)稅收優(yōu)惠政策的執(zhí)行僅限于具體某一層面，缺乏對(duì)企業(yè)整體稅負(fù)的統(tǒng)籌規(guī)劃意識(shí)，導(dǎo)致中小企業(yè)稅負(fù)依然較重，稅收風(fēng)險(xiǎn)較高。
本課程從企業(yè)經(jīng)營全過程，為您梳理企業(yè)不同階段可能存在的各種稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，通過實(shí)務(wù)案例分享，幫助企業(yè)負(fù)責(zé)人和財(cái)務(wù)人員了解稅務(wù)管理的基本方法，建立企業(yè)整體稅負(fù)的統(tǒng)籌規(guī)劃意識(shí)，具備提前規(guī)避稅收風(fēng)險(xiǎn)的能力。

課程收益：
通過學(xué)習(xí)，具備稅務(wù)思維意識(shí)，掌握稅務(wù)管理方法，能夠運(yùn)用稅務(wù)的思維來做業(yè)務(wù)決策，提前規(guī)避涉稅風(fēng)險(xiǎn)，有效降低稅收成本，提高企業(yè)效益。

課程時(shí)間：1天，6小時(shí)/天。

課程對(duì)象：財(cái)務(wù)、稅務(wù)、法律等從業(yè)人員，企業(yè)負(fù)責(zé)人或企業(yè)管理人員

課程方式：講師講授、案例分析、小組討論

課程大綱
模塊一、企業(yè)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理與稅務(wù)籌劃簡(jiǎn)介
一、稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)與稅務(wù)管理
二、稅務(wù)籌劃的原理、方法與案例分析

模塊二、企業(yè)經(jīng)營與稅收規(guī)劃-企業(yè)初創(chuàng)階段的規(guī)劃
一、注冊(cè)什么樣的公司才能少繳稅？ 
1、設(shè)立時(shí)：選擇公司還是非公司？案例分析：公司制企業(yè)與個(gè)人獨(dú)資企業(yè)納稅對(duì)比
2、擴(kuò)張時(shí)：選擇分公司還是子公司？案例分析：不同情況下分公司與子公司企業(yè)納稅對(duì)比
二、風(fēng)險(xiǎn)防范：我國現(xiàn)有企業(yè)組織類型對(duì)比分析
1、公司資產(chǎn)與股東資產(chǎn)需明確
2、設(shè)立之初就應(yīng)想到利潤分配的最優(yōu)方式
3、小規(guī)模納稅人與一般納稅人的對(duì)比分析

模塊三、企業(yè)經(jīng)營與稅收規(guī)劃-銷售與收款活動(dòng)
1、增值稅與起征點(diǎn)
2、不同經(jīng)營模式對(duì)企業(yè)納稅的影響如何？
3、不同營銷策略下納稅風(fēng)險(xiǎn)的利與弊
4、企業(yè)簽訂銷售合同時(shí)常見的涉稅風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)有哪些？
5、買一送一、無償贈(zèng)送業(yè)務(wù)增值稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅操作實(shí)務(wù)
6、增值稅的視同銷售
7、企業(yè)所得稅的視同銷售
8、租金收入所得稅相關(guān)規(guī)定——以案說明：交易處理、會(huì)計(jì)處理、稅務(wù)處理協(xié)同的重要性
9、銷售傭金如何處理才能避免稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)？
10、銷售返利怎么開票？企業(yè)如何防范稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)？
11、個(gè)人賬戶收款的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
12、微信轉(zhuǎn)賬存在的涉稅風(fēng)險(xiǎn)
13、低于成本價(jià)銷售有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)么？
14、跨期發(fā)票如何處理？
15、折扣、折讓、銷售退回、銷售返利，各類營銷模式多稅種操作實(shí)務(wù)

模塊四、企業(yè)經(jīng)營與稅收規(guī)劃——企業(yè)采購（支出）活動(dòng)
1、企業(yè)簽訂采溝合同需要關(guān)注的涉稅風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)有哪些？
2、跨期采購合同價(jià)格博弈、滯后發(fā)票多稅種風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)
3、企業(yè)如何防范接受虛開增值稅專用發(fā)票的風(fēng)險(xiǎn)？
4、增值稅發(fā)票開具稽核比對(duì)系統(tǒng)升級(jí)帶來的巨大威力；
5、企業(yè)取得發(fā)票后，上游走逃、非正常戶、失控票處理應(yīng)對(duì)策略
6、怎樣應(yīng)對(duì)稅務(wù)機(jī)關(guān)三流不一致的指控？三方抵賬付款協(xié)議在稅務(wù)上有效嗎？
7、留底退稅緩解資金壓力
8、加計(jì)抵減的梳理
9、不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的特殊情況
10、“雙打”變“三打”嚴(yán)稽查背景下虛開發(fā)票風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)
11、采購無發(fā)票的問題如何解決？

模塊五、企業(yè)經(jīng)營與稅收規(guī)劃-人員相關(guān)支出
1、工資薪金支出關(guān)注及風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及規(guī)劃策略
2、如何區(qū)分"工資薪金"與"勞務(wù)報(bào)酬" ？
3、2019 年稅務(wù)局代開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票不再預(yù)征個(gè)稅，怎樣取得合規(guī)發(fā)票？
4、正式工、勞務(wù)派遣、臨時(shí)工、勞務(wù)分包、勞務(wù)費(fèi)多用工模式下，增值稅、社保、個(gè)稅、企業(yè)所得稅多稅種多稅種稅收籌劃
5、私車公用、交通補(bǔ)貼業(yè)務(wù)增值稅、社保、個(gè)稅、企業(yè)所得稅多稅種稅收籌劃
6、向自然人支付利息等各類融資費(fèi)用多稅種稅收風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別
7、禮品支出、購物卡，發(fā)票、個(gè)稅、企業(yè)所得稅風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)
8、注意"公司年會(huì)"的相關(guān)稅務(wù)處理，避免稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

模塊六、企業(yè)經(jīng)營與稅收規(guī)劃-生產(chǎn)運(yùn)營活動(dòng)（費(fèi)用）
1、企業(yè)之間資金借貸常見的涉稅風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)有哪些？
2、處置使用過的小汽車如何處理
3、新設(shè)備一次性扣除的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)把控
4、固定資產(chǎn)加速折舊的實(shí)務(wù)操作與風(fēng)險(xiǎn)把控
5、費(fèi)用報(bào)銷錦囊妙計(jì)
6、餐飲發(fā)票入賬你真得做對(duì)了嗎
7、水電分割單增值稅、企業(yè)所得稅的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)

模塊七、企業(yè)經(jīng)營與稅收規(guī)劃-研發(fā)活動(dòng)
1、加計(jì)扣除風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防范
2、高新技術(shù)企業(yè)

模塊八、 特別事項(xiàng)的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)與籌劃
1、稅務(wù)局如何一步步成為最懂你的人？
2、公司賺了錢，老板不能隨意花，如何將公司的錢變成老板個(gè)人的錢又不交稅？
3、以前購買的固定資產(chǎn)無發(fā)票未入賬，不能抵稅怎么辦？
4、商業(yè)回扣金額大，沒有發(fā)票怎么辦？
5、找發(fā)票越來越難、買發(fā)票違法，如何合理合法取得成本費(fèi)用發(fā)票？
6、客戶要求多開如何解決？如何將虛開變成真實(shí)業(yè)務(wù)？
7、如何通過股權(quán)布局，拆分剝離業(yè)務(wù)，合法節(jié)省大量稅金？
8、員工高管希望少交個(gè)稅，如何做到合理合法少交？
9、社保入稅背景下用工形式如何設(shè)計(jì)*限度的降低人工成本？

模塊九、互動(dòng)問答

企業(yè)經(jīng)營與稅收規(guī)劃