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中國企業(yè)培訓(xùn)講師
解決企業(yè)營改增過程中實際問題,降低企業(yè)涉稅風(fēng)險
 
講師: 瀏覽次數(shù):2540

課程描述INTRODUCTION

降低企業(yè)涉稅風(fēng)險培訓(xùn)

· 財務(wù)總監(jiān)· 財務(wù)主管

培訓(xùn)講師:    課程價格:¥元/人    培訓(xùn)天數(shù):1天   

日程安排SCHEDULE

課程大綱Syllabus

降低企業(yè)涉稅風(fēng)險培訓(xùn)

自營改增以來,尤其是房地產(chǎn)、建筑業(yè)、金融保險業(yè)及生活服務(wù)業(yè)等四大行業(yè)經(jīng)常遇到如下問題:
企業(yè)在營業(yè)稅改增值稅后,如何進行精準(zhǔn)的稅務(wù)籌劃?
營改增政策實施過程中的疑難點如何進行分析及如何企業(yè)應(yīng)對
營業(yè)稅改征增值稅有什么特殊的方法進行會計處理?
增值稅的申報、憑證管理和營業(yè)稅有什么區(qū)別?營改增稅率及稅額有哪些具體的巧妙的計算方法如何進行營改增發(fā)票管理及有哪些注意事項?
支付給國外費用到底要代扣代繳營業(yè)稅還是增值稅?扣完的稅能不能抵扣呢?
出口服務(wù)零稅率和免稅有什么區(qū)別?如何享受出口服務(wù)稅收優(yōu)惠?
面對營改增企業(yè)要做好哪些應(yīng)對工作?除了財務(wù)部門,還需要其他部門的配合嗎?
針對以上問題,安越稅務(wù)專家將企業(yè)在實際操作時經(jīng)常遇到的涉稅問題進行了分析與總結(jié),特推出《2016營改增企業(yè)涉稅問題處理與實務(wù)輔導(dǎo)》課程,借他山之石,以企業(yè)在營改增過程中遇到困難的實際案例,以及如何解決的方案為出發(fā)點,以助力企業(yè)解決營改增過程中實際問題,降低企業(yè)涉稅風(fēng)險。

培訓(xùn)收益
詳細解析營業(yè)稅改增值稅的試點辦法和相關(guān)的眾多配套規(guī)定,結(jié)合四年試點的實際經(jīng)驗的得失,深入試點行業(yè)企業(yè)關(guān)注的熱點問題
房地產(chǎn)建筑業(yè)、金融保險業(yè)和生活服務(wù)業(yè)營改增政策解讀及影響分析
剖析從出臺背景和企業(yè)具體實踐運用,讓參訓(xùn)企業(yè)能夠盡快掌握和熟練應(yīng)對問題,從而在營改增的過程中盡量降低稅務(wù)成本和風(fēng)險
緊扣操作實務(wù),深入探討和分析企業(yè)將面對的各種挑戰(zhàn),讓參訓(xùn)企業(yè)能順利完成營業(yè)稅到增值稅的過渡
了解房地產(chǎn)建筑業(yè)、金融保險業(yè)和生活服務(wù)業(yè)營改增的*政策區(qū)別出口服務(wù)享受零稅率和免稅待遇的差異
深入分析營業(yè)稅改增值稅對企業(yè)稅負(fù)的影響
提出營改增企業(yè)及其他企業(yè)要做好的應(yīng)對工作:采購和供應(yīng)商、銷售和客戶熟練掌握增值稅的納稅申報和有關(guān)憑證管理
熟練掌握增值稅的會計核算和營改增的特殊處理
解決企業(yè)在營改增政策實施過程中的疑難點,及掌握應(yīng)對策略幫助企業(yè)在營業(yè)稅改增值稅后,精準(zhǔn)進行稅務(wù)籌劃

課程大綱
第一天 *政策與企業(yè)實際遇到的涉稅問題分析

第一模塊:房地產(chǎn)建筑業(yè)、金融保險業(yè)和生活服務(wù)業(yè)營改增涉稅分析
.*政策解析
.什么是視同銷售?哪些行為會被視同銷售?
.房地產(chǎn)行業(yè)營改增涉稅分析
-什么是視同銷售?開發(fā)商的哪些行為會被視同銷售?
-銷售過程中的折扣、折讓以及退貨業(yè)務(wù)該如何處理?
-營改增后房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)的納稅義務(wù)時間和納稅地點

如何確定?
-營改增開始時已開盤項目如何處理?
-房地產(chǎn)企業(yè)哪些進項稅可以抵扣.營改增之前取得的
進項稅是否被允許抵扣?
-利息及其他融資費用能否扣除進項稅?
案例解析
買房贈送黃金、旅游及家電,如何
納稅處理?
存量房產(chǎn)出售或者出租,納稅處理
案例分析?
物業(yè)出租/銷售地下基礎(chǔ)設(shè)施形成
的車位、車庫是否繳納增值稅?
取得土地的成本能否扣除進項稅?

.建筑業(yè)營改增涉稅分析
-建筑施工企業(yè)哪些進項稅可以抵扣
-甲供材如何進行增值稅處理?
-勞務(wù)采購的進項稅抵扣問題
-“地材”的進項稅抵扣問題
-異地施工的增值稅處理
案例解析
甲供材增值稅處理案例分析
建筑施工企業(yè)業(yè)新老項目銜接
案例分析

.金融保險業(yè)營改增涉稅分析
案例解析
金融保險業(yè)哪些進項稅可以抵扣.
-同業(yè)拆借的利息能否扣除進項稅?
投行收入納稅案例分析
-向儲戶支付的利息能否扣除進項稅
金融保險業(yè)新老項目案例分析
證券公司傭金收入納稅案例分析
-保險公司征免項目的處理?
-保費收入如何確認(rèn)納稅?
-理賠支持能否抵扣進項稅?
-證券公司自營收入如何納稅?

.生活服務(wù)業(yè)營改增政涉稅分析
-生活服務(wù)業(yè)哪些進項稅可以抵扣.案例解析
-購買農(nóng)副產(chǎn)品能否扣除進項稅?
-現(xiàn)場消費與外賣的增值稅處理會不會不同?
房租能否抵扣進項稅?
-利息及其他融資費用能否扣除進項稅?
旅游業(yè)代付的款項,如支付給景點、
-出租、自用房產(chǎn)的增值稅處理?
集中采購的稅務(wù)處理案例分析
-生活服務(wù)業(yè)新老項目如何銜接?
酒店及運輸公司的費用,如何處理?

第二模塊:增值稅專用發(fā)票管理及注意事項
.增值稅專用發(fā)票如何進行管理?
.增值稅電子發(fā)票管理的注意事項
.企業(yè)其他活動涉及的發(fā)票問題
.什么是假發(fā)票、虛開發(fā)票案例解析
發(fā)票違法的法律責(zé)任
.發(fā)票遺失該如何處理
.增值稅的小規(guī)模納稅人和非增值稅納稅人可以領(lǐng)購使用嗎?
采購活動涉及的處理發(fā)票
.一般納稅人領(lǐng)購使用專用發(fā)票時的改注意的事項
生產(chǎn)制造活動涉及的處理發(fā)票
.在什么情況下不得開具專用發(fā)票?
銷售活動涉及的處理發(fā)票
.專用發(fā)票開具時注意的事項
.專用發(fā)票開具有什么時限規(guī)定?
.專用發(fā)票的基本聯(lián)次統(tǒng)一規(guī)定為四聯(lián),各聯(lián)次用途使用注意事項

第三模塊:營改增稅收優(yōu)惠政策
.零稅率與免稅的稅負(fù)差別
.企業(yè)如何充分利用零稅率政策爭取退稅
案例解析
.“免、抵、退”稅的計算方法
如何規(guī)避出口退稅操作失誤帶來的
.免稅應(yīng)稅服務(wù)政策影響的企業(yè)范圍
混業(yè)企業(yè)如何解決營改增前留抵稅
巨大稅收負(fù)擔(dān)
.企業(yè)如何應(yīng)對減免稅政策分開核算的相關(guān)要求
額不得抵扣應(yīng)稅服務(wù)的稅務(wù)難題
.營改增即征即退政策的具體規(guī)定
帶來的稅負(fù)增加
如何申請財政補貼以彌補因營改增
.即征即退政策的計算方法如何做好零稅率的免抵稅申報
.企業(yè)如何合理安排跨期業(yè)務(wù)以降低稅負(fù)
研發(fā)中心向境外提供研發(fā)服務(wù)享受
如何利用過渡政策降低企業(yè)稅負(fù)
.“免抵退”
.國地稅轉(zhuǎn)換中的退稅選擇
課程大綱COURSEOUTLINE
.可以抵減稅額的稅控設(shè)備介紹
.充分利用營改增實施時間差降低稅負(fù)的基本方法
.巧用放棄減免稅資格降低企業(yè)綜合稅負(fù)

第二天 “營改增”后納稅“申報”常見問題分析與風(fēng)險防范第四模塊:如何應(yīng)對營業(yè)稅改征增值稅
.企業(yè)營改增后的稅負(fù)變化影響
案例解析
.營改增對公司內(nèi)部核算體系的影響
采購和銷售價格變化的稅負(fù)比較
如何與供應(yīng)商協(xié)商價格
營改增前后的稅負(fù)比較分析
.分析
.如何與客戶協(xié)商價格
中多交冤枉稅
企業(yè)如何避免在營改增實施過程
.如何取得更多的可抵扣進項

第五模塊:營改增稅率及稅額具體計算方法
.企業(yè)選擇增值稅納稅人身份的優(yōu)勢與劣勢比較
.營改增企業(yè)適用稅率政策概述
.一般計稅方法的基本方法講解
.簡易計稅方法的基本方法講解
.營改增政策中計稅方法適用范圍的一般規(guī)定
.適用簡易計稅方法按照3%征收的特殊規(guī)定
.差額征收與進項抵扣的稅負(fù)差別分析
.針對進項稅抵扣時間的稅收籌劃
.進項抵扣政策中應(yīng)特殊注意的幾項誤區(qū)
.營改增差額征收政策與原營業(yè)稅差額征收政策的重大差別提示
.一般納稅人與小規(guī)模的稅負(fù)分析
.合理控制一般納稅人認(rèn)定時間的方法

第六模塊:營業(yè)稅改征增值稅的會計處理和納稅申報
.財務(wù)人員要做哪些準(zhǔn)備
.如何進行增值稅的認(rèn)證、申報
.增值稅的發(fā)票處理和保管
.增值稅的會計處理
案例解析
企業(yè)如何充分利用進項抵扣政策減輕企業(yè)稅負(fù)
如何避免不得抵扣的進項給企業(yè)帶來的稅負(fù)增加
企業(yè)如何利用營改增政策合理選擇計稅方法降低稅負(fù)
如何合理安排固定資產(chǎn)購進時間及方式避免稅負(fù)提高
案例解析
“未交增值稅”會計處理案例分析
“應(yīng)交增值稅”會計處理案例分析
進項稅額會計處理案例分析
進項稅額轉(zhuǎn)出會計處理案例分析
銷項稅額會計處理案例分析
月末增值稅會計處理案例分析
交納上月增值稅會計處理案例分析

第七模塊:營業(yè)稅改增值稅的稅務(wù)籌劃
為應(yīng)對房地產(chǎn)建筑業(yè)、金融保險業(yè)和生活服務(wù)業(yè)營改增
公司應(yīng)該做好哪些準(zhǔn)備?案例解析
如何區(qū)分增值稅和營業(yè)稅業(yè)務(wù)進口勞務(wù)代扣代繳增值稅的籌劃
對外支付服務(wù)費的重新安排連鎖經(jīng)營營改增案例分析
服務(wù)出口的重新安排房屋出租營改增影響案例分析

降低企業(yè)涉稅風(fēng)險培訓(xùn)


轉(zhuǎn)載:http://www.nywlwx.com/gkk_detail/25587.html

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    參加課程:解決企業(yè)營改增過程中實際問題,降低企業(yè)涉稅風(fēng)險

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