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中國(guó)企業(yè)培訓(xùn)講師
《2020年度匯算清繳新政解讀及實(shí)操技巧》
 
講師:俞勤 瀏覽次數(shù):2543

課程描述INTRODUCTION

匯算清繳新政解讀

· 總經(jīng)理· 高層管理者· 財(cái)務(wù)總監(jiān)

培訓(xùn)講師:俞勤    課程價(jià)格:¥元/人    培訓(xùn)天數(shù):2天   

日程安排SCHEDULE



課程大綱Syllabus

匯算清繳新政解讀

課程收益:
1、如何做好匯算清繳前的自查和控制好納稅風(fēng)險(xiǎn)?
2、如何正確高效穩(wěn)妥的進(jìn)行企業(yè)所得稅納稅籌劃?
3、2020年度優(yōu)惠政策有哪些?如何去申請(qǐng)應(yīng)用?
4、解讀2020年度匯算清繳新政策。

課程內(nèi)容介紹:
第一部分:企業(yè)所得稅納稅調(diào)整與納稅申報(bào)表的填報(bào)技巧

一、所得稅匯算清繳必備知識(shí)
1.1、基礎(chǔ)知識(shí) 
1.2、所得稅匯算清繳的正確步驟 
1.3、深入講解匯算清繳的流程 
二、收入類調(diào)整項(xiàng)目
2.1、稅法認(rèn)為是收入,會(huì)計(jì)做賬不要確認(rèn)
2.1.1、視同銷售 
2.1.2、未開票未收款的勞務(wù) 
2.1.3、未上繳的政府性基金和行政事業(yè)性收費(fèi)
2.2、稅法認(rèn)為不是收入,會(huì)計(jì)做賬要確認(rèn) 
2.2.1、銷售貨物已開票 
2.2.2、售后回購(gòu) 
2.3、稅法和會(huì)計(jì)容易產(chǎn)生爭(zhēng)議的收入項(xiàng)目 
2.3.1、非貨幣性收入 
2.3.2、收取的會(huì)員費(fèi) 
2.3.3、"買一贈(zèng)一" 
2.3.4、一次性取得跨年租金收入 
2.3.5、政策性搬遷與處置收入 
2.3.6、股權(quán)轉(zhuǎn)讓所得 
2.3.7、財(cái)政性資金 
2.3.8、不征稅收入取得的利息 
2.3.9、財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 
2.3.10、處置資產(chǎn) 
2.3.11、不征稅收入與免稅收入 
2.3.12、幾種特殊收入的確認(rèn)時(shí)間 
三、扣除類調(diào)整項(xiàng)目
3.1、費(fèi)用類別--職工工資 
3.2、費(fèi)用類別--職工福利費(fèi) 
3.3、費(fèi)用類別--職工教育經(jīng)費(fèi) 
3.4、費(fèi)用類別--職工工會(huì)經(jīng)費(fèi) 
3.5、費(fèi)用類別--業(yè)務(wù)招待費(fèi) 
3.6、費(fèi)用類別--廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi) 
3.7、費(fèi)用類別--捐贈(zèng)支出 
3.8、費(fèi)用類別--利息支出(向企業(yè)借款) 、
3.9、費(fèi)用類別--利息支出(向自然人借款) 
3.10、費(fèi)用類別--利息支出(規(guī)定期限內(nèi)未繳足應(yīng)繳資本額的) 
3.11、費(fèi)用類別--非銀行企業(yè)內(nèi)營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)間支付利息 
3.12、費(fèi)用類別--住房公積金 
3.13、費(fèi)用類別--罰款、罰金和被沒收財(cái)務(wù)損失。 
3.14、費(fèi)用類別--稅收滯納金 
3.15、費(fèi)用類別--贊助支出 
3.16、費(fèi)用類別--各類基本社會(huì)保障性繳款 
3.17、費(fèi)用類別--補(bǔ)充養(yǎng)老保險(xiǎn) 
3.18、費(fèi)用類別--補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn) 
3.19、費(fèi)用類別--與取得收入無關(guān)支出 
3.20、費(fèi)用類別--不征稅收入用于支出所形成費(fèi)用 
3.21、費(fèi)用類別--環(huán)境保護(hù)專項(xiàng)基金 
3.22、費(fèi)用類別--財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn) 
3.23、費(fèi)用類別--特殊工種職工的人身安全險(xiǎn) 
3.24、費(fèi)用類別--其他商業(yè)保險(xiǎn) 
3.25、費(fèi)用類別--租入固定資產(chǎn)的租賃費(fèi) 
3.26、費(fèi)用類別--勞動(dòng)保護(hù)支出 
3.27、費(fèi)用類別--企業(yè)間支付的管理費(fèi)(如上繳總機(jī)構(gòu)管理費(fèi)) 
3.28、費(fèi)用類別--企業(yè)內(nèi)營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)間支付的租金 
3.29、費(fèi)用類別--企業(yè)內(nèi)營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)間支付的特許權(quán)使用費(fèi) 
3.30、費(fèi)用類別--向投資者支付的股息、紅利等權(quán)益性投資收益 
3.31、費(fèi)用類別--未經(jīng)核定準(zhǔn)備金 
3.32、費(fèi)用類別--固定資產(chǎn)折舊 
3.33、費(fèi)用類別--生產(chǎn)性生物資產(chǎn)折舊 
3.34、費(fèi)用類別--無形資產(chǎn)攤銷 
3.35、費(fèi)用類別--長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 
3.36、費(fèi)用類別--開辦費(fèi) 
3.37、費(fèi)用類別--低值易耗品 
3.38、費(fèi)用類別--審計(jì)及公證費(fèi) 
3.39、費(fèi)用類別--研究開發(fā)費(fèi)用 
3.40、費(fèi)用類別--稅金 
3.41、費(fèi)用類別--所得稅稅款 
3.42、費(fèi)用類別--增值稅進(jìn)項(xiàng) 
3.43、費(fèi)用類別--增值稅銷項(xiàng)稅 
3.44、費(fèi)用類別—公告費(fèi) 
3.45、費(fèi)用類別--差旅費(fèi) 
3.46、費(fèi)用類別--會(huì)議費(fèi) 
3.47、費(fèi)用類別--工作服飾費(fèi)用 
3.48、費(fèi)用類別--運(yùn)輸、裝卸、包裝費(fèi)等費(fèi)用 
3.49、費(fèi)用類別--印刷費(fèi) 
3.50、費(fèi)用類別--咨詢費(fèi) 
3.51、費(fèi)用類別--訴訟費(fèi) 
3.52、費(fèi)用類別--郵電費(fèi) 
3.53、費(fèi)用類別--租賃費(fèi) 
3.54、費(fèi)用類別--水電費(fèi) 
3.55、費(fèi)用類別--取暖費(fèi)/防暑降溫費(fèi) 
3.56、費(fèi)用類別--公雜費(fèi) 
3.57、費(fèi)用類別--車船燃料費(fèi) 
3.58、費(fèi)用類別--交通補(bǔ)貼及員工交通費(fèi)用 
3.59、費(fèi)用類別--電子設(shè)備轉(zhuǎn)運(yùn)費(fèi) 
3.60、費(fèi)用類別--修理費(fèi) 
3.61、費(fèi)用類別--安全防衛(wèi)費(fèi) 
3.62、費(fèi)用類別--董事會(huì)費(fèi) 
3.63、費(fèi)用類別--綠化費(fèi) 
3.64、費(fèi)用類別--手續(xù)費(fèi)和傭金支出 
3.65、費(fèi)用類別--投資者保護(hù)基金 
3.66、費(fèi)用類別--貸款損失準(zhǔn)備金(金融企業(yè)) 
3.67、費(fèi)用類別--農(nóng)業(yè)巨災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金(保險(xiǎn)公司) 
3.68、費(fèi)用類別--擔(dān)保賠償準(zhǔn)備(中小企業(yè)信用擔(dān)保機(jī)構(gòu)) 
3.69、費(fèi)用類別--未到期責(zé)任準(zhǔn)備(中小企業(yè)信用擔(dān)保機(jī)構(gòu)) 
3.70、費(fèi)用類別--交易所會(huì)員年費(fèi) 
3.71、費(fèi)用類別--交易席位費(fèi)攤銷 
3.72、費(fèi)用類別--同業(yè)公會(huì)會(huì)費(fèi) 
3.73、費(fèi)用類別--信息披露費(fèi) 
3.74、費(fèi)用類別--維簡(jiǎn)費(fèi)支出 
3.75、費(fèi)用類別--其他
四、資產(chǎn)類調(diào)整項(xiàng)目
4.1、財(cái)產(chǎn)損失 
4.2、固定資產(chǎn)折舊
4.3、長(zhǎng)期待攤費(fèi)用的攤銷
五、納稅申報(bào)表的填報(bào)技巧及填寫案例示范
5.1、綜合案例
5.2、全套匯算清繳申報(bào)表填制講解

第二部分 2020年度匯算清繳新政解讀及實(shí)操技巧
六、應(yīng)對(duì)匯算清繳之“年終結(jié)賬”
6.1、稅前扣除憑證及特殊規(guī)定 
6.2、年終結(jié)帳需要特別關(guān)注事項(xiàng)和調(diào)整技巧
6.2.1、稅務(wù)罰款
6.2.2、固定資產(chǎn)盤虧盤盈
6.2.3、贊助捐贈(zèng)支出
6.2.4、關(guān)聯(lián)方借款利息支出
6.2.5、職工福利費(fèi)的范圍
6.2.6、廣告費(fèi)、業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)
6.2.7、租賃費(fèi)
6.2.8、職工教育經(jīng)費(fèi)
6.2.9、研發(fā)費(fèi)用
6.2.10、其他
七、應(yīng)對(duì)匯算清繳之“政策理解與納稅籌劃" 
7.1、小型微利企業(yè)稅收優(yōu)惠與適用
7.2、收入類政策
7.3、稅前扣除類政策
7.4、企業(yè)所得稅納稅籌劃思路及其案例
八、應(yīng)對(duì)匯算清繳之“新政發(fā)布” 
關(guān)于發(fā)布《企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表》公告的解讀與應(yīng)對(duì)

匯算清繳新政解讀


轉(zhuǎn)載:http://www.nywlwx.com/gkk_detail/257614.html

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俞勤
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