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合同訂立涉稅風險

【課程背景】
   2021年3月中辦、國辦印發(fā)的《關于進一步深化稅收征管改革的意見》明確提出要以“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)管”為基本手段，穩(wěn)步實施發(fā)票電子化改革，深化稅收大數(shù)據(jù)共享應用，到2023年實現(xiàn)從“以票控稅”向“以數(shù)治稅”分類精準監(jiān)管轉(zhuǎn)變。
   2021年1月1日起施行的《民法典》合同編內(nèi)容發(fā)生了很多新的變化，比如預約合同以及違約責任的約定，對于企業(yè)認購和草簽合同產(chǎn)生一定的影響，作為財務人員應該準確捕捉到法律法規(guī)的變化以及對企業(yè)經(jīng)營的影響，并能夠準確掌控財稅風險和確保資金安全，確保交易的順利完成，而要做到這一點，需要深刻理解合同管理在企業(yè)財稅管理中的正確運用。
   本課程從財稅處理、風險控制和資金管理3個視角切入，同時從合同條款審核和合同履約執(zhí)行兩個維度展開關于財會人審核合同條款、落地財稅處理、規(guī)避經(jīng)營風險、確保資金收支效率等內(nèi)容。著重解決“財會人員對合同審核工作不重視”、“合同條款設計不當形成風險”、“合同管理工作流于形式”、“忽視合同管理對財務工作的影響”、“較少運用合 同推進財務工作效率提升”、“財會人員合同審核技能欠缺”、“合同管理工作與財會工作相互脫節(jié)”、“財務管理滯后于合同簽訂”等常見問題，通過課程學習，破解財會人員關于合同審核相關的一系列問題，提升財會人員合同審核與管理的實操技能。

【課程收益】
1、提高財會人員的合同管理和風險控制能力；
2、促進財會人員對合同的判斷力、執(zhí)行力和把控力；
3、學會從財務、稅務、風險和資金角度理解和運用合同。

【課程內(nèi)容】
主題一：“以數(shù)治稅”背景下稅務稽查的新趨勢
一、你所不了解的金稅四期要來了
金稅四期不僅僅通過你申報的數(shù)據(jù)，來核實是否異常?？赡苓€會通過企業(yè)銀行賬戶、企業(yè)相關人員的銀行賬戶、上下游企業(yè)相關賬本數(shù)據(jù)、同行業(yè)收入、成本、利潤情況等來稽查比對。
二、稽查新系統(tǒng)來了，比金三還強大
近日，智慧稽查系統(tǒng)降落深圳！智慧稽查系統(tǒng)到底有多強大？稅務稽查是怎么找上你的？10種情形7個行業(yè)，風險巨大，查到必罰！基于企業(yè)向稅務機關提交的納稅申報、財務報表等數(shù)據(jù)，結(jié)合企業(yè)的開票情況，建立對納稅申報、財務報表以及發(fā)票往來情況的智能化監(jiān)測分析組件，支持對企業(yè)進行商品開票量監(jiān)測、申報異常監(jiān)測以及稅負率異常監(jiān)測，實現(xiàn)重點稅種、重點行業(yè)企業(yè)異常行為的常態(tài)化監(jiān)測。
三、采購經(jīng)營中如何選擇不同納稅人身份的供應商

主題二、簽訂合同亟待關注的財稅技巧
一、企業(yè)簽訂合同需要注意的財稅風險點
企業(yè)在簽訂合同前，應該做好財稅風險防范工作，對于合同中的交易事項可能涉及的財稅問題要進行分析，尤其是適用稅率、納稅義務發(fā)生時間的確定、發(fā)票的交付問題，需要重點關注。合同簽訂時，企業(yè)財務人員應協(xié)助業(yè)務部門做好合同涉稅相關事項的事前審查，具體來說，以下這些事項涉及的風險點需要重點加以關注。
二、銷售合同涉稅條款的稅務籌劃全解析
有很多企業(yè)在銷售過程當中，都沒有辦法享受到減稅紅利帶來的利益。為什么?因為我們在簽訂銷售合同的時候，價格表達不是太合理，所以說最后減稅紅利都讓別人拿走了。我們自己沒有享受到。
三、財務要怎么審合同
現(xiàn)實中，財務人員在審核合同時，一方面要盡量促成業(yè)務能夠做成，另一方面又要毫無保留的指出風險點，不怕過，就怕錯，該把握的就得把握。在眼花繚亂的合同條款，明顯要把財務人員打造成法律專家，這不現(xiàn)實。如何更務實呢？
四、提示！合同約定納稅義務，如何規(guī)避法律風險
五、簽訂采購合同必須關注的控稅要點
企業(yè)經(jīng)營過程中合同非常重要，必須要通過合同來降稅。一旦合同簽訂，企業(yè)所應承擔的稅款金額就確定了。?
采購合同如何簽訂，決定了成本如何核算，決定了結(jié)算時利潤的多少。因此，企業(yè)管理層在簽訂采購合同時，一定要慎重。
六、總分公司合同、發(fā)票、收付款和業(yè)務不一致，有何風險和解決辦法？
七、簽署合同之前，留神稅務風險
八、商業(yè)合同簽訂中的8個節(jié)稅秘密
日常經(jīng)營行行為中，最為常見的就是簽署商業(yè)合同，然而，很多經(jīng)營者并沒有意識到合同與納稅內(nèi)在的聯(lián)系，更沒有通過優(yōu)化涉稅條款進行節(jié)稅籌劃。根據(jù)《合同法》，商業(yè)合同一般包括以下條款：（一）當事人的名稱或者姓名和住所；（二）標的；（三）數(shù)量；（四）質(zhì)量；（五）價款或者報酬；（六）履行期限、地點和方式；（七）違約責任；（八）解決爭議的方法。上述八大基本要素在具體擬定中，應充分對其中的涉稅因素予以考量，并通過統(tǒng)籌安排，實現(xiàn)稅負的最小化。
九、合同約定納稅義務，如何規(guī)避法律風險
十、財務人員審查采購合同技巧分析
合同是經(jīng)營行為的重要證據(jù)，同樣是財稅處理的重要證據(jù)。企業(yè)財務人員常常需要對采購合同進行審查，那么站在財稅角度，應該如何進行審查？并給出建設性意見？我們建議從以下四個方面進行審查......
十一、經(jīng)營性租賃合同的節(jié)稅簽訂技巧及例解
經(jīng)營性租賃，是指出租人將自己經(jīng)營的租賃資產(chǎn)出租給承租人使用，由承租人支付租金的一種經(jīng)濟行為。經(jīng)營性租賃涉及到營業(yè)稅、增值稅、企業(yè)所得稅、房產(chǎn)稅等稅收問題，如何降低企業(yè)發(fā)生經(jīng)營性租賃所應承擔的各種稅收，主要取決于合同的簽訂技巧。
十二、資金信托合同的節(jié)稅簽訂技巧
十三、合同原件、傳真件和掃描件的法律效力及區(qū)別
十四、物流與合同流、資金流、票流不一致抵扣增值稅的合同簽訂技巧
十五、“四流不一致”如何抵扣增值稅？合同怎么簽
十六、細摳涉稅條款 妥簽交易合同
十七、合同簽訂中如何規(guī)劃“納稅義務發(fā)生時間”
十八、合同到期后離職給與的一次性補償金如何繳納個稅
十九、母子公司之間收取管理費的涉稅風險及其管控的合同簽訂技巧
二十、委托代銷合同中不同代銷方式約定條款的財務和稅務處理
二十一、超出合同約定的賠付支出不能稅前扣除嗎
二十二、勞務派遣合同中不同用工費用條款約定的財稅處理及案例分析
實踐中，勞務派遣合同中的用工費用有兩種不同的約定，或者更準確的說，就用工費用的合同約定，勞務派遣合同有兩種不同的簽訂技巧。
二十三、借款合同中不同利息條款約定的財務稅務處理
借款合同中的不同利息條款約定，會決定企業(yè)如何進行賬務和稅務處理，因為不同利息條款約定的財務和稅務處理依據(jù)的稅收政策不同。
二十四、房屋出租合同中免收租金條款的稅務處理
二十五、股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同涉稅條款風險提示
在企業(yè)經(jīng)營活動中，緣由各種因素，一般會發(fā)生股權(quán)轉(zhuǎn)讓，伴隨著也會產(chǎn)生涉稅風險。就此，為了規(guī)避涉稅風險，現(xiàn)將股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同涉稅條款風險提示如下，供參考。

合同訂立涉稅風險