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催收技巧的課程

【課程簡(jiǎn)介】
后疫情時(shí)代，絕大多數(shù)企業(yè)都面臨“銷售難、收款更難”的雙重困境。一方面，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，為爭(zhēng)取客戶訂單，企業(yè)提供幾近苛刻的優(yōu)惠條件，利潤(rùn)越來(lái)越??；另一方面，客戶拖欠賬款，銷售人員催收不力，產(chǎn)生了大量呆帳、壞帳，使本已單薄的利潤(rùn)更被嚴(yán)重侵蝕……。這一切，都源于企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理上的一項(xiàng)嚴(yán)重缺陷——缺乏適當(dāng)?shù)男庞蔑L(fēng)險(xiǎn)管理。信用風(fēng)險(xiǎn)和信用管理問題越來(lái)越成為影響和制約我國(guó)企業(yè)發(fā)展的一個(gè)突出問題。
企業(yè)的實(shí)際操作方法已經(jīng)證明，建立一套切合公司實(shí)際需要的信用管理體系能夠有效地減少公司的呆帳、壞帳,保障企業(yè)健康持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。

【課程收益/目標(biāo)】
清晰逾期應(yīng)收賬款的回收流程，加快欠款催收，挽回企業(yè)呆帳、壞帳損失；加強(qiáng)銷售流程中各環(huán)節(jié)的信用管理，規(guī)范合同及票據(jù)；了解完整的信用管理流程，培養(yǎng)營(yíng)銷人員的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，協(xié)調(diào)財(cái)務(wù)人員與營(yíng)銷人員之間的矛盾。

【課程對(duì)象】
財(cái)務(wù)人員、銷售部門人員、信用及風(fēng)險(xiǎn)管理部門人員

【課程提綱】
章節(jié)一：案例引入
1.1案例引入
1.2企業(yè)經(jīng)營(yíng)循環(huán)的核心管理問題剖析
1.3企業(yè)的盈利途徑分析

章節(jié)二：應(yīng)收賬款的本質(zhì)
2.1認(rèn)識(shí)應(yīng)收賬款
2.2.1何為應(yīng)收賬款
2.2.2應(yīng)收賬款管理的目的
2.2.3應(yīng)收賬款的成本有哪些？
2.2.4應(yīng)收賬款的危險(xiǎn)信號(hào)

章節(jié)三：應(yīng)收賬款的管理技巧
3.1應(yīng)收賬款管理原則
3.1.1如何衡量應(yīng)收賬款的總體規(guī)模？
3.1.2應(yīng)收賬款分析管理方法有哪些？
3.2應(yīng)收賬款跟蹤管理
3.2.1建立合理的應(yīng)收賬款跟蹤流程
3.2.2應(yīng)收賬款RPM過程監(jiān)控措施的運(yùn)用
3.3應(yīng)收賬款管理工具具體運(yùn)用
3.3.1應(yīng)收賬款回款天數(shù)DSO的運(yùn)用
3.3.2應(yīng)收賬款帳齡分析法的運(yùn)用

章節(jié)四：逾期賬款的催收思路和技巧
4.1形成不良應(yīng)收款的因素有哪些？
4.2賒銷客戶分析
4.3賬款催收的指導(dǎo)原則
4.4企業(yè)追賬原則
4.5應(yīng)收賬款成功收回的成功因素

章節(jié)五：合同及相關(guān)票據(jù)管理
5.1如何保障公司的債權(quán)
5.2合同管理
5.2.1合同簽訂的注意事項(xiàng)
5.2.2簽訂合同的技巧
5.3票據(jù)管理
5.3.1發(fā)票管理
5.3.2收貨單管理
5.3.3對(duì)賬單管理
5.3.4授權(quán)書管理
5.3.5其他類型票據(jù)管理

章節(jié)六：客戶信息獲得的渠道及使用
6.1賒銷客戶關(guān)注要點(diǎn)及案例
6.2預(yù)防商業(yè)詐騙
6.3建立客戶分類管理
6.4客戶資信管理
6.4.1客戶信息管理
6.4.2關(guān)注客戶要點(diǎn)

章節(jié)七：企業(yè)內(nèi)部信用管理體系的完善及信用政策設(shè)定
7.1信用管理體系
7.1.1全程信用管理模式
7.1.2信用管理人員職責(zé)
7.1.3建立信用體系
7.1.4信用管理制度的制定
7.2信用評(píng)估的技術(shù)與方法
7.2.1信用分析方法
7.2.2信用評(píng)估

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