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中國(guó)企業(yè)培訓(xùn)講師
*增值稅納稅申報(bào)比對(duì)管理實(shí)務(wù)與新政策解讀
 
講師:黃麗霞 瀏覽次數(shù):2540

課程描述INTRODUCTION

納稅申報(bào)與稅收政策培訓(xùn)

· 財(cái)務(wù)總監(jiān)· 財(cái)務(wù)主管· 財(cái)務(wù)經(jīng)理· 稅務(wù)經(jīng)理

培訓(xùn)講師:黃麗霞    課程價(jià)格:¥元/人    培訓(xùn)天數(shù):2天   

日程安排SCHEDULE

課程大綱Syllabus

納稅申報(bào)與稅收政策培訓(xùn)
【培訓(xùn)收益】
1.熟悉*的稅率政策規(guī)定
2.熟悉*的小規(guī)模納稅人界定標(biāo)準(zhǔn)
3.了解申報(bào)比對(duì)政策的背景和趨勢(shì),掌握風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)的基本策略
4.梳理增值稅賬表風(fēng)險(xiǎn),規(guī)范申報(bào)信息,化解風(fēng)險(xiǎn)
5.掌握對(duì)申報(bào)比對(duì)范圍、內(nèi)容及規(guī)則,把握要點(diǎn),順利完成日常申報(bào)工作
6.規(guī)范增值稅賬務(wù)處理,全面對(duì)增值稅進(jìn)行規(guī)劃和管理
【課程大綱】
第一部分:*增值稅政策簡(jiǎn)介
第二部分: 增值稅業(yè)務(wù)常見問題
1.“營(yíng)改增”后的視同銷售問題與兼營(yíng)的實(shí)務(wù)處理
2.過(guò)橋過(guò)路費(fèi)*抵扣新政策與實(shí)操
3.成品油升級(jí)后的增值稅發(fā)票實(shí)務(wù)
4.增值稅常見賬務(wù)處理錯(cuò)誤與難點(diǎn)
5.增值稅新政策解讀與實(shí)務(wù)及常見問題解答
(1)需要在5月1日之前要把所有的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票全部認(rèn)證嗎?
(2)5月1日以后如果要紅沖發(fā)票怎么辦?稅率是開17%還是16%?
(3)5月1日以前的業(yè)務(wù),5月1日才開具業(yè)務(wù)應(yīng)該開17%還是16%?
(4)稅率降了,客戶要求我們降價(jià),是不是合理?該怎么溝通?
(5)一般納稅人轉(zhuǎn)小規(guī)模,要考慮哪些因素,如何進(jìn)行測(cè)算?
(6)過(guò)渡期的合同、業(yè)務(wù)、發(fā)票有哪些問題?該如何處理?
(7)出口退稅率如何調(diào)整?時(shí)間節(jié)點(diǎn)如何確定?
第三部分: 申報(bào)比對(duì)新政策給企業(yè)帶來(lái)的涉稅風(fēng)險(xiǎn)
1.增值稅申報(bào)比對(duì)新政策出臺(tái)的背景及征管趨勢(shì)
2.信息化控稅的主要方法和大數(shù)據(jù)應(yīng)用給企業(yè)帶來(lái)的主要風(fēng)險(xiǎn)
3.新形勢(shì)下企業(yè)增值稅風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)的基本策略
第四部分、增值稅比對(duì)信息范圍與比對(duì)內(nèi)容
1.增值稅納稅申報(bào)表及其附列資料信息比對(duì)
2.增值稅一般納稅人和小規(guī)模納稅人開具的增值稅發(fā)票信息比對(duì)
3.增值稅一般納稅人取得的進(jìn)項(xiàng)抵扣憑證信息、納稅人稅款入庫(kù)信息比對(duì)
4.異地預(yù)繳稅款比對(duì)
5.增值稅優(yōu)惠備案信息與其它信息比對(duì)
6.“表表比對(duì)”、“票表比對(duì)”和“表稅比對(duì)”的具體內(nèi)容
第五部分、申報(bào)比對(duì)異常的風(fēng)險(xiǎn)分析
1.申報(bào)比對(duì)不符的,稅控設(shè)備被鎖死引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)
2.未完成備案程序,造成比對(duì)不符引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)。
3.異常比對(duì)結(jié)果核實(shí)后仍不能解除異常狀態(tài)引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)。
4.嫌虛開發(fā)票等嚴(yán)重涉稅違法行為引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)
第六部分、申報(bào)比對(duì)規(guī)則與風(fēng)險(xiǎn)防范
(一)銷項(xiàng)稅額比對(duì)與申報(bào)實(shí)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)
1.開票金額、稅額合計(jì)數(shù)與申報(bào)銷售額的比對(duì)標(biāo)準(zhǔn)
2.開票時(shí)間對(duì)銷售額的影響
3.不同銷售方式對(duì)銷售額的影響
4.紅字發(fā)票對(duì)銷售的影響
5.“甲供材”與清包工等簡(jiǎn)易計(jì)稅方式對(duì)銷售額的影響
6.視同銷售行為對(duì)銷售額的影響
7.混合銷售行為對(duì)銷售額的影響
(二)進(jìn)項(xiàng)稅額比對(duì)與申報(bào)實(shí)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)
1.當(dāng)期已認(rèn)證或確認(rèn)的進(jìn)項(xiàng)稅額與本期申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)金額的比對(duì)規(guī)則
2.紅字專用發(fā)票信息表中注明的應(yīng)轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)與申報(bào)表相關(guān)數(shù)據(jù)的比對(duì)規(guī)則
3.申報(bào)表中進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出金額的限定規(guī)則
4.預(yù)繳稅額本期發(fā)生額與實(shí)繳稅額的比對(duì)規(guī)則
5.增值稅小規(guī)模納稅人“票表比對(duì)”規(guī)則
6.增值稅專用發(fā)票的認(rèn)證時(shí)限對(duì)進(jìn)項(xiàng)稅額的影響
7.涉及派遣勞務(wù)的票證處理和對(duì)進(jìn)項(xiàng)稅額的影響
8.不動(dòng)產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額分期抵扣對(duì)比對(duì)規(guī)則的影響
9.被認(rèn)定“異常憑證”帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)
第七部份、企業(yè)財(cái)務(wù)系統(tǒng)規(guī)范化建設(shè)
.第一部分:財(cái)務(wù)管控思維
1、 數(shù)字思維; 中國(guó)成長(zhǎng)型企業(yè)中,老總和管理層不重視財(cái)務(wù)這是一個(gè)共性缺陷。很多管 理者以為,財(cái)務(wù)是個(gè)專業(yè)活,讓財(cái)務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)就行。懂得財(cái)務(wù)管理是經(jīng)營(yíng)企業(yè) 的必備素質(zhì)。企業(yè)家和管理者必須要有數(shù)字思維,透過(guò)數(shù)字來(lái)管理企業(yè)! 作業(yè):請(qǐng)結(jié)合企業(yè)及工作崗位寫出具體數(shù)字思維的改進(jìn)建議,如何落地? 2、 現(xiàn)金為王思維; 多數(shù)企業(yè)普遍現(xiàn)象:利潤(rùn)豐厚,可囊中羞澀! 3、 風(fēng)險(xiǎn)可控思維; 多數(shù)企業(yè)普遍現(xiàn)象:企業(yè)越做越大,風(fēng)險(xiǎn)也隨之越來(lái)越大! 作業(yè):根據(jù)老師的剖析請(qǐng)找出公司目前存在風(fēng)險(xiǎn)節(jié)點(diǎn)并寫出落地建議。
第二部分:財(cái)務(wù)戰(zhàn)略
1、 公司法律屬性; 有限責(zé)任:以出資額為限承擔(dān)責(zé)任;包括:一人有限、多人有限、股份 有限等; 無(wú)限責(zé)任:負(fù)有連帶責(zé)任;包括:個(gè)人獨(dú)資、合伙企業(yè)、個(gè)體工商戶等; 2、 公司關(guān)系; 兄弟關(guān)系;適用于不同行業(yè)之間的公司關(guān)系 母子關(guān)系;適用于有交易的上下游且管理幅度并不是高度重合的公司關(guān)系 總分關(guān)系;適合于高度重合的同行業(yè)的公司關(guān)系 3、 公司治理結(jié)構(gòu)和權(quán)利義務(wù); 股東大會(huì); 董事會(huì); 監(jiān)事會(huì); 執(zhí)行層; 4、 財(cái)務(wù)的管理結(jié)構(gòu); 財(cái)務(wù)架構(gòu); 財(cái)務(wù)職能; 作業(yè):未來(lái)3年的公司財(cái)務(wù)總體規(guī)劃。
 第三部分:利潤(rùn)系統(tǒng)
1、 利潤(rùn)系統(tǒng)架構(gòu)圖 2、從管理角度解讀三大報(bào)表 (1) 資產(chǎn)負(fù)債表解讀; (2) 利潤(rùn)表解讀; (3) 現(xiàn)金流量表解讀; 作業(yè):簡(jiǎn)化三大報(bào)表 3 、從經(jīng)營(yíng)的角度分析報(bào)表 (1) 資產(chǎn)負(fù)債表; (2) 利潤(rùn)表; (3) 現(xiàn)金流量表; 4 、利潤(rùn)背后的 5 大因素 (1)固定費(fèi)用; (2)變動(dòng)費(fèi)用; (3)銷量; (4)單價(jià); (5)直接成本; 作業(yè):利潤(rùn)平衡表設(shè)計(jì) 5、 利潤(rùn)提升的三大核心 (1)銷售利潤(rùn)率;反映市場(chǎng)能力 (2)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率;反映管理能力 (3)資本利用率;反映財(cái)務(wù)管理 作業(yè):利潤(rùn)設(shè)計(jì)預(yù)算及管控表
 第四部分:資金信控
 1、 企業(yè)缺錢原因 (1) 過(guò)渡投資; (2) 過(guò)渡賒銷; (3) 過(guò)渡壓貨; (4) 過(guò)渡運(yùn)營(yíng)等; 2、 現(xiàn)金流改善的方法 (1) 外部解決方法; (2) 內(nèi)部解決方法; 3、 資金管理 (1) 安全的管理,六大原則; (2) 效率的管理; 作業(yè):資金管控表設(shè)計(jì)
老師簡(jiǎn)介:
黃麗霞老師
資深財(cái)務(wù)系統(tǒng)規(guī)范化專家
中國(guó)(深圳)股權(quán)研究中心特聘 財(cái)務(wù)專家
九五財(cái)稅管理咨詢服務(wù)有限公司 創(chuàng)始人
敏思教育集團(tuán)    財(cái)務(wù)顧問
原廣州卓愛集團(tuán)  財(cái)務(wù)老師
    近五十家中小民營(yíng)企業(yè)的長(zhǎng)年財(cái)務(wù)顧問、多年研究幼兒教育行業(yè)的財(cái)稅政策并指導(dǎo)園所財(cái)務(wù)落地, 多年上市公司財(cái)務(wù)內(nèi)控從業(yè)經(jīng)驗(yàn),熟悉企業(yè)資本運(yùn)作 對(duì)財(cái)務(wù)管理的要求。多年財(cái)務(wù)系統(tǒng)構(gòu)建、管理咨詢策劃的實(shí)戰(zhàn)指導(dǎo)經(jīng)驗(yàn),具備優(yōu)秀的表達(dá)能力和舞臺(tái)演講能力。
納稅申報(bào)與稅收政策培訓(xùn)


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