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中國企業(yè)培訓講師
企業(yè)涉稅風險防范與節(jié)稅技巧
 
講師:余丙鳳 瀏覽次數(shù):2550

課程描述INTRODUCTION

· 稅務經(jīng)理

培訓講師:余丙鳳    課程價格:¥元/人    培訓天數(shù):2天   

日程安排SCHEDULE



課程大綱Syllabus

企業(yè)涉稅風險防范課程

【課程背景】
對于企業(yè)和經(jīng)營者來講,財務痛點包括股權之痛、稅務之痛、資金之痛、利潤之痛、決策之痛、效率之痛、人員之痛、報表之痛。隨著金稅四期系統(tǒng)的上線和企業(yè)信息聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)的出臺,偷稅漏稅、虛開發(fā)票等違法行為都將受到嚴格的稅務稽查,企業(yè)稅務合規(guī)與風險管控是剛需也是*的痛點和難點。企業(yè)經(jīng)營者對涉稅風險的重視和認知是企業(yè)發(fā)展的重要因素。企業(yè)經(jīng)營者的*財稅思維可以概括為經(jīng)營思維、資本思維、財務思維和稅務思維四個方面。不管是企業(yè)經(jīng)營者還是財務管理者,一定要敬畏監(jiān)管,不要投機取巧,建立好自己企業(yè)的財稅“護城河”。多數(shù)人可能認為只有出色的財務管理者才能解決避稅問題,其實不然,作為公司管理者,也要懂得一定的節(jié)稅知識,才能合理地為公司開源節(jié)流、降本增效,創(chuàng)造*化收益。本課程偏重從實戰(zhàn)出發(fā),讓企業(yè)管理者掌握最基本的財稅管理思維,為企業(yè)分析痛點,運用稅務管理的內(nèi)核助力企業(yè)騰飛,讓財稅思維引領企業(yè)的業(yè)務發(fā)展。讓企業(yè)管理者即便沒有財務基礎,也可以運用從本課程學到的財稅思維解決日常的運營問題,為企業(yè)帶來百倍的價值提升。

【課程收益】
精心打造企業(yè)的財稅管理體系,助力企業(yè)健康發(fā)展
掌握涉稅風險防范及主要稅種的基本理念和方法
掌握財稅管理思維,運用到企業(yè)各項決策中
了解財稅管理中遇到的問題及對策

【課程大綱】
一、金稅四期介紹
什么是金稅四期?
有什么影響?
企業(yè)如何應對?

二、稅收相關法律制度
逃稅罪
虛開發(fā)票罪

三、“特定企業(yè)”的差異、涉稅與界定
兩類企業(yè)的認識:高新技術企業(yè)與技術型中小企業(yè)
“集成電路生產(chǎn)企業(yè)”稅收繳納
“集成電路設計企業(yè)”稅收繳納
“軟件企業(yè)”稅收繳納

四、增值稅涉稅風險與節(jié)稅技巧
納稅人身份與計稅方法涉稅風險與節(jié)稅技巧
企業(yè)運營中的增值稅節(jié)稅技巧與納稅籌劃
1、廣告費用的投放渠道,決定企業(yè)稅負;
2、通過“視同銷售”,實現(xiàn)稅負調節(jié);
3、利用納稅申報,進行稅款納稅籌劃;
4、商場進場費收取的納稅籌劃;
企業(yè)運營中的增值稅納稅實務與風險規(guī)避
1、“不含稅”合同怎么簽;
2、合同中“付款時間條款“與涉稅風險;
3、“預收款“的涉稅風險;
4、專用發(fā)票超過認證抵扣期限;
5、三種情況下,“增值稅普通發(fā)票“當收據(jù)用;
6、促銷中無償贈送,很多企業(yè)在多繳稅;
7、固定資產(chǎn)與廢舊物資的處理;
8、金稅四期11步讓偷逃稅款無藏身支出。

五、企業(yè)所得稅涉稅風險與節(jié)稅技巧
企業(yè)所得稅收入成本確認難點與涉稅風險
1、不熟悉“收入確認”的十大難點的涉稅風險;
2、不掌握“稅前扣除”的十大難點的涉稅風險;
3、本年實際支付的成本費用沒有發(fā)票如何讓處理;
4、購充值卡取得的發(fā)票,能否列支成本?
5、購固定資產(chǎn)沒有取得發(fā)票,如何入賬,如何稅前扣除?
關聯(lián)企業(yè)之間業(yè)務往來納稅處理與涉稅風險
1、關聯(lián)企業(yè)間“無息借款”的涉稅風險;
2、關聯(lián)企業(yè)間“高息借款”的涉稅風險;
3、關聯(lián)企業(yè)間“超額借款”的涉稅風險
4、關聯(lián)企業(yè)間“統(tǒng)借統(tǒng)還”的涉稅風險
企業(yè)運營中的企業(yè)所得稅節(jié)稅技巧與納稅籌劃
1、開辦費的稅務籌劃;
2、企業(yè)有利潤,個人股東如何分紅稅負**低;
3、固定資產(chǎn)投資,如何讓實現(xiàn)稅負**低;
4、企業(yè)很少出現(xiàn)的“售后回購”業(yè)務的稅籌空間很大;
5、“折扣、送券、送禮”活動促銷方案的稅籌;
6、五招讓“業(yè)務招待費”開支稅前扣除達到*;
7、不動產(chǎn)出租的“免租期”的稅籌;
8、觀七項“財務指標”數(shù)據(jù),評企業(yè)“涉稅風險”程度。

六、個人所得稅涉稅風險與節(jié)稅技巧
新個人所得稅改革解析與節(jié)稅技巧
個人所得稅繳納實務與涉稅風險回避
1、員工車補的處理;
2、健康險、養(yǎng)老險的利用;
3、非全日制用工,勞務報酬支付方式;
4、企業(yè)促銷活動中贈送的禮品;
5、個人所得稅代扣代繳的風險;
6、員工股票期權的個人所得稅的繳納;
7、網(wǎng)傳五大個人所得稅籌劃方案的風險;
8、有產(chǎn)階級的財產(chǎn)轉讓的個稅繳納;
9、離婚分割財產(chǎn)的個稅繳納;
10、個人轉讓不動產(chǎn)個稅繳納;
11、房屋拆遷的個稅繳納
12、房屋贈與的個稅繳納

企業(yè)涉稅風險防范課程


轉載:http://www.nywlwx.com/gkk_detail/298344.html

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