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中國企業(yè)培訓(xùn)講師
《納稅籌劃訓(xùn)練營》
 
講師:何靜 瀏覽次數(shù):2600

課程描述INTRODUCTION

· 財務(wù)總監(jiān)· 稅務(wù)經(jīng)理· 高層管理者· 中層領(lǐng)導(dǎo)

培訓(xùn)講師:何靜    課程價格:¥元/人    培訓(xùn)天數(shù):2天   

日程安排SCHEDULE



課程大綱Syllabus

納稅籌劃訓(xùn)練課程
 
課程背景:
為什么在納稅過程中聘請所謂正規(guī)機構(gòu)進行“稅收統(tǒng)籌”了,但仍有被稅務(wù)部門以偷逃稅款處罰的風(fēng)險?那么什么是合法合規(guī)的稅收籌劃?合理避稅的界限在哪里?
作為納稅人需要明白節(jié)稅、避稅、逃稅的區(qū)別和納稅籌劃可能存在的稅收風(fēng)險。合理合法的稅務(wù)籌劃,核心是“業(yè)稅融合”。一切稅務(wù)籌劃來源于業(yè)務(wù),脫離了業(yè)務(wù)的籌劃,都是空中樓閣,都經(jīng)不起稅局的考驗。
在具體的稅收籌劃方案實施過程中,往往也伴有一定的不確定性,這便是企業(yè)的稅籌風(fēng)險。企業(yè)如果只著眼于“眼前利益”,而無限制地追求稅負最小化,無疑會大大增加企業(yè)的財務(wù)風(fēng)險。
企業(yè)在稅務(wù)籌劃工作中必須遵循相關(guān)的法律法規(guī),實現(xiàn)本企業(yè)的納稅成本支出最少而資本價值*的最優(yōu)納稅方案選擇,從而提高市場競爭力與生存實力,否則稅務(wù)籌劃也很難落地,甚至被稅務(wù)否定,補繳巨額稅款滯納金罰款。
 
課程收益:
● 掌握金稅系統(tǒng)下企業(yè)面臨的前期稅收籌劃的各項涉稅風(fēng)險和稅收籌劃的方向
● 梳理前期稅收籌劃方案,調(diào)整并完善,避免損失
● 掌握全面做好企業(yè)的經(jīng)營發(fā)展和稅收規(guī)劃各項活動的方法和流程
● 全面理解合法合理的稅務(wù)籌劃工作,遵循利益*化原則而不是稅負*
● 建立“企業(yè)的納稅行為往往是企業(yè)對外活動的最后環(huán)節(jié),稅務(wù)籌劃工作必須發(fā)生在納稅義務(wù)之前”的認知,事先做好可能面臨的一切稅收安排
● 掌握業(yè)內(nèi)合理合法的稅收籌劃思路和落地方法,提高規(guī)避涉稅風(fēng)險、規(guī)范企業(yè)財稅運營與籌劃思路
● 熟練掌握各項稅收政策,深入運用政策,*化減稅降費
 
課程對象:企業(yè)財務(wù)、稅務(wù)人員,中、高層非財務(wù)管理人員和骨干等
 
課程大綱
導(dǎo)入:稅務(wù)籌劃與稅務(wù)風(fēng)險
一、稅務(wù)籌劃風(fēng)險管控
1、 警惕稅務(wù)籌劃10大風(fēng)險
2、 稅收籌劃的4大目的
3、 節(jié)稅vs避稅
二、稅局及審計部門對稅收籌劃監(jiān)管
1、 近年稅務(wù)部門對稅收籌劃的監(jiān)管趨勢
2、 從稅收政策變化看稅收籌劃的方向
3、 2024年全國審計工作重點對稅收籌劃的影響
4、 危害稅收征管刑事案件適用法律解釋對稅收籌劃的監(jiān)管
5、 如何防止稅收籌劃陷于虛開發(fā)票
案例分析:為了稅收籌劃就可以這樣玩
案例分析:裕太微電子股份有限公司稅收籌劃案例
關(guān)注點:稅局及審計部門對稅收籌劃監(jiān)管越來越嚴(yán)格,所有的稅收籌劃必須事前、同時是全方位進行謀劃,而非稅負*,是稅后利益*化的謀劃
 
第一講:增值稅的稅收籌劃
一、稅收籌劃的身份選擇
1、 一般納稅人和小規(guī)模納稅人新政
2、 小規(guī)模納稅人與?般納稅人到底要怎么選擇對公司更有利
案例分析:不同行業(yè)納稅人身份選擇測算節(jié)稅解析
二、供應(yīng)商選擇的稅收籌劃
案例分析:稅負測算一覽表:哪種情況下稅負*
案例分析:貿(mào)易公司采購成本測算,哪種采購成本更合適
三、業(yè)務(wù)拆分
1、 混合銷售行為如何合理拆分降低稅負
2、 針對混合銷售業(yè)務(wù)拆分的政策依據(jù)是什么
案例分析:某電梯銷售公司稅收籌劃案例分析
四、業(yè)務(wù)重組
1、 如何進行資產(chǎn)重組不征增值稅
2、 如何理解特殊性稅務(wù)處理
案例分析:中國稅務(wù)報:做實稅收方案,重組計劃也許無需暫緩
3、 有形動產(chǎn)租賃業(yè)務(wù)如何重組能夠合理降低稅負
4、 不動產(chǎn)租賃業(yè)務(wù)如何重組能夠合理降低稅負
案例分析:某機械工程公司施工設(shè)備出租稅收籌劃案例分析
案例分析:某商貿(mào)公司多種形式平銷返利稅負分析
案例分析:某供熱設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)包裝物押金稅收籌劃分析
五、業(yè)務(wù)流程再造
1、 如何改變采購原材料模式降低稅負
2、 如何享受軟件企業(yè)稅收優(yōu)惠政策降低稅負
3、 如何防范軟件企業(yè)稅收政策籌劃風(fēng)險
案例分析:采取改變采購原材料模式合理降低稅負
六、會員制模式
1、 會員制商業(yè)模式的增值稅和企業(yè)所得稅處理原則
案例分析:京東會員制模式稅收籌劃案例分析
七、改變增值稅計稅方法
1、 一般計稅方法和簡易計稅方法如何使用更節(jié)稅
2 、建筑業(yè)簡易計稅方法有哪些如何選擇稅負*
3、 教育行業(yè)如何降低稅負
4、 資源綜合利用行業(yè)如何降低稅負
八、增值稅其他稅收籌劃方法
1、 如何簽訂合同能夠延遲納稅義務(wù)發(fā)生
2、 如何避免誤簽財政補貼收入合同多繳稅
3、 如何籌劃租入資產(chǎn)進項稅額能夠全額抵扣
4、 包裝物押金如何能夠延期納稅
5、 贈品視同銷售如何籌劃
6、 關(guān)聯(lián)企業(yè)間借貸如何籌劃可以免征增值稅
7、 平銷返利如何籌劃稅負*
8、 如何招聘重點群體降低增值稅
9、 企業(yè)老板銷售房屋如何最節(jié)稅
關(guān)注點;
1、 不同情形下稅負測算,進行增值稅的合理籌劃
2、 合理拆分業(yè)務(wù)降低稅負的籌劃
 
第二講:企業(yè)所得稅的稅收籌劃
一、小型微利企業(yè)的籌劃
案例分析:某商貿(mào)公司稅收籌劃前后稅負測算
二、無票支出與公轉(zhuǎn)私的稅收籌劃
1、 哪些情形無需發(fā)票
2、 如何理解企業(yè)所得稅稅前扣除憑證管理辦法相關(guān)政策
案例分析:四種情形下支付違約金是否需要繳納增值稅是否需要開具發(fā)票
3、 個人如何利用電子稅務(wù)局自行開具發(fā)票
4、 包稅合同如何倒算和簽訂
5、 靈活用工如何合理應(yīng)用規(guī)避風(fēng)險
6、 個體工商戶如何應(yīng)用解決無票支出
7、 如何公轉(zhuǎn)私?jīng)]有風(fēng)險
三、業(yè)務(wù)招待費等稅收籌劃
1、 如何籌劃業(yè)務(wù)招待費更合理
2、 如何接收殘疾人員降低各種稅費
3、 如何利用一次性稅前扣除進行納稅籌劃如何規(guī)避風(fēng)險
4、 如何利用研發(fā)費用加計扣除
5、 創(chuàng)意設(shè)計活動能否加計扣除
6、 如何進行企業(yè)所得稅預(yù)繳的納稅籌劃
7、 業(yè)務(wù)宣傳費如何合理籌劃
8、 如何利用關(guān)聯(lián)企業(yè)業(yè)務(wù)費分攤籌劃費用的支出
9、 跨境電商如何利用核定征收
10、 如何私車公用合理稅前扣除
11、 不征稅收入如何籌劃更節(jié)稅
12、 銷售業(yè)務(wù)中的“無償贈送”,如何避免“多繳稅”
13、 特定區(qū)域稅收優(yōu)惠如何籌劃
案例分析:關(guān)聯(lián)企業(yè)業(yè)務(wù)宣傳費分攤的案例分析
案例分析:公司沒有車,員工出差回來有加油費報銷,可以用油票報嗎
案例分析:中石油集團企業(yè)通過利潤轉(zhuǎn)移實現(xiàn)特殊的稅收籌劃分析
四、特殊性稅務(wù)重組的籌劃
1、 資產(chǎn)重組分為哪幾種情形
2、 資產(chǎn)重組應(yīng)如何籌劃合理降低稅負
案例分析:上海悅心健康集團股份有限公司關(guān)于向全資子公司劃轉(zhuǎn)資產(chǎn)增資的籌劃
案例分析:某上市公司資產(chǎn)置換暨關(guān)聯(lián)交易的納稅籌劃分析
關(guān)注點:
1、掌握企業(yè)所得稅稅前扣除的稅理,增值稅應(yīng)稅項目需要發(fā)票才能稅前扣除,其他項目,只要是符合條件的稅前扣除憑證即可
2  掌握六種無票支出的稅收籌劃和公轉(zhuǎn)私合規(guī)籌劃的方法
 
第三講:個人所得稅及其他稅種的籌劃
一、薪酬設(shè)計的稅收籌劃
1、 薪酬節(jié)稅的思路有哪些
2、 薪酬設(shè)計時如何考慮不征稅項目和免稅項目
3、 如何利用無需辦理匯算的情形進行個稅籌劃
4、 哪些實物性福利可以不并入“工資薪金所得”繳納個人所得稅?
5、 如何利用交通和通訊補貼進行個稅籌劃
6、 勞務(wù)報酬有哪些稅收優(yōu)惠
7、 勞務(wù)報酬和工資薪酬的區(qū)別有哪些應(yīng)如何利用
8、 如何避開無效獎金區(qū)域
案例分析:逃稅發(fā)年終獎,萊紳通靈被罰443萬元
二、股權(quán)激勵的稅收籌劃
1、 上市公司如何利用股權(quán)激勵進行高管員工個稅籌劃
2、 非上市公司如何利用股權(quán)激勵進行高管員工個稅籌劃
標(biāo)桿案例:華為股權(quán)激勵機制解析
1)華為如何利用股權(quán)激勵為高管員工節(jié)稅并留住人才
2)華為的虛擬股權(quán)計劃是什么
3)TUP“時間單元計劃”是什么
案例分析:華為分紅案例分析
三、股息紅利的稅收籌劃
1、 如何利用股息紅利差別化籌劃個稅
案例分析:避稅“翻車”!追繳超2億!
四、贈送禮品等的籌劃
1、 營銷活動贈送禮品如何籌劃個稅
2、 如何利用住房福利單籌劃個稅
3、 如何利用特殊區(qū)域個人所得稅優(yōu)惠政策
4、 如何進行新合伙人籌劃個稅
五、印花稅等稅收籌劃
1、 特殊區(qū)域的印花稅免征政策包括哪些內(nèi)容
2、 28種合同不征印花稅的合同包括哪些
3、 土地使用稅和房產(chǎn)稅的籌劃有哪些方式
4、 土地增值稅如何籌劃
案例分析:房地產(chǎn)公司銷售經(jīng)理把發(fā)房子賣貴了,反而稅負增加
關(guān)注點:大數(shù)據(jù)下高收入人員是稅務(wù)監(jiān)控的重點,通過六種稅收籌劃,為高管和員工進行合理籌劃
 
第四講:投融資環(huán)節(jié)的稅收籌劃
一、有限公司OR個獨(合伙)OR個體
1、 注冊有限公司與個獨(合伙企業(yè))有哪些差異
2、 個體工商戶稅負如何測算
3、 有限公司稅負如何測算
二、軟件企業(yè)等經(jīng)營主體的選擇
三、注冊資本和借款等的籌劃
案例:作為“注冊資本”還是“企業(yè)借款”節(jié)稅有技巧
四、非貨幣資產(chǎn)投資的籌劃
1、 如何利用非貨幣性資產(chǎn)投資降低稅負
2、 “房產(chǎn)、汽車”在創(chuàng)業(yè)時如何投入正式投入公司or以個人名義持有
3、 非貨幣性資產(chǎn)投資的政策依據(jù)有哪些
4、 技術(shù)成果投資入股如何節(jié)稅
案例分析:某股東用持有計算機軟件著作權(quán)投資入股的籌劃
5、 債轉(zhuǎn)股如何籌劃節(jié)稅
五、總分公司與母子公司的選擇
1、 總分公司與母子公司的區(qū)別有哪些
2、 不同情形下如何選擇總分公司與母子公司
案例分析:盈利企業(yè)母子公司納稅主體選擇
案例分析:虧損企業(yè)總分公司納稅主體選擇
六、合同環(huán)節(jié)的稅收籌劃
1、 合同控稅關(guān)注要點
2、 合同如何簽訂降低印花稅
3、 合同如何簽訂延遲納稅義務(wù)發(fā)生時間
4、 合同如何簽訂減少納稅金額
5、 合同如何簽訂增加進項抵扣
6、 合同如何簽訂降低員工個稅
7、 合同如何簽訂降低稅率
8、 合同如何簽訂改變計稅方法
案例分析:電器購銷合同的簽訂節(jié)約印花稅
案例分析:設(shè)備銷售公司采用預(yù)收款方式簽訂合同延遲納稅義務(wù)發(fā)生時間
案例分析:物業(yè)公司出租房屋的籌劃分析
案例分析:公司為員工租賃公寓的籌劃
關(guān)注點:
1、 新公司法下利用非貨幣性資產(chǎn)投資進行合理籌劃降低稅負
2、 合理利用債轉(zhuǎn)股減少稅負,注意籌劃的條件
 
第五講:股權(quán)退出稅收籌劃方案分析
1、 股權(quán)退出相關(guān)政策依據(jù)有哪些
2、 先分紅后轉(zhuǎn)讓籌劃降低稅負
3、 先“分紅+盈余公積轉(zhuǎn)增資本”再轉(zhuǎn)讓降低稅負
4、 先撤資后增資降低稅負
5、 定向分紅降低稅負
6、 如何籌劃可以延遲納稅
7、 如何籌劃以股權(quán)進行投資
8、 合理籌劃撤資減資順序規(guī)避風(fēng)險
案例分析:江蘇國泰:以特殊性劃轉(zhuǎn)股權(quán)的形式對子公司減資籌劃分析
案例分析:鴻星科技(集團)股份有限公司派生分立的稅收籌劃分析
關(guān)注點:
1、 股權(quán)轉(zhuǎn)讓合理少稅的稅收籌劃,需要關(guān)注爭議點,注重稅企溝通,避免否則商業(yè)合理性
2、 定向分紅的爭議和博弈
 
第六講:搭對股權(quán)架構(gòu)的稅務(wù)籌劃
一、股權(quán)架構(gòu)的搭建
1、 有限責(zé)任公司與股份有限公司有哪些區(qū)別
2、 有限合伙企業(yè)的優(yōu)勢和劣勢有哪些
3、 股權(quán)的九條生命線包括哪些內(nèi)容
案例分析:真功夫的股權(quán)戰(zhàn)爭
二、不同頂層架構(gòu)下稅收差異
1、 不同主體增值稅、企業(yè)所得稅有哪些區(qū)別
2、 不同頂層架構(gòu)類型的優(yōu)點和缺點主要包括哪些
三、不同股權(quán)架構(gòu)的選擇
1、 隔離涉稅和經(jīng)營風(fēng)險應(yīng)如何設(shè)置股權(quán)架構(gòu)
2、 股權(quán)架構(gòu)如何設(shè)置最節(jié)稅
3、 不同時期如何搭建股權(quán)架構(gòu)
案例分析:公牛集團的股權(quán)架構(gòu)
案例分析:跨境電商的股權(quán)架構(gòu)
案例分析:賽維時代股權(quán)布局
關(guān)注點:注意新《公司法》實施,股權(quán)設(shè)計9大“坑”,千萬別踩!
 
納稅籌劃訓(xùn)練課程

轉(zhuǎn)載:http://www.nywlwx.com/gkk_detail/305207.html

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