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企業(yè)全生命周期財(cái)務(wù)課程

【課程背景】
當(dāng)前，中國稅務(wù)領(lǐng)域正在發(fā)生深度變革，來自官方的各類新政密集出臺，在金稅四期系統(tǒng)的大數(shù)據(jù)背景下，企業(yè)的納稅數(shù)據(jù)透明共享，而企業(yè)的每個運(yùn)營環(huán)節(jié)都存在涉稅風(fēng)險，稅務(wù)違規(guī)成本與風(fēng)險逐年增大，當(dāng)前需要企業(yè)財(cái)務(wù)人員不斷提升專業(yè)水平，及時把握政策變革的前沿動向，從前端經(jīng)營業(yè)務(wù)開始進(jìn)行涉稅風(fēng)險把控，突破固有思維，從容面對應(yīng)變挑戰(zhàn)，更快適應(yīng)政策與環(huán)境的變化，降低企業(yè)涉稅風(fēng)險，推動企業(yè)健康穩(wěn)定發(fā)展。
在工作中，您是否有過以下思考：
金稅四期是什么？大數(shù)據(jù)背景下企業(yè)處于什么樣的稅收環(huán)境？
企業(yè)設(shè)立時注冊資本未繳足而對外發(fā)生借款有什么風(fēng)險？
稅法上的籌辦期間是如何界定的？
企業(yè)必須向一般納稅人企業(yè)采購才能降低稅負(fù)嗎？
企業(yè)通過價格折扣、折讓方式向個人銷售商品（產(chǎn)品）和提供服務(wù)時，除了增值稅、所得稅，你考慮別的稅種了嗎？
政策解讀失誤會帶來什么樣的稅務(wù)風(fēng)險？
本課程通過深入剖析大數(shù)據(jù)背景下我國*稅收政策法規(guī)，從企業(yè)的籌辦期開始、到采購與銷售環(huán)節(jié)、營銷環(huán)節(jié)及特殊經(jīng)營安排的涉稅業(yè)務(wù)，以日常業(yè)務(wù)涉稅案例為背景，結(jié)合財(cái)務(wù)人員常見的誤區(qū)與盲區(qū)，生動全面地引導(dǎo)學(xué)員快速融入到企業(yè)具體業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的涉稅管控角色中，積極規(guī)避經(jīng)營業(yè)務(wù)流程的稅務(wù)風(fēng)險，合理合法地進(jìn)行稅收籌劃，有效提升企業(yè)價值，成為行業(yè)內(nèi)優(yōu)秀的財(cái)稅管理人才。

【課程收益】
了解企業(yè)當(dāng)前所處的稅收環(huán)境，充分認(rèn)識稅收政策的新變化與發(fā)展趨勢 
把握國家*稅收政策，進(jìn)行稅務(wù)風(fēng)險常態(tài)化的管理與應(yīng)對，降低企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險
重新認(rèn)識各個業(yè)務(wù)運(yùn)營環(huán)節(jié)涉及的不同稅種
深度領(lǐng)悟企業(yè)經(jīng)營中的涉稅風(fēng)險與應(yīng)對策略
掌握不同業(yè)務(wù)模式下，稅務(wù)風(fēng)險的處理技巧與籌劃方式
掌握實(shí)務(wù)中存在的熱點(diǎn)問題以及應(yīng)對稅會差異風(fēng)險的方法與技巧

【課程對象】
企業(yè)出納人員、會計(jì)人員、財(cái)務(wù)主管、財(cái)務(wù)經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)等財(cái)務(wù)管理人員；
企業(yè)辦稅人員、稅管主管、稅務(wù)經(jīng)理、稅務(wù)總監(jiān)等人員
企業(yè)的業(yè)務(wù)基層人員、中高層管理與決策崗位

【課程大綱】
一、公司設(shè)立環(huán)節(jié)股權(quán)架構(gòu)合規(guī)設(shè)計(jì)
1、股權(quán)架構(gòu)頂層設(shè)計(jì)的重要性、經(jīng)營實(shí)體法律形態(tài)分類
2、股權(quán)結(jié)構(gòu)不合理，創(chuàng)業(yè)失敗的主因
3、初創(chuàng)期企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu)的基本問題
4、股權(quán)比例、公司管理、公司決策、合伙退出機(jī)制

二、公司經(jīng)營環(huán)節(jié)中成本費(fèi)用的財(cái)稅合規(guī)管控
1、籌辦期間的財(cái)稅合規(guī)
籌建期間費(fèi)用的界定與稅前扣除方法
籌建期間如何計(jì)算企業(yè)虧損
籌建期間取得專用發(fā)票如何抵扣
房地產(chǎn)投入使用后的房產(chǎn)稅涉稅問題
2、采購環(huán)節(jié)的財(cái)稅合規(guī)與合同涉稅風(fēng)險管控
選擇供應(yīng)商身份：進(jìn)行稅負(fù)平衡、防止走逃失聯(lián)的有效方法
采購環(huán)節(jié)取得發(fā)票、稅費(fèi)承擔(dān)的涉稅問題與合同條款
三流一致的業(yè)務(wù)判斷及稅務(wù)處理
環(huán)境保護(hù)、節(jié)能節(jié)水、安全生產(chǎn)等專用設(shè)備的合同涉稅問題
退貨條款的涉稅問題
違約金、違約責(zé)任等違約條款
3、日常報銷環(huán)節(jié)的財(cái)稅合規(guī)
票據(jù)的審計(jì)與證據(jù)鏈管理：發(fā)票的實(shí)質(zhì)要件與形式要件
跨年發(fā)票的財(cái)稅處理
無法取得發(fā)票的*政策規(guī)定與實(shí)務(wù)誤區(qū)
購物卡、加油卡、ETC卡的財(cái)稅處理
員工非貨幣性福利的跨稅種財(cái)稅處理
私車公用的合規(guī)處理
4、非付現(xiàn)成本費(fèi)用的財(cái)稅合規(guī)
存貨的計(jì)量、發(fā)出、結(jié)轉(zhuǎn)、暫估入庫的涉稅風(fēng)險
固定資產(chǎn)折舊：時間、方法、年限、殘值率的稅會差異；一次性扣除政策的稅會差異與適用情形
投資性房地產(chǎn)、長期待攤費(fèi)用

三、公司經(jīng)營環(huán)節(jié)中不同銷售情形下財(cái)稅合規(guī)與合同涉稅風(fēng)險管控
1、銷售額的確定問題
價外費(fèi)用（代收代墊費(fèi)用的約定）
結(jié)算方式與結(jié)算時間
違約金條款
2、混合銷售與兼營
3、數(shù)量、質(zhì)量的涉稅風(fēng)險
4、銷售環(huán)節(jié)開具發(fā)票的涉稅問題
5、關(guān)于買贈與組合銷售、積分換購、贈品視同銷售判斷技巧及跨稅種涉稅風(fēng)險
6、折扣銷售、銷售折扣、銷售折讓的跨稅種涉稅問題與稅會差異
7、銷售使用過的固定資產(chǎn)涉稅問題

四、投資模式的稅務(wù)處理及優(yōu)惠政策
1、金融股權(quán)
2、基金、理財(cái)產(chǎn)品
3、可轉(zhuǎn)債、混合性融資業(yè)務(wù)、永續(xù)債 

五、融資模式的稅務(wù)處理及優(yōu)惠政策
1、權(quán)益性融資：
現(xiàn)金注入、資本公積轉(zhuǎn)增股本、非貨幣性資產(chǎn)投資、技術(shù)成果投資
認(rèn)繳制下投資者資金未到位的涉稅風(fēng)險
2、債務(wù)性融資 、
企業(yè)與個人之間無償借款的稅務(wù)風(fēng)險
集團(tuán)內(nèi)資金借貸免稅政策與運(yùn)用
股東以借款名義抽逃注冊資本的風(fēng)險
關(guān)聯(lián)方債務(wù)豁免的財(cái)稅處理
3、收益分配的財(cái)稅合規(guī) 
股東從公司借款、公司用未分配利潤、盈余公積、資本公積轉(zhuǎn)增資本，個人股東有哪些涉稅風(fēng)險？
股利分配的稅會差異與優(yōu)惠政策
4、股權(quán)轉(zhuǎn)讓的財(cái)稅合規(guī)
不同持股主體轉(zhuǎn)讓不同股權(quán)種類下的涉稅問題
認(rèn)繳制、實(shí)繳制下的涉稅風(fēng)險
股權(quán)轉(zhuǎn)讓的七大誤區(qū)
股權(quán)轉(zhuǎn)讓熱點(diǎn)問題
①公司被他人收購，原股東把股權(quán)轉(zhuǎn)讓給他人，如何操作才能實(shí)現(xiàn)收益大？
②原股東轉(zhuǎn)讓一部分股權(quán)給被激勵對象，如何操作才能實(shí)現(xiàn)稅收風(fēng)險??？
③股東溢價轉(zhuǎn)讓股權(quán)，如何選擇適合的操作路徑才能確保稅收合理？

六、熱點(diǎn)補(bǔ)充：印花稅實(shí)務(wù)常見問題與風(fēng)險防范

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