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中國企業(yè)培訓(xùn)講師
后營改增時代房地產(chǎn)建安企業(yè)票據(jù)風(fēng)險管理與案例分析專題
 
講師:魏禾 瀏覽次數(shù):344

課程描述INTRODUCTION

· 稅務(wù)經(jīng)理

培訓(xùn)講師:魏禾    課程價格:¥元/人    培訓(xùn)天數(shù):2天   

日程安排SCHEDULE



課程大綱Syllabus

稅務(wù)票據(jù)培訓(xùn)

【專題背景】
在地球上,中國是*一個“以票管稅”的國家。稅務(wù)總局發(fā)票大檢查馬上就來了,發(fā)票處理不合規(guī)帶來的稅收風(fēng)險不可不防!   
“以票管稅”理念不僅是稅務(wù)管理的重要抓手,也是房地產(chǎn)建筑企業(yè)財務(wù)人員進(jìn)行稅務(wù)處理的核心原則。發(fā)票是稅前扣除的*憑證,不光是稅務(wù)人員的心中的“不二法則”,其輻射效應(yīng)也使得發(fā)票成為了財務(wù)人員的“命根”,這真的對嗎?     近幾年,隨著稅務(wù)系統(tǒng)對大數(shù)據(jù)的不斷升級與運用,發(fā)票管理也是不斷的升級換代,票面信息全采集、電子發(fā)票、網(wǎng)絡(luò)發(fā)票、商品和服務(wù)編碼等發(fā)票領(lǐng)域的“新生代”迅速崛起,對于這些,你真的了解嗎?   

【課程收益】   
本次課程立足于稅務(wù)機(jī)關(guān)票據(jù)管理的“新常態(tài)”,緊跟“發(fā)票的美好時代”,著眼于企業(yè)常見的票據(jù)疑難問題處理;特別是全面營改增后涉票業(yè)務(wù)如何進(jìn)行準(zhǔn)確的稅務(wù)處理;相信通過本次課程的學(xué)習(xí),將使您對票據(jù)管理的理念和實戰(zhàn)水平都得到質(zhì)的提升,真正的識別票據(jù)風(fēng)險,成功應(yīng)對“票據(jù)危機(jī)”!

【課程對象】 
各房地產(chǎn),建筑企業(yè)領(lǐng)導(dǎo),財務(wù)部門負(fù)責(zé)人、會計主管、會計核算人員、稅務(wù)主辦、(具有一年以上工作經(jīng)驗)稅務(wù)、會計師事務(wù)所及各財務(wù)咨詢公司的人員。

【課程大綱】
第一節(jié):財務(wù)猿,要清醒的認(rèn)識發(fā)票管理的“新常態(tài)”
收錢,才開發(fā)票,你是不是真的這么干了?
網(wǎng)絡(luò)發(fā)票,究竟是什么東東?
電子發(fā)票時代真的來臨了嗎?發(fā)票無紙化是真的?
營改增后的差額開票功能,你了解嗎?差額開票,全額or差額交稅?
商品和服務(wù)編碼和發(fā)票管理之間,有什么不可告人的秘密?
納稅信用等級如何評定?A級和B級納稅人,真的取消發(fā)票認(rèn)證了嗎?營改增納稅人,如何進(jìn)行發(fā)票認(rèn)證?
零稅率發(fā)票,是你想開就能開嗎?
營改增后,個人應(yīng)稅服務(wù)能否申請代開專票?
代開發(fā)票,是你想代開就能代開嗎?
簡易計稅行為,真的可以開具專票嗎?
全面營改增后發(fā)票開具如何銜接?
不得開具專票的行為有哪些?
可以抵扣增值稅的票據(jù)有哪些?
即將來臨的發(fā)票大檢查,到底是怎么回事?
異地預(yù)繳增值稅,城建稅和教育費附加如何處理?

第二節(jié):“普通發(fā)票”,真的很普通嗎?
增值稅普通發(fā)票,開具時是否需要填寫納稅人識別號等信息?
普通發(fā)票,開具為“貨物一批”,自行開具手寫清單是否可以?
代開普通發(fā)票,需要蓋什么章?
收款方和開票方不一致的普通發(fā)票,稅前扣除可以嗎?
發(fā)票查驗提示:流向一致,這就是真票嗎?
普通發(fā)票為何也是發(fā)票違法行為的重災(zāi)區(qū)?常見的違法行為有哪些呢?7.能否申請稅務(wù)機(jī)關(guān)給查驗發(fā)票真?zhèn)危?br /> 稅務(wù)機(jī)關(guān)是如何查驗發(fā)票的真?zhèn)文兀?br /> 普通發(fā)票是否存在虛開的罪名?立案標(biāo)準(zhǔn)和刑罰是如何規(guī)定的?是否有善惡之分?

第三節(jié):增值稅專用發(fā)票,真的很“專橫”!
增值稅專用發(fā)票,如何開具才符合要求?
代開增值稅專用發(fā)票,如何蓋章?
機(jī)動車銷售統(tǒng)一發(fā)票,如何蓋章才是對的?
增值稅專用發(fā)票,銷貨清單如何填制?
增值稅專用發(fā)票,如何作廢?
增值稅專用發(fā)票,逾期認(rèn)證,怎么辦?
增值稅專用發(fā)票,如何開具紅字發(fā)票?
增值稅專用發(fā)票的滯留票,有何風(fēng)險?
增值稅專用發(fā)票的失控票,如何采取補(bǔ)救措施?
銷售折扣、折讓如何開具專票?
增值稅專用發(fā)票能否用手寫銷貨清單?
善意取得虛開專票,怎么認(rèn)定?
善意取得虛開專票,是否加收滯納金?
善意取得虛開專票,能否稅前扣除成本?
惡意取得虛開專票,有幾種情形?
惡意取得虛開專票,立案標(biāo)準(zhǔn)和刑罰裁量如何規(guī)定的?
虛開專票,一場永遠(yuǎn)結(jié)束不了的戰(zhàn)爭!

第四節(jié):后營改增時代票據(jù)問題實戰(zhàn),你準(zhǔn)備好了嗎?
不動產(chǎn)投資,是否必須以發(fā)票作為稅前扣除折舊的憑據(jù)?
認(rèn)定為一般納稅人前取得的專票能否抵扣進(jìn)項稅?
新建不動產(chǎn)未辦理工程款結(jié)算,未取得發(fā)票,能否稅前扣除折舊?
匯算期前取得發(fā)票,這個發(fā)票開票日期有說法嗎?
獨立董事的津貼、補(bǔ)貼是否需要發(fā)票扣除?
營改增后物業(yè)公司代收水電費如何處理?
“三流”問題,真的是一把穿心利劍嗎?
全面營改增后,民間借貸真的要視同銷售嗎?
“私車公用”,車輛費用發(fā)票名頭如何開具?
高速公路及過路過橋費如何抵扣增值稅進(jìn)項稅?
勞務(wù)派遣費用能否全額抵扣增值稅進(jìn)項稅?
總分公司是一家,發(fā)票能否通用?
總公司統(tǒng)一支付貨款,分公司取得專票抵扣,可以嗎?
買一贈一,到底如何開具發(fā)票?
修建廠房,營改增前已經(jīng)完工,營改增后付款能否抵扣?
發(fā)票能否改一個財務(wù)章,再蓋一個發(fā)票章?
第一次蓋發(fā)票章,沒蓋清楚,能否再蓋一個?
無運輸工具的承運業(yè)務(wù),開具貨運代理發(fā)票還是運輸發(fā)票?
貨物運輸專用發(fā)票,其生命的終點你必須知道!
餐桌會議,真的是會議費嗎?
全面營改增前,會議費應(yīng)該憑何種發(fā)票稅前扣除?
會議費中的餐費,到底能不能抵扣?
酒店行業(yè)購進(jìn)的農(nóng)產(chǎn)品,如何抵扣進(jìn)項稅?
酒店行業(yè)贈送早餐行為,如何計稅、開票?
酒店提供單獨收費的服務(wù)、貨物,如何計稅開票?
餐飲企業(yè)在提供餐飲服務(wù)同時提供的煙酒銷售,如何開具發(fā)票?
商業(yè)預(yù)付卡,能否憑專票一次性抵扣?
餐飲消費不得抵扣進(jìn)項,加班人員的外賣支出能否抵扣?
不能抵扣進(jìn)項稅的行為,如集體福利、個人消費等取得專票,怎么處理?30.統(tǒng)借統(tǒng)貸行為的認(rèn)定及發(fā)票的開具問題。
自然人股東將資金無償借給企業(yè)使用,是否需要視同銷售?
房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)如何開具預(yù)收款“發(fā)票”?
33.房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)營改增前繳納一部分營業(yè)稅,開具營業(yè)稅發(fā)票,營改增后繳納增值稅,開具增值稅發(fā)票,“一房兩票”,如何解決
34.二手房銷售和個人出租住房,代開發(fā)票找地稅還是國稅?
35.房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)收取客戶的違約金,都需要繳納增值稅嗎?
36.房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)開工前解除和建安企業(yè)合同而支付的違約金,建安企業(yè)能否開具專票?
37.房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)未履行場地通平義務(wù),延誤建安企業(yè)入場施工,支付違約金建安企業(yè)能否開具專票?
38.租賃車體、墻體用于廣告宣傳,應(yīng)該取得何種發(fā)票?
39.出租不動產(chǎn)選擇簡易計稅,但出租合同約定要開具11%專票,可以嗎?40.“退票費”是不是必須有發(fā)票才行呢?
41.“飛機(jī)票”究竟以何種票據(jù)稅前扣除?
42.購入不動產(chǎn)分次取得專票,如何抵扣增值稅?
43.房屋出租的同時將*空調(diào)一并出租,如何開具發(fā)票?
44.廠房出租的同時將機(jī)器設(shè)備一并出租,如何開具發(fā)票?
45.場地租賃行為,以何種稅目開具增值稅發(fā)票?
46.銷售不動產(chǎn)選擇簡易計稅,扣除原價的憑據(jù)如何規(guī)定的?
47.房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)銷售開發(fā)產(chǎn)品差額交稅,是差額開票還是全額開票?
48.建安企業(yè)選擇簡易計稅,差額交稅,是差額開票還是全額開票?
49.境外單位向在境內(nèi)單位提供服務(wù),境內(nèi)單位能否抵扣增值稅進(jìn)項稅?

第五節(jié):“小眾票據(jù)”的涉稅處理分析
會費、會員費、會員權(quán),分別取得何種票據(jù)稅前扣除?
銀行開具的結(jié)息單能否作為稅前扣除的依據(jù)?財務(wù)公司和保險公司、信托公司開具的結(jié)息單能否作為稅前扣除的憑據(jù)?
應(yīng)付票據(jù)的貼現(xiàn)息能否稅前扣除?
應(yīng)收票據(jù)的貼現(xiàn)費用能付抵扣增值稅進(jìn)項稅?
銀行支票的背書,是否違背三流一致原則?
工會經(jīng)費稅前扣除的憑據(jù)是什么?
公益性捐贈需要取得何種票據(jù)在稅前扣除?
職工福利費都是必須取得發(fā)票嗎?職工食堂食材稅前扣除問題分析。
房地產(chǎn)企業(yè)土地價款的抵減,應(yīng)依據(jù)何種憑據(jù)?
臨時工工資稅前扣除的憑據(jù)如何制作?
保險公司在收取保險費時代收的車船稅如何填列在增值稅發(fā)票上?

稅務(wù)票據(jù)培訓(xùn)


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