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中國企業(yè)培訓(xùn)講師
《業(yè)務(wù)循環(huán)中的內(nèi)部控制實(shí)務(wù)》—深圳講師
 
講師:王美江 瀏覽次數(shù):2556

課程描述INTRODUCTION

深圳業(yè)務(wù)循環(huán)中的內(nèi)部控制實(shí)務(wù)

· 財(cái)務(wù)總監(jiān)

培訓(xùn)講師:王美江    課程價(jià)格:¥元/人    培訓(xùn)天數(shù):2天   

日程安排SCHEDULE



課程大綱Syllabus

深圳業(yè)務(wù)循環(huán)中的內(nèi)部控制實(shí)務(wù)

課程背景:
在銷售循環(huán)中,你們的銷售費(fèi)用是否始終居高不下?
你們是否已經(jīng)設(shè)置了招投標(biāo)制度卻流于形式?
在采購環(huán)節(jié)中,有沒有因?yàn)檫x錯(cuò)供應(yīng)商而造成嚴(yán)重?fù)p失?
在資金管理中,是否因?yàn)橘Y金預(yù)算和管理不當(dāng)而產(chǎn)生了資金使用效率的低下?
這些問題的表現(xiàn)形式在企業(yè)中千差萬別,但都是業(yè)務(wù)循環(huán)中的內(nèi)控出現(xiàn)了偏差:或者是內(nèi)控的設(shè)計(jì)不可行,或者是內(nèi)控的執(zhí)行不到位,還有可能是對內(nèi)控中的風(fēng)險(xiǎn)沒有正確的識別和評估。內(nèi)控實(shí)務(wù)課程將一一解答這些問題,提出切實(shí)可行的建議。

課程優(yōu)勢:
提供主要業(yè)務(wù)循環(huán)的內(nèi)控模板
深度解析大多數(shù)企業(yè)主要業(yè)務(wù)循環(huán)中的控制難點(diǎn)及對策
2008年5月22日,中國財(cái)政部等五部委聯(lián)合發(fā)布了《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》,自2012年1月1日起在上市公司范圍內(nèi)施行,鼓勵(lì)非上市的中型企業(yè)執(zhí)行,這標(biāo)志著中國版的“薩奧法案”已正式啟動(dòng)。2010年4月,五部委又發(fā)布了十八項(xiàng)應(yīng)用指引。如何按照基本規(guī)范和應(yīng)用指引建立和執(zhí)行內(nèi)控,成為了中國企業(yè)、尤其是上市公司目前最關(guān)心的話題之一。
在這門課程里,講師會(huì)用大量的案例對企業(yè)建立內(nèi)控體系的實(shí)務(wù)進(jìn)行分析和講解。以業(yè)務(wù)循環(huán)模塊為主,通過角色扮演、教訓(xùn)總結(jié)、經(jīng)驗(yàn)分享等形式分析企業(yè)業(yè)務(wù)循環(huán)的設(shè)計(jì)和執(zhí)行過程中的核心和關(guān)鍵點(diǎn),幫助企業(yè)控制風(fēng)險(xiǎn),建立符合國家要求和適合企業(yè)實(shí)際的內(nèi)控體系。

培訓(xùn)收益:
理解控制活動(dòng)的種類及應(yīng)用方法
掌握采購及付款循環(huán)涉及的風(fēng)險(xiǎn)以及相應(yīng)對策
掌握銷售及收款循環(huán)涉及的風(fēng)險(xiǎn)以及相應(yīng)對策
掌握貨幣資金循環(huán)涉及的風(fēng)險(xiǎn)以及相應(yīng)對策
掌握基建工程循環(huán)涉及的風(fēng)險(xiǎn)以及相應(yīng)對策
掌握財(cái)務(wù)報(bào)告控制涉及的風(fēng)險(xiǎn)以及相應(yīng)對策
內(nèi)部控制活動(dòng)設(shè)計(jì)和執(zhí)行中應(yīng)注意的要點(diǎn)和問題
培訓(xùn)對象:負(fù)責(zé)內(nèi)部控制和內(nèi)部審計(jì)部門的經(jīng)理、主管和其他管理人員、財(cái)務(wù)與其他職能部門的經(jīng)理和管理人員、總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、其他相關(guān)的高級管理人員及企業(yè)主

課程大綱:
第一模塊:內(nèi)部控制流程設(shè)計(jì)實(shí)務(wù)

內(nèi)部控制整合框架內(nèi)容
內(nèi)控實(shí)務(wù)設(shè)計(jì)流程
內(nèi)部控制流程設(shè)計(jì)的原則
內(nèi)部控制的實(shí)質(zhì)——風(fēng)險(xiǎn)管理
中國版“薩奧法案”內(nèi)容和應(yīng)用指引
基本規(guī)范對中國企業(yè)、尤其是上市公司的影響
如何根據(jù)基本規(guī)范和指引建立內(nèi)控體系
案例分析和視頻:一億美元和幾頓晚餐

第二模塊:采購循環(huán)涉及的主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及對策
主要風(fēng)險(xiǎn)事件
選擇不合格供應(yīng)商
采購價(jià)格不合理
虛假采購訂單
存貨管理風(fēng)險(xiǎn):無意識過度擠壓存貨
收貨風(fēng)險(xiǎn):質(zhì)量、交貨期、數(shù)量不符合要求
付款風(fēng)險(xiǎn):重復(fù)付款、違規(guī)結(jié)算、退貨未退款
采購回扣
主要風(fēng)險(xiǎn)對策
關(guān)鍵注意要點(diǎn)

第三模塊:銷售循環(huán)涉及的主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及對策
主要風(fēng)險(xiǎn)事件
虛假銷售:虛假銷售額、虛假客戶
客戶管理不當(dāng):事前、事中、事后管理風(fēng)險(xiǎn)
銷售價(jià)格管理不當(dāng)
發(fā)貨管理不當(dāng):發(fā)錯(cuò)客戶、發(fā)錯(cuò)數(shù)量、發(fā)錯(cuò)規(guī)格
退貨管理不當(dāng):退貨數(shù)量、規(guī)格、客戶錯(cuò)誤
促銷品、樣品管理失控
銷售費(fèi)用管理失控
銷售飛單
銷售人員索要回扣
經(jīng)銷商管理不當(dāng)
主要風(fēng)險(xiǎn)對策
關(guān)鍵注意要點(diǎn)

第四模塊:貨幣資金循環(huán)涉及的主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及對策
主要風(fēng)險(xiǎn)事件
資金預(yù)算和監(jiān)控乏力
會(huì)計(jì)控制不到位
投、籌資審批權(quán)限不明
投資決策機(jī)制不健全
并購風(fēng)險(xiǎn)不明
對投資資金的安全性缺乏監(jiān)控
籌資成本過高
籌資資本結(jié)構(gòu)不合理
主要風(fēng)險(xiǎn)對策
關(guān)鍵注意要點(diǎn)

第五模塊:基建工程涉及的主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及對策
主要風(fēng)險(xiǎn)事件
原材料價(jià)格上漲
安全事故
分包商履約不力
施工運(yùn)營環(huán)境差
設(shè)計(jì)失誤
管理者素質(zhì)及能力
基礎(chǔ)設(shè)施不配套
合同管理
主要風(fēng)險(xiǎn)對策
關(guān)鍵注意要點(diǎn)

第六模塊:財(cái)務(wù)報(bào)告涉及的主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及對策
主要風(fēng)險(xiǎn)事件
會(huì)計(jì)政策使用不當(dāng),不符合有關(guān)法律法規(guī)
重大事項(xiàng)會(huì)計(jì)處理不合理,導(dǎo)致會(huì)計(jì)信息扭曲
資產(chǎn)、負(fù)債賬實(shí)不符,虛增或虛減資產(chǎn)、負(fù)債
提供虛假財(cái)務(wù)報(bào)告
合并范圍不完整
財(cái)務(wù)報(bào)告審核不充分
財(cái)務(wù)報(bào)告的法律責(zé)任
財(cái)務(wù)分析制度不符合企業(yè)實(shí)際情況
財(cái)務(wù)分析報(bào)告內(nèi)容不完整
主要風(fēng)險(xiǎn)對策
關(guān)鍵注意要點(diǎn)

第七模塊:內(nèi)部控制體系的全面建立
內(nèi)控體系標(biāo)準(zhǔn)文本——內(nèi)部控制手冊
編制內(nèi)部控制手冊的關(guān)鍵要點(diǎn)
內(nèi)部控制體系建立流程

深圳業(yè)務(wù)循環(huán)中的內(nèi)部控制實(shí)務(wù)


轉(zhuǎn)載:http://www.nywlwx.com/gkk_detail/33119.html

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    參加課程:《業(yè)務(wù)循環(huán)中的內(nèi)部控制實(shí)務(wù)》—深圳講師

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開戶名:上海投智企業(yè)管理咨詢有限公司
開戶行:中國銀行股份有限公司上海市長壽支行
帳號:454 665 731 584
王美江
[僅限會(huì)員]

預(yù)約1小時(shí)微咨詢式培訓(xùn)