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應(yīng)對(duì)個(gè)稅策略

前言：國(guó)地稅合并后信息資源高度共享、依托信息化下的大數(shù)據(jù),金三系統(tǒng)大數(shù)據(jù)監(jiān)管效率提高,稅制改革深化。如何認(rèn)識(shí)本輪的征管改革,如何適應(yīng)新時(shí)代的新稅收,應(yīng)對(duì)這次大變革對(duì)企業(yè)帶來(lái)的重大影響。你做好準(zhǔn)備了嗎?
課程對(duì)象
企業(yè)管理人員及財(cái)務(wù)工作者
課程特色
講授、小組討論、案例研討、現(xiàn)場(chǎng)互動(dòng)
課程地點(diǎn)
武漢市江岸區(qū)建設(shè)大道1111號(hào)利騰國(guó)際1棟1601

【課程背景】
國(guó)地稅合并后信息資源高度共享、依托信息化下的大數(shù)據(jù)，金三系統(tǒng)大數(shù)據(jù)監(jiān)管效率提高，稅制改革深化。如何認(rèn)識(shí)本輪的征管改革，如何適應(yīng)新時(shí)代的新稅收，應(yīng)對(duì)這次大變革對(duì)企業(yè)帶來(lái)的重大影響。你做好準(zhǔn)備了嗎？
此次個(gè)稅改革包括了提高起征點(diǎn)、勞務(wù)綜合征收、增加專項(xiàng)費(fèi)用扣除、轉(zhuǎn)變稅制模式等亮點(diǎn)。而此次改革開(kāi)始后，將實(shí)現(xiàn)個(gè)人所得稅歷史上的最嚴(yán)格征管，亦將成為個(gè)人所得稅上影響最為廣泛的一次改革。企業(yè)如何正確把握改革風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和關(guān)鍵點(diǎn)，提前做出調(diào)整，這些都非常重要。
如何處理好個(gè)稅問(wèn)題，合理進(jìn)行規(guī)劃，不僅僅關(guān)乎到企業(yè)的生死存亡、個(gè)人的切身利益，更涉及到企業(yè)運(yùn)營(yíng)的各項(xiàng)業(yè)務(wù)，迫切需要專業(yè)人士的前瞻性眼光和獨(dú)到性思路技巧。
本次會(huì)議特聘請(qǐng)財(cái)稅實(shí)操專家，集多年解決財(cái)稅規(guī)劃實(shí)務(wù)問(wèn)題的技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)，分享專業(yè)化的獨(dú)到思考，為您落實(shí)在變革時(shí)代下企業(yè)稅收規(guī)劃新問(wèn)題新方法，為您排憂解惑，穩(wěn)中求進(jìn)，堅(jiān)守財(cái)富。

【課程收益】
【預(yù)見(jiàn)風(fēng)險(xiǎn)】洞曉*個(gè)人所得稅財(cái)稅政策，提前掌握風(fēng)險(xiǎn)走向；
【有效應(yīng)對(duì)】了解*個(gè)人所得稅對(duì)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的影響和應(yīng)對(duì)，并學(xué)會(huì)有效控制；
【合規(guī)調(diào)整】企業(yè)全流程稅收規(guī)劃梳理及點(diǎn)撥，掌握方案設(shè)計(jì)要點(diǎn)；
【全程把控】全程案例貫穿，對(duì)應(yīng)本身稅控盲點(diǎn)，合理控稅，留住利潤(rùn)。
【課程內(nèi)容】
1、如何理解個(gè)人所得稅的扣繳義務(wù)人
2、個(gè)人所得稅法增加反避稅條款的注意事項(xiàng)
3、實(shí)務(wù)解析個(gè)稅累計(jì)預(yù)扣法與專項(xiàng)附加扣除
根據(jù)稅法規(guī)定，居民個(gè)人取得的工資、薪金所得屬于綜合所得的組成部分。對(duì)于居民個(gè)人取得工資、薪金所得應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅，從2019年1月1日起將按“累計(jì)預(yù)扣法”進(jìn)行預(yù)扣預(yù)繳，那么，這項(xiàng)新的預(yù)扣預(yù)繳辦法與此前一直使用的按月代扣代繳辦法有什么區(qū)別呢？單位在支付工資、薪金時(shí)究竟該怎樣預(yù)扣預(yù)繳個(gè)人所得稅呢？特別是納稅人的受益點(diǎn)又體現(xiàn)在哪方面呢？
4、獎(jiǎng)勵(lì)員工旅游 支出處理要合規(guī)
某生產(chǎn)企業(yè)為激勵(lì)內(nèi)部營(yíng)銷人員積極拓展業(yè)務(wù)，２０１８年１１月組織優(yōu)秀營(yíng)銷人員（不含該企業(yè)股東）旅游并承擔(dān)相應(yīng)旅游費(fèi)用，取得了增值稅普通發(fā)票，計(jì)入了福利費(fèi)支出，未按企業(yè)所得稅有關(guān)規(guī)定進(jìn)行納稅調(diào)整，且未代扣代繳個(gè)人所得稅。企業(yè)這種做法存在很大稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
5、新稅法實(shí)施后贈(zèng)送客戶禮品如何扣繳個(gè)稅
新稅法專門將 “經(jīng)*財(cái)政部門確定征稅的其他所得”進(jìn)行了刪除，意味著財(cái)政部與稅務(wù)總局不再有確定“其他所得”為個(gè)人所得征稅的權(quán)力，除了新稅法明確列舉的9項(xiàng)所得，其他一律不屬于個(gè)人所得稅的征稅范圍，那是否意味著新稅法實(shí)施后，舊稅法下目前實(shí)施的 “其他所得”文件自動(dòng)廢止，不再征個(gè)人所得稅？

6、公司職工薪酬個(gè)人所得稅籌劃技巧分析
7、案例解析“工資薪酬”六種轉(zhuǎn)化模式
A公司COO張某2018年度稅前年薪為200萬(wàn)元，A公司與張某在合同中約定，平時(shí)發(fā)放100萬(wàn)元（8.33萬(wàn)元/月*12），年末一次性發(fā)放100萬(wàn)元。
不考慮社保、住房公積金因素，因相對(duì)高管薪酬來(lái)說(shuō)，該類費(fèi)用金額較小。那么張某2018度應(yīng)繳的個(gè)稅為．．．．．．
8、合同到期后離職給與的一次性補(bǔ)償金如何繳納個(gè)稅
王某就職于A公司，于2018年5月25日，王某與A公司簽訂了終止勞動(dòng)合同協(xié)議書(shū)。協(xié)議中約定：雙方于2018年5月25日合同期限屆滿，不再續(xù)訂新的勞動(dòng)合同。王某離職時(shí)，A公司一次性支付王某補(bǔ)償10萬(wàn)元。王某離職取得的一次性補(bǔ)償收入如何繳納個(gè)人所得稅？
9、個(gè)人向企業(yè)借款涉及的財(cái)稅風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避技巧
企業(yè)經(jīng)常出現(xiàn)老板從公賬支錢，沒(méi)有任何理由。實(shí)質(zhì)上就是法人借款，涉及很多稅費(fèi)問(wèn)題。

10、個(gè)稅代扣代繳，容易混淆的這幾點(diǎn)要注意
支付的解除勞動(dòng)關(guān)系補(bǔ)償金要代扣代繳個(gè)稅嗎？向境外個(gè)人支付顧問(wèn)費(fèi)要代扣代繳個(gè)稅嗎？發(fā)放員工集體福利要代扣代繳個(gè)稅嗎？發(fā)放勞保用品要代扣代繳個(gè)稅嗎？
11、掛證人員的工資、個(gè)稅和社保節(jié)稅處理技巧
為了滿足資質(zhì)管理的要求，有時(shí)候，部分建筑業(yè)企業(yè)會(huì)在本單位掛靠一些建造師等持證人員，這種做法屬于弄虛作假，不值得提倡。
從財(cái)稅處理的角度看，對(duì)于掛靠證書(shū)人員的工資、社保和個(gè)稅，應(yīng)注意以下要點(diǎn)。
12、合伙企業(yè)轉(zhuǎn)讓股權(quán)適用于哪個(gè)稅目
在日常工作中合伙企業(yè)的自然人合伙人的股權(quán)轉(zhuǎn)讓所得，是按照財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得項(xiàng)目還是按照個(gè)體工商戶的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得項(xiàng)目繳納個(gè)人所得稅，各地適用政策不一，實(shí)務(wù)中存在爭(zhēng)議。
13、農(nóng)民工工資專用賬戶管理的法務(wù)、財(cái)務(wù)和稅務(wù)處理
14、勞務(wù)派遣用工的財(cái)稅處理分析
總承包企業(yè)和分承包企業(yè)通過(guò)勞務(wù)派遣公司聘用勞務(wù)人員跨省異地工作期間的工資、薪金所得個(gè)人所得稅，由勞務(wù)派遣公司依法代扣代繳并向工程作業(yè)所在地稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)繳納。可見(jiàn)，勞務(wù)派遣公司負(fù)代扣代繳義務(wù)并向工程作業(yè)所在地稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)納稅。
15、利潤(rùn)分配享優(yōu)惠 提前規(guī)劃要做好
實(shí)務(wù)中一些企業(yè)在開(kāi)展股權(quán)轉(zhuǎn)讓及利潤(rùn)分配時(shí)，由于沒(méi)有提前制定合理的方案，給自身帶來(lái)了稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

16、企業(yè)有利潤(rùn)，個(gè)人股東"如何分紅"，稅負(fù)*？
北京嘉興餐飲服務(wù)有限責(zé)任公司由張三、李四、王五三人共同出資成立的有限責(zé)任公司，2017年公司實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額120萬(wàn)（企業(yè)所得稅前利潤(rùn)）。經(jīng)公司股東會(huì)決議，稅后利潤(rùn)全部進(jìn)行分配。
那么，如何分配公司經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)，才能實(shí)現(xiàn)稅負(fù)*呢？
17、認(rèn)繳制出資未到位情況下的股權(quán)轉(zhuǎn)讓怎么計(jì)算個(gè)人所得稅
某醫(yī)藥制造有限公司，2014年設(shè)立，注冊(cè)資本2000萬(wàn)元，股東李先生和王女士分別認(rèn)繳75%和25%的股權(quán)。截止目前，李先生應(yīng)認(rèn)繳的1500萬(wàn)元已全部出資到位,王女士應(yīng)認(rèn)繳的500萬(wàn)元實(shí)繳仍為0元。2018年3月16日，股東王女士將她持有的25%股權(quán),以0元轉(zhuǎn)讓給了黃先生。因?yàn)橥跖哭D(zhuǎn)讓股權(quán)并沒(méi)有取得收入，請(qǐng)問(wèn)是不是她就沒(méi)有股權(quán)轉(zhuǎn)讓的個(gè)人所得稅需要繳納？
18、應(yīng)扣未扣個(gè)人所得稅，對(duì)納稅人要不要加收滯納金
19、合伙企業(yè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓個(gè)人所得稅稅率究竟是20%還是35%
20、個(gè)人在兩處以上取得工資薪金的納稅爭(zhēng)議
張三是A公司財(cái)務(wù)經(jīng)理，月收入4500元，個(gè)人繳納社保500元，A公司在外地設(shè)立了一家子公司——B公司，B公司的財(cái)務(wù)經(jīng)理也由張三擔(dān)任，每月張三在外地工作三天，處理相關(guān)業(yè)務(wù)，B公司每月為張三發(fā)放工資4000元，無(wú)社保。試問(wèn)，張三如何繳納個(gè)人所得稅？

21、何種情形下，企業(yè)可代扣稅款
劉某于2013年購(gòu)買了當(dāng)?shù)氐囊患衣糜纹髽I(yè)開(kāi)發(fā)的門面房，購(gòu)房時(shí)簽訂合同按約定定期返房租。在返還租金時(shí)，旅游企業(yè)直接扣除租金的6.1%～6.5%，并聲稱這是扣稅，但是并沒(méi)有提供相關(guān)繳稅證明。劉某詢問(wèn)當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)，何種情形下企業(yè)才能代扣稅款？旅游企業(yè)是否具備代扣代繳稅款的資格？
22、新政前后，合伙企業(yè)個(gè)稅政策變化和亮點(diǎn)逐一剖析
個(gè)稅改革后，合伙企業(yè)的個(gè)稅稅收政策有哪些新的變化和亮點(diǎn)呢？?我們先來(lái)看看以往政策的規(guī)定，再結(jié)合稅改新規(guī)定的變化和亮點(diǎn)，逐一加以剖析。
23、個(gè)稅核查發(fā)現(xiàn)線索，可疑工資表牽出“小金庫(kù)”
企業(yè)利潤(rùn)率只達(dá)到同業(yè)一半，部門主管卻用個(gè)人賬戶給員工發(fā)工資……反常行為背后，到底隱藏著什么樣的真相？
24、公司承擔(dān)員工社保和個(gè)稅如何進(jìn)行賬務(wù)處理
25、企業(yè)負(fù)擔(dān)個(gè)稅未還原，稽查查補(bǔ)巨額稅

應(yīng)對(duì)個(gè)稅策略