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中國企業(yè)培訓(xùn)講師
新格局下房企全流程合法低稅負(fù)運(yùn)營策略與2019年*稅收政策全解析
 
講師:于老師 瀏覽次數(shù):2643

課程描述INTRODUCTION

房企全流程合法低稅負(fù)運(yùn)營策略公開課

· 稅務(wù)經(jīng)理

培訓(xùn)講師:于老師    課程價(jià)格:¥元/人    培訓(xùn)天數(shù):2天   

日程安排SCHEDULE

課程大綱Syllabus

房企全流程合法低稅負(fù)運(yùn)營策略公開課

課程背景:
增值稅稅率調(diào)整時(shí)間確定,增值稅下調(diào)誰將受益?
作為中國第一大稅種的增值稅是政府減稅政策的重要一環(huán),此次減稅政策又將重點(diǎn)影響哪些行業(yè)值得關(guān)注。
在“金稅三期”大數(shù)據(jù)嚴(yán)征管背景下,房地產(chǎn)企業(yè)如何從戰(zhàn)略運(yùn)營視角全流程全稅種預(yù)算管控,轉(zhuǎn)換財(cái)稅處理思維觀,優(yōu)化全程業(yè)務(wù)運(yùn)營和涉稅管控,從籌建環(huán)節(jié)資金準(zhǔn)備進(jìn)企業(yè)到注銷清算環(huán)節(jié)資金徹底退出企業(yè),通過全流程全稅種的稅務(wù)預(yù)算規(guī)劃和房地產(chǎn)企業(yè)行業(yè)運(yùn)營的無逢銜接,利用房地產(chǎn)全流程的合同規(guī)劃和簽訂、票據(jù)管理、工程財(cái)稅預(yù)算、最優(yōu)化發(fā)包、收款、開票、報(bào)稅、成本核算的實(shí)例模擬,讓你輕松應(yīng)對增值稅時(shí)代房地產(chǎn)企業(yè)全流程財(cái)稅實(shí)務(wù)問題。

【主講專家】
于老師,全國注冊稅務(wù)師、會計(jì)師,是實(shí)戰(zhàn)型企業(yè)培訓(xùn)講師和資深財(cái)稅顧問。從事稅務(wù)工作二十多年,期間從事過十五年稅務(wù)稽查工作,兩年征管工作,五年稅政法規(guī)工作。近年來,為多家大型企業(yè)集團(tuán)作財(cái)稅內(nèi)訓(xùn),并擔(dān)任多家房地產(chǎn)企業(yè)的財(cái)稅顧問。講課以基層財(cái)稅實(shí)務(wù)應(yīng)用見長,政策解析深刻,培養(yǎng)學(xué)員樹立針對房地產(chǎn)和建安企業(yè)行業(yè)運(yùn)營特點(diǎn)的財(cái)務(wù)管控思維觀解決實(shí)踐中對各類財(cái)稅疑難問題的處理能力。

【課程大綱】
第一節(jié)、*政策解析:國家稅率調(diào)整

1、增值稅稅率下調(diào)的稅務(wù)影響
2、建筑行業(yè)稅率下調(diào)下的全稅種綜合分析實(shí)例解讀
3、建筑行業(yè)實(shí)名制正式實(shí)施企業(yè)如何有效應(yīng)對
4、未來增值稅改革效應(yīng)分析
5、建筑行業(yè)實(shí)名制正式實(shí)施,企業(yè)如何有效應(yīng)對

第二節(jié)、房地產(chǎn)開發(fā)流程概述
1、房地產(chǎn)企業(yè)開發(fā)全流程都經(jīng)歷哪些環(huán)節(jié),各環(huán)節(jié)能取得哪些和財(cái)稅規(guī)劃管理相關(guān)的表證單書?財(cái)稅新政如何切入房地產(chǎn)的行業(yè)運(yùn)營?
2、商品房開發(fā)全流程各階段相關(guān)表證單書的涉稅認(rèn)定和籌劃應(yīng)用。

第三節(jié)、籌建環(huán)節(jié)
1、財(cái)務(wù)和稅務(wù)上如何劃分企業(yè)籌建期間?如何帳務(wù)處理、涉稅規(guī)劃和票據(jù)處理?
2、實(shí)例模擬如何將籌建期間發(fā)生的開辦費(fèi)業(yè)務(wù)進(jìn)行涉稅計(jì)算和在年度所得稅申報(bào)表中具體填報(bào)。

第四節(jié)、設(shè)立環(huán)節(jié)
1、房地產(chǎn)企業(yè)設(shè)立環(huán)節(jié)應(yīng)關(guān)注哪些關(guān)鍵點(diǎn)才能保證其后續(xù)發(fā)展稅負(fù)最優(yōu)化?
2、不同出資方式的涉稅分析和房地產(chǎn)企業(yè)組織架構(gòu)最優(yōu)化搭建的財(cái)稅規(guī)劃。
3、架構(gòu)規(guī)劃對增值稅進(jìn)項(xiàng)稅有何影響?對土地增值稅有何影響?如何做好事前籌劃?

第五節(jié)、籌資環(huán)節(jié)
1、企業(yè)資本結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)應(yīng)考慮哪些涉稅風(fēng)險(xiǎn)?
2、不同股權(quán)籌資方式和負(fù)債籌資方式的涉稅風(fēng)險(xiǎn)分析和籌劃應(yīng)用案例。
如:增值稅時(shí)代如何通過組織架構(gòu)搭建,破解房地產(chǎn)企業(yè)的融資瓶頸?房地產(chǎn)開發(fā)階段如何解決高融資成本的稅前扣除問題;如何將房地產(chǎn)企業(yè)的高利潤稅前合法轉(zhuǎn)出和稅收洼地的利用。。。。。

第六節(jié)、征地環(huán)節(jié)
1、不同方式取得土地,其成本如何確認(rèn)?帳務(wù)如何處理?合同如何簽稅負(fù)最優(yōu)?如何處理入賬票據(jù)?
2、不同方式返還土地款,為稅收最優(yōu)化,如何進(jìn)行商業(yè)模式優(yōu)化。
3、征地環(huán)節(jié)實(shí)務(wù)應(yīng)用。
(1)不同購地方式和土地出讓金返還的涉稅處理和財(cái)務(wù)核算案例。
(2)外購在建項(xiàng)目(如爛尾樓)的涉稅分析和票據(jù)處理?

第七節(jié)、開發(fā)環(huán)節(jié)
1、主要涉及稅種及籌劃應(yīng)用。
2、實(shí)務(wù)應(yīng)用
如何確認(rèn)成本核算對象?如何最優(yōu)化進(jìn)行成本歸集和預(yù)算。
稅務(wù)征管下社保費(fèi)成本如何合法降低?
工程如何發(fā)包雙方綜合稅負(fù)最優(yōu)?
甲供工程如何財(cái)稅最優(yōu)化管控?
“以房換地”“以地?fù)Q房”如何確認(rèn)成本?如何確認(rèn)增值稅等計(jì)稅依據(jù)及納稅義務(wù)?

第八節(jié)、預(yù)售環(huán)節(jié)
1、訂金、定金、誠意金、保證金等如何開票和最優(yōu)化涉稅處理?
“買一送一”如何稅收處理?以老帶新稅收風(fēng)險(xiǎn)如何控制?。。。。
2、預(yù)售環(huán)節(jié)應(yīng)關(guān)注哪些涉稅風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)?如:
“未完工”取得收入如何賬務(wù)處理?又如何在季度申報(bào)表和年度申報(bào)表反映?
所得稅預(yù)繳申報(bào)應(yīng)注意哪些涉稅風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)?有哪些稅務(wù)籌劃應(yīng)用點(diǎn)?
案例1:房地產(chǎn)企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)表的模擬填報(bào)?
案例2:房地產(chǎn)企業(yè)預(yù)售階段年度申報(bào)表的模擬填報(bào)。

第九節(jié)、竣工銷售環(huán)節(jié)
1、開發(fā)流程中,會計(jì)在哪個(gè)節(jié)點(diǎn)確認(rèn)收入和結(jié)轉(zhuǎn)成本?稅收又是如何規(guī)定的?二者差異如何協(xié)調(diào)?收入確認(rèn)和成本結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)關(guān)注哪些財(cái)稅風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)?
增值稅新項(xiàng)目下扣除土地價(jià)款后如何計(jì)稅和開增值稅發(fā)票?
一般納稅人銷售開發(fā)產(chǎn)品在交房時(shí)如何開票、計(jì)稅、申報(bào)、帳務(wù)處理?
房地產(chǎn)企業(yè)成本核算全過程案例模擬。
房地產(chǎn)企業(yè)計(jì)稅成本確認(rèn)和稅會差異調(diào)整實(shí)務(wù)案例。
竣工決算期選擇應(yīng)注意哪些涉稅風(fēng)險(xiǎn)?如何規(guī)劃?
增值稅下代收的水電、燃?xì)?、太陽能等費(fèi)用如何開票和稅收籌劃??
交房面積誤差如何開具發(fā)票?
買房贈送如何處理和稅收籌劃技巧?
2、特定業(yè)務(wù)的涉稅處理。如:以前年度應(yīng)扣未扣費(fèi)用和資產(chǎn)損失如何稅務(wù)處理?
3、案例:房地產(chǎn)企業(yè)完工階段企業(yè)所得稅匯算實(shí)務(wù)演練。
4、土地增值稅清算
(1)土地增值稅清算模擬和檢查應(yīng)對實(shí)務(wù)案例。
(2)土地增值稅的反避稅和稅收籌劃實(shí)例解析。

第十節(jié)、自持、清算注銷和資本運(yùn)作
1、自持管理。
開發(fā)企業(yè)自持資產(chǎn)如何進(jìn)行稅收最優(yōu)化剝離?
自持資產(chǎn)如何進(jìn)行商業(yè)模式優(yōu)化。如自持資產(chǎn)如何結(jié)合物業(yè)管理進(jìn)行戰(zhàn)略運(yùn)營管理?
企業(yè)出租新、老項(xiàng)目、轉(zhuǎn)租項(xiàng)目如何商業(yè)模式優(yōu)化和稅收籌劃?
2、清算分配和注銷環(huán)節(jié)必須掌握哪些財(cái)稅新政?應(yīng)防范哪些涉稅風(fēng)險(xiǎn)。
3、實(shí)務(wù)案例解析

房企全流程合法低稅負(fù)運(yùn)營策略公開課


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