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中國(guó)企業(yè)培訓(xùn)講師
節(jié)稅降費(fèi) ——稅費(fèi)與社保籌劃密訓(xùn)
 
講師:牛鑫宇 瀏覽次數(shù):2533

課程描述INTRODUCTION

稅費(fèi)與社?;I劃密訓(xùn)

· 稅務(wù)經(jīng)理

培訓(xùn)講師:牛鑫宇    課程價(jià)格:¥元/人    培訓(xùn)天數(shù):2天   

日程安排SCHEDULE



課程大綱Syllabus

稅費(fèi)與社?;I劃密訓(xùn)

課程背景:
在我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài)背景下,國(guó)家財(cái)稅新政不斷推出:金稅三期、國(guó)地稅合并、稅務(wù)公安聯(lián)合執(zhí)法、納稅人識(shí)別號(hào)、五證合一、信用黑名單、兩票制、稅銀企聯(lián)網(wǎng)、個(gè)稅改革、社保移交、CRS、個(gè)人賬戶(hù)監(jiān)控......國(guó)家布下天羅地網(wǎng)!特別是2019年3月1日金稅三期全面上線(xiàn)并庫(kù)的形勢(shì)下,對(duì)企業(yè)來(lái)說(shuō),財(cái)稅信息將更加全面、精準(zhǔn)、透明的暴露在國(guó)家監(jiān)管下,所有的違規(guī)違法行為將無(wú)所遁形。
在我國(guó)改革開(kāi)放40年來(lái),企業(yè)為了少交稅費(fèi)減輕負(fù)擔(dān),存在大量買(mǎi)賣(mài)發(fā)票和偷稅漏稅行為。然而,在金稅三期全面上線(xiàn)的情況下,這種違規(guī)違法行為已經(jīng)行不通了,否則會(huì)埋下嚴(yán)重的隱患,面臨追責(zé)和清算的風(fēng)險(xiǎn),這種隱患甚至?xí)?dǎo)致企業(yè)主“一夜回到解放前”的重大風(fēng)險(xiǎn),也有因社保追繳而停產(chǎn)或破產(chǎn)案例,甚至已經(jīng)有大量老板被處罰和判刑。那么,
是否能通過(guò)合理的節(jié)稅降費(fèi)設(shè)計(jì)和籌劃,讓老板既不需要偷稅漏稅,又能把負(fù)擔(dān)降低到和偷稅漏稅那么低,甚至比以前更低呢?
這就是本課程要解決的問(wèn)題:通過(guò)節(jié)稅降費(fèi)的合理合法的設(shè)計(jì)籌劃,讓老板安全和坦蕩的賺錢(qián)!

課程收益:
.讓老板懂得節(jié)稅降費(fèi)的思路和方法
.讓老板遠(yuǎn)離不規(guī)范或不合法的行為,能安全坦蕩的賺錢(qián)
.讓企業(yè)財(cái)務(wù)經(jīng)理得到節(jié)稅降費(fèi)的實(shí)操方案,并且學(xué)會(huì)具體執(zhí)行方法
.大幅度降低企業(yè)負(fù)擔(dān),讓企業(yè)規(guī)范合法經(jīng)營(yíng)卻僅僅承擔(dān)較低的稅費(fèi)負(fù)擔(dān)

課程時(shí)間:2天,6小時(shí)/天
課程對(duì)象:企業(yè)老板+財(cái)務(wù)經(jīng)理
課程方式:講師講授+案例分析+角色扮演+情景模擬+實(shí)操演練

課程大綱
導(dǎo)引:中國(guó)稅收環(huán)境與企業(yè)家財(cái)稅風(fēng)險(xiǎn)
一、中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展與民營(yíng)企業(yè)家成長(zhǎng)
1. 中國(guó)經(jīng)濟(jì)粗放式發(fā)展與民營(yíng)企業(yè)家的野蠻成長(zhǎng)
2. 中國(guó)稅收環(huán)節(jié)與企業(yè)家可能的偷漏稅“原罪”
案例分析:
1)曹德旺投資*的案例
2)某企業(yè)家因稅入刑案例
二、老板的稅費(fèi)負(fù)擔(dān)有多重?
互動(dòng)討論:
1)稅收負(fù)擔(dān)?
2)社保及其他費(fèi)用負(fù)擔(dān)?

第一講:嚴(yán)苛的稅收稽查形勢(shì)
一、國(guó)家財(cái)稅政策變化
1. 金稅三期的來(lái)龍去脈及影響
1)金稅三期的布局及實(shí)施
2)稅收爬蟲(chóng)
視頻展示:金稅三期的威力
2. 銀行、企業(yè)、稅務(wù)、工商、外匯、海關(guān)、物流等全覆蓋聯(lián)網(wǎng)
3. 社保新政與個(gè)稅改革
4. CRS與個(gè)人賬戶(hù)監(jiān)控
二、財(cái)稅政策變化對(duì)中小企業(yè)的影響
1. 法律風(fēng)險(xiǎn),特別是刑事法律風(fēng)險(xiǎn)增大
2. 企業(yè)稅負(fù)費(fèi)用顯著增加,盈利壓力劇增
3. 企業(yè)利潤(rùn)可操作性空間減少,需要進(jìn)一步挖潛增效
4. 企業(yè)主需要預(yù)先安排綜合財(cái)稅布局
三、老板面臨的形勢(shì)?
1. 原有的不合規(guī)不合法行為難以持續(xù)
2. 國(guó)家要求的稅費(fèi)負(fù)擔(dān)讓企業(yè)陷入困境
互動(dòng)討論:如何破局降稅費(fèi)?

第二講:股權(quán)設(shè)置與安排降稅費(fèi)
一、公司性質(zhì)與特點(diǎn)

1. 有限公司
1)一人有限公司
2)多人有限公司
3)股份有限公司
4)國(guó)有獨(dú)資公司
2. 無(wú)限責(zé)任
1)個(gè)人獨(dú)資企業(yè)
2)合伙企業(yè)
3)有限合伙企業(yè)
4)個(gè)體工商戶(hù)
3. 有限責(zé)任的特點(diǎn)
1)承擔(dān)有限責(zé)任,按照認(rèn)繳資金
2)年終不分紅,可以不用交個(gè)稅
3)公司名稱(chēng)特點(diǎn)
4)可做大、投資、貸款、上市
4. 無(wú)限責(zé)任的特點(diǎn)
1)承擔(dān)無(wú)限責(zé)任,如何破解?
2)不繳企業(yè)所得稅,只繳個(gè)人所得稅
3)遵從稅收穿透法則,年終不分紅,也要交個(gè)稅
4)取名特點(diǎn)
5)可以沒(méi)有帳,容易申請(qǐng)核定征收

二、老板公司網(wǎng)絡(luò)或集團(tuán)公司股權(quán)設(shè)計(jì)與節(jié)稅方法
1. X公司
1)X公司理論與優(yōu)勢(shì)
2)節(jié)稅依據(jù)與實(shí)操步驟
案例分析:X公司設(shè)計(jì)的免個(gè)人所得稅案例
2. Y公司
1)Y公司理論與優(yōu)勢(shì)
2)節(jié)稅依據(jù)與實(shí)操步驟
案例分析:Y公司設(shè)計(jì)的免企業(yè)所得稅案例
3. 從節(jié)稅視角的集團(tuán)公司股權(quán)設(shè)計(jì)
1)集團(tuán)公司節(jié)稅優(yōu)勢(shì)
2)節(jié)稅依據(jù)與實(shí)操步驟
案例分析:集團(tuán)公司設(shè)計(jì)節(jié)稅案例

第三講:增值稅節(jié)稅方法
一、關(guān)于增值稅問(wèn)題相關(guān)法律規(guī)定

1. 對(duì)《關(guān)于虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票定罪量刑標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)問(wèn)題的通知》(法[2018]226號(hào))解讀
1)*規(guī)定的制度背景
2)從風(fēng)險(xiǎn)到刑事責(zé)任
3)國(guó)家*關(guān)于增值稅優(yōu)惠政策
案例分析:廣州企業(yè)主遭“虛開(kāi)增值稅發(fā)票”敲詐事件

二、增值稅節(jié)稅方法與案例分析
1. 做好股權(quán)頂層設(shè)計(jì)
1)個(gè)人獨(dú)資企業(yè)
2)合伙制企業(yè)
3)有限責(zé)任公司
4)科學(xué)股權(quán)設(shè)計(jì)
2. 合理確定納稅人的身份
3. 合法合規(guī)取得專(zhuān)用發(fā)票
4. 銷(xiāo)售性質(zhì)改變的節(jié)稅籌劃
1)通過(guò)選擇不同銷(xiāo)售方式進(jìn)行納稅籌劃
2)兼營(yíng)銷(xiāo)售的納稅籌劃
3)混合銷(xiāo)售的納稅籌劃
5. 大型企業(yè)分立的納稅籌劃
6. 充分利用稅收優(yōu)惠政策的納稅籌劃
7. 延緩納稅的納稅籌劃
案例研究:深圳某公司的增值稅全面節(jié)稅綜合案例:規(guī)范化與節(jié)稅的典范

第四講:企業(yè)所得稅節(jié)稅
一、關(guān)于企業(yè)所得稅問(wèn)題相關(guān)法律規(guī)定

1. 對(duì)*企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策的解讀
1)*優(yōu)惠政策出臺(tái)的制度背景
2)企業(yè)所得稅風(fēng)險(xiǎn)及控制
案例分析:1億利潤(rùn)不繳企業(yè)所得稅的方法

二、企業(yè)所得稅的節(jié)稅方法與案例分析
1. 稅收洼地的利用
1)稅收洼地作用
2)實(shí)操方法和路徑
案例分析:關(guān)于霍爾果斯及西藏的案例及比較分析
2. 利益輸送
1)主公司與相關(guān)公司安排
2)利益輸送的實(shí)操方法和路徑
案例分析:銷(xiāo)售公司及可控個(gè)獨(dú)企業(yè)的利益輸送
3. 成本轉(zhuǎn)移
1)主公司與相關(guān)公司安排
2)成本轉(zhuǎn)移的實(shí)操方法和路徑
案例分析:采購(gòu)公司及可控個(gè)獨(dú)企業(yè)的成本轉(zhuǎn)移

第五講:個(gè)人所得稅節(jié)稅
一、關(guān)于個(gè)人所得稅問(wèn)題相關(guān)法律規(guī)定
1. 對(duì)*個(gè)人所得稅優(yōu)惠政策的解讀
1)*優(yōu)惠政策出臺(tái)的制度背景
2)個(gè)稅新政與原個(gè)稅政策比較分析
3)個(gè)人所得稅風(fēng)險(xiǎn)及控制
案例分析:范冰冰的個(gè)稅分析

二、個(gè)人所得稅的節(jié)稅方法與案例分析
1. 綜合個(gè)人所得稅的繳納
1)綜合所得稅項(xiàng)目:工資、薪金所得、勞動(dòng)報(bào)酬、稿酬等
2)可抵扣項(xiàng)目分析:子女教育、繼續(xù)教育、大病醫(yī)療、房貸利息等
3)實(shí)操方法
案例分析:個(gè)人所得稅年度匯算清繳表格利用
2. 薪酬體系調(diào)整節(jié)稅
1)薪酬體系變動(dòng)與個(gè)稅計(jì)算
2)針對(duì)不同員工實(shí)操路徑和方法
案例分析:某公司銷(xiāo)售副總薪酬體系調(diào)整案例
3. 用工方式調(diào)整
1)用工方式不同于個(gè)稅計(jì)算
2)用工方式調(diào)整的實(shí)操方法
案例分析:鄭州某公司用工方式調(diào)整的個(gè)稅計(jì)算
4. 勞動(dòng)合同調(diào)整
1)勞動(dòng)合同于個(gè)稅計(jì)算
2)勞動(dòng)合同調(diào)整的實(shí)操方法
案例分析:成都某公司勞動(dòng)合同調(diào)整的個(gè)稅計(jì)算
5. 其他個(gè)稅節(jié)稅方法

第六講:社保降費(fèi)
一、社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)*相關(guān)法律規(guī)定

1. 對(duì)*社保政策的解讀
1)*規(guī)定及優(yōu)惠政策
2)企業(yè)社保負(fù)擔(dān)分析
互動(dòng)討論:各企業(yè)社保繳費(fèi)情況?

二、社保降費(fèi)的方法與案例分析
1. 弱化雇傭關(guān)系
1)傳統(tǒng)用工與去勞動(dòng)關(guān)系化的區(qū)別
2)實(shí)操方法和路徑
案例分析:合伙人模式中勞動(dòng)關(guān)系案例
2. 勞務(wù)派遣關(guān)系的利用
1)勞務(wù)派遣與傳統(tǒng)雇傭關(guān)系
2)實(shí)操方法和路徑
案例分析:京東的勞務(wù)模式分析
3. 玩轉(zhuǎn)社保繳費(fèi)基數(shù)
1)25項(xiàng)不計(jì)入社保繳費(fèi)基數(shù)項(xiàng)目
2)實(shí)操方法和路徑
案例分析:取暖費(fèi)、探親費(fèi)等項(xiàng)目運(yùn)用案例
4. 其他方法應(yīng)用及案例
課程提煉與總結(jié)
構(gòu)建本次課程學(xué)習(xí)地圖——結(jié)語(yǔ)

稅費(fèi)與社?;I劃密訓(xùn)


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