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中國企業(yè)培訓(xùn)講師
預(yù)算管理那些事——全面預(yù)算管理與內(nèi)部管控
 
講師:胡冬梅 瀏覽次數(shù):2540

課程描述INTRODUCTION

全面預(yù)算管理與內(nèi)部管控培訓(xùn)

· 財務(wù)經(jīng)理

培訓(xùn)講師:胡冬梅    課程價格:¥元/人    培訓(xùn)天數(shù):2天   

日程安排SCHEDULE



課程大綱Syllabus

全面預(yù)算管理與內(nèi)部管控培訓(xùn)

【課程背景】
又到預(yù)算撓頭時,你的煩憂增幾分?全面預(yù)算管理的過程就是企業(yè)戰(zhàn)略和年度目標(biāo)分解、計劃、執(zhí)行、控制、實現(xiàn)和獎懲的過程。作為財務(wù)經(jīng)理,如何才能以金字塔思維領(lǐng)導(dǎo)預(yù)算,獲得以預(yù)算串聯(lián)全部管理活動的高級能力?無非經(jīng)歷數(shù)次預(yù)算的洗禮、核心關(guān)卡、深嫻預(yù)算之門道,才能作為過來人領(lǐng)導(dǎo)一個成功的預(yù)算管理過程。預(yù)算的本質(zhì)決定了會計做不了預(yù)算,預(yù)算是經(jīng)營管理者的游戲,而要讓經(jīng)理們做預(yù)算,財務(wù)經(jīng)理人必須首先深嫻此道。為從容應(yīng)對各種挑戰(zhàn),讓預(yù)算成為職業(yè)成長階梯,讓預(yù)算成為經(jīng)營預(yù)演的格式化呈現(xiàn)過程。
【課程收益】以預(yù)算為突破口,深入運營和公司戰(zhàn)略,收獲整體思維及預(yù)算串聯(lián)管理能力,從此擺脫可有可無的尷尬地位及預(yù)算失敗的陷阱。
【課程時長】1-2天

【課程大綱】
一、凡是預(yù)則立、不預(yù)則廢

1、思想高度認識必要性--全員了解戰(zhàn)略意圖
2、過去固然重要,但領(lǐng)導(dǎo)人更應(yīng)關(guān)心未來
3、財務(wù)工作失敗,是否在預(yù)算上栽了跟頭
4、預(yù)算不是財務(wù)人員的獨角戲和數(shù)字游戲,更不是和業(yè)務(wù)部門的隔空對戰(zhàn)
5、想和老板管理層談?wù)勵A(yù)算是怎么回事,但是根本說不到一塊的癥結(jié)

二、全面預(yù)算編制作業(yè)指引
1、術(shù)語和定義
以現(xiàn)金流量為重點
逐層分解相關(guān)指標(biāo)
對各部門下達目標(biāo)
全程管理其經(jīng)營活動
2、預(yù)算的原則
1)一致性原則
2)全面性原則
3)預(yù)算剛性原則
4)適度性原則
5)權(quán)利義務(wù)對等原則
6)持續(xù)改進原則
7)獎罰分明原則

3、預(yù)算的功能
1)綜合預(yù)測功能?
2)戰(zhàn)略實施功能?
3)資源配置功能?
4)目標(biāo)溝通功能?
4、各部門職責(zé)分配:總負責(zé)人、牽頭人、部門負責(zé)人
5、預(yù)算流程梳理--兩上兩下
6、預(yù)算過程如何滲透戰(zhàn)略意圖
(1)通過預(yù)算編制控制,預(yù)先控制哪些經(jīng)濟活動發(fā)生或不發(fā)生;
(2)通過預(yù)算執(zhí)行過程控制,允許或不允許哪些經(jīng)濟活動發(fā)生;
(3)通過預(yù)算考核控制,了解哪些經(jīng)濟活動已經(jīng)或尚未發(fā)生;
(4)通過預(yù)算評價控制,知道哪些經(jīng)濟活動應(yīng)該或不應(yīng)該發(fā)生;
(5)通過預(yù)算獎懲過程控制,激勵或約束經(jīng)濟活動的發(fā)生。

三、具體業(yè)務(wù)預(yù)算
1、經(jīng)營業(yè)務(wù)分部預(yù)算
1)格局和高度突破--上接戰(zhàn)略,下接績效
時間維度:中長期發(fā)展規(guī)劃、年度的經(jīng)營計劃、季度工作計劃、月度工作計劃等;
組織維度:公司經(jīng)營計劃、部門行動計劃、項目(專項)工作計劃、員工個人作業(yè)計劃等;
專項維度:項目經(jīng)營計劃、競爭力培育計劃等;專項維度計劃分解
2)預(yù)算溝通突破--數(shù)據(jù)支撐邏輯主線,以理服人
溝通組織:如何管理溝通
溝通對象:哪些是需要得到信息的人
溝通內(nèi)容:需要怎樣的信息
溝通渠道:怎樣傳播這些信息
溝通頻率:何時需要這些信息
3)工具設(shè)計突破--“橫向到邊、縱向到底”
4)業(yè)務(wù)預(yù)算管理--“事前、事中、事后”
5)各項目目標(biāo)分解:
目標(biāo)成本執(zhí)行情況
各項目動態(tài)成本報表
各項預(yù)結(jié)算工作情況
各項目采購
供應(yīng)商及合同管理情況報告
本期末和下期預(yù)算管理工作任務(wù)

2、費控預(yù)算
1)費控管理現(xiàn)狀
2)實際支出與費控預(yù)算的實時比對
3)臨近期末預(yù)警提示
3、投、融資業(yè)務(wù)預(yù)算
1)本年投資執(zhí)行情況
2)本年融資及利息費用支出情況
3)資金計劃執(zhí)行情況分析
4)金融市場政策及利息率預(yù)測報告
5)資金需求初步預(yù)測

四、如何解決預(yù)算管理過程中的常見問題
1、不編制預(yù)算或預(yù)算不健全導(dǎo)致的企業(yè)經(jīng)營缺乏約束或盲目經(jīng)營;
2、預(yù)算目標(biāo)不合理、編制不科學(xué)導(dǎo)致的企業(yè)資源浪費或發(fā)展戰(zhàn)略難以實現(xiàn);
3、預(yù)算缺乏剛性、執(zhí)行不力、考核不嚴導(dǎo)致的預(yù)算管理流于形式;
4、預(yù)算調(diào)整、下達未經(jīng)適當(dāng)審批或越權(quán)審批,因重大差錯、舞弊行為而導(dǎo)致的損失;
5、考核結(jié)果、獎懲不公平、不合理,造成預(yù)算失去其應(yīng)有的權(quán)威性和嚴肅性,導(dǎo)致預(yù)算控制流于形式。

五、預(yù)算實施中的跟蹤管理及落地
1、以企業(yè)經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略分解的年度目標(biāo)為依據(jù)編制全面預(yù)算方案;
2、預(yù)算管理機構(gòu)設(shè)置科學(xué)、合理、健全;必須有強有力的領(lǐng)導(dǎo)人管理預(yù)算工作;職責(zé)分工明確,不相容崗位分離;
3、建立有效的預(yù)算啟動、編制、執(zhí)行、分析、調(diào)整、考核、評估控制流程,各環(huán)節(jié)清晰嚴密,防止工作扯皮;
4、預(yù)算調(diào)整的底線及滾動修正方法;
5、獎懲兌現(xiàn)制度;
6、新一輪預(yù)算的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)收集。

全面預(yù)算管理與內(nèi)部管控培訓(xùn)


轉(zhuǎn)載:http://www.nywlwx.com/gkk_detail/236148.html

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    參加課程:預(yù)算管理那些事——全面預(yù)算管理與內(nèi)部管控

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胡冬梅
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