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年度預(yù)算分析培訓(xùn)

【課程背景】
公司年年搞預(yù)算，老板扔個目標，部門各種算，結(jié)果不是抱怨管的緊，就是預(yù)算超預(yù)期，企業(yè)指標任務(wù)沒有完成。是預(yù)算工作沒有做好？還是執(zhí)行力不到位？還是目標設(shè)計不切實際？或者是為做預(yù)算而做預(yù)算等等？財務(wù)部門辛苦耗時多，反而被認為沒有價值。甚至很多老板認為預(yù)算是財務(wù)部門的一項工作。
預(yù)算如何才能全面落實和達成共識？
財務(wù)部門在預(yù)算中應(yīng)該起到什么作用？
目標與執(zhí)行力如何通過預(yù)算體現(xiàn)？
預(yù)算指標如何做到合情合理，主動積極得到落實？
預(yù)算是一把手工程，老總作用如何體現(xiàn)？
本課程吸收和借鑒了優(yōu)秀公司預(yù)算建設(shè)和執(zhí)行程序、制度及架構(gòu)、流程等管理的先進做法和精華，以期達到拋磚引玉、借鑒學(xué)習(xí)的作用，并提煉出適合企業(yè)“能學(xué)會、能運用、能操作”的預(yù)算編制和執(zhí)行方法、模板，使企業(yè)真正運用預(yù)算實現(xiàn)企業(yè)管理的升華，效益的提升，競爭力的加強。

【課程收益】
能說出全面預(yù)算要點，對預(yù)算的作用有新的認知
學(xué)會如何組織設(shè)計預(yù)算編制和執(zhí)行的程序和要求
通過實操領(lǐng)會預(yù)算管理與預(yù)算執(zhí)行的作用、程序和要求
學(xué)會和運用預(yù)算管理的技巧、模板和方法
能夠根據(jù)本企業(yè)的實際情況運用新的認知制定預(yù)算編制和預(yù)算執(zhí)行方案

【課程大綱】
一、沒有全面預(yù)算，企業(yè)就沒有執(zhí)行力？
預(yù)算管理與企業(yè)管理的辯證關(guān)系
全面預(yù)算管理不能為了預(yù)算而預(yù)算
好預(yù)算并非財務(wù)預(yù)算，也不是財務(wù)的“事情”
預(yù)算的因地制宜和量體裁衣
沒有預(yù)算就沒有執(zhí)行
案例：優(yōu)秀企業(yè)的預(yù)算是怎樣進行的

二、預(yù)算的核心要義
企業(yè)戰(zhàn)略的體現(xiàn)在數(shù)字上
預(yù)算與公司的目標之間的邏輯關(guān)系
預(yù)算的編制、執(zhí)行、考核、評議的“圓心”在哪里？
小組演練：通過模擬操作達成共識

三、光說不練假把式，企業(yè)利潤從預(yù)算開始
盈利需要設(shè)計，從預(yù)算編制開始
預(yù)算中的常見問題與應(yīng)對
預(yù)算不是數(shù)字和表格
預(yù)算的幾種編制方法——彈性預(yù)算與靜態(tài)預(yù)算；增量預(yù)算；零基預(yù)算；定期與滾動預(yù)算法
預(yù)算編制中的責(zé)、權(quán)、利制度設(shè)計
分組討論：找出本企業(yè)預(yù)算編制的問題與痛點。
 
四、預(yù)算沒有考核就沒有執(zhí)行。
預(yù)算方案如何審核、共識執(zhí)行與考核目標一致
考核與評議讓預(yù)算計劃與執(zhí)行差異最小化
如何利用財務(wù)體系指標與預(yù)算執(zhí)行、考核融合
如何將預(yù)算將“要我做”到“我要做”到 “我必須做好”。
案例：某企業(yè)的預(yù)算考核方法講解

五、總結(jié)、提煉出本企業(yè)預(yù)算執(zhí)行的有關(guān)制度、流程及變革
預(yù)算執(zhí)行的考核體系的建立
指標評價模型——指標考評表
內(nèi)控考核模型——績效考評表
個人評價模型——個人業(yè)績分值表
企業(yè)綜合業(yè)績評價考核指標及權(quán)重設(shè)計模板

六、課程回顧與互動交流
企業(yè)預(yù)算流程中的實際問題與方法解決交流

年度預(yù)算分析培訓(xùn)