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房地產(chǎn)企業(yè)內(nèi)部控制實(shí)務(wù)
 
第一講  房地產(chǎn)企業(yè)內(nèi)部控制概述
一、房地產(chǎn)企業(yè)內(nèi)部控制的作用
二、房地產(chǎn)企業(yè)內(nèi)部控制存在的問題
三、強(qiáng)化房地產(chǎn)企業(yè)內(nèi)部控制的措施

第二講  房地產(chǎn)企業(yè)內(nèi)部控制體系的建立與維護(hù)
一、上市公司管理陷阱帶給監(jiān)管機(jī)構(gòu)的啟示
二、國內(nèi)監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)上市公司內(nèi)部控制的要求
三、建立內(nèi)部控制系統(tǒng)的基本原則
四、建立與維護(hù)房地產(chǎn)企業(yè)內(nèi)部控制制度實(shí)操
五、建立與維護(hù)房地產(chǎn)企業(yè)評(píng)價(jià)體系實(shí)操 
案例  萬科房地產(chǎn)內(nèi)部控制體系的建設(shè)與維護(hù)
案例  安然事件 

第三講  企業(yè)內(nèi)部各環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)與管控措施
 一、人力資源
  (一)人力資源管理的主要風(fēng)險(xiǎn)
  (二)人力資源的使用與退出
  案例  英國巴黎銀行不相容職務(wù)不分離導(dǎo)致倒閉  
  二、財(cái)務(wù)報(bào)告 
(一)財(cái)務(wù)報(bào)告編制階段的主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及控制措施
(二)財(cái)務(wù)報(bào)告對(duì)外提供階段的主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及控制措施
 案例  格林柯爾  冷得夠徹底
三、全面預(yù)算
 （一）全面預(yù)算主要風(fēng)險(xiǎn)
 （二）全面預(yù)算主要風(fēng)險(xiǎn)的控制措施   
 案例  中國移動(dòng)浙江公司全面預(yù)算管理 
  四、其余15個(gè)環(huán)節(jié)的企業(yè)內(nèi)部控制要點(diǎn)   
  
第四講  現(xiàn)金風(fēng)險(xiǎn)及管控
一、現(xiàn)金風(fēng)險(xiǎn)分析
二、現(xiàn)金風(fēng)險(xiǎn)控制 

第五講  資金營(yíng)運(yùn)風(fēng)險(xiǎn)控制設(shè)計(jì)及運(yùn)行
一、資金運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)控制的目標(biāo) 
二、資金營(yíng)運(yùn)活動(dòng)的業(yè)務(wù)流程
三、資金運(yùn)營(yíng)內(nèi)部控制的關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)、控制目標(biāo)與控制措施
案例  千萬元“小金庫”現(xiàn)形記   

第六講  付款業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制設(shè)計(jì)及運(yùn)行
一、付款業(yè)務(wù)概述
二、付款業(yè)務(wù)流程的主要風(fēng)險(xiǎn)及其控制措施

第七講  應(yīng)收賬款風(fēng)險(xiǎn)管控
一、應(yīng)收賬款風(fēng)險(xiǎn)分析
二、應(yīng)收賬款風(fēng)險(xiǎn)控制

第八講  存貨風(fēng)險(xiǎn)管控
一、存貨風(fēng)險(xiǎn)分析
二、存貨風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別
三、存貨風(fēng)險(xiǎn)控制

第九講  固定資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)控制設(shè)計(jì)及運(yùn)行
一、固定資產(chǎn)取得與驗(yàn)收的風(fēng)險(xiǎn)控制設(shè)計(jì)及運(yùn)行
二、固定資產(chǎn)技術(shù)改造風(fēng)險(xiǎn)控制設(shè)計(jì)及運(yùn)行
三、固定資產(chǎn)處置風(fēng)險(xiǎn)控制設(shè)計(jì)及運(yùn)行
四、固定資產(chǎn)抵押、質(zhì)押
五、固定資產(chǎn)登記清冊(cè)
案例  利用職務(wù)之便騙取國有財(cái)產(chǎn)64萬元

第十講  無形資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)控制設(shè)計(jì)及運(yùn)行
一、無形資產(chǎn)管控流程
二、無形資產(chǎn)管理的關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)和控制措施

第十一講  流動(dòng)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管控
一、流動(dòng)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)分析
二、流動(dòng)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)控制

第十二講  租賃籌資及其他籌資風(fēng)險(xiǎn)管控
一、租賃籌資風(fēng)險(xiǎn)防范
二、其他籌資風(fēng)險(xiǎn)防范

第十三講  項(xiàng)目投資風(fēng)險(xiǎn)管控
一、項(xiàng)目投資風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別
二、項(xiàng)目投資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
三、項(xiàng)目投資風(fēng)險(xiǎn)控制 
  
 第十四講   案例分析
 案例  企業(yè)內(nèi)控缺失，出納15次挪用公款被判刑18年
 案例  萬科房地產(chǎn)內(nèi)部控制案例分析

 第十五講   互動(dòng)與答疑

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