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房地產(chǎn)建安企業(yè)

課程背景:
疫情防控期間，財政部、稅務(wù)總局等部委接連發(fā)了若干份文件，對支持新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控有關(guān)稅收政策進(jìn)行了明確。國家各級部門針對疫情的影響陸續(xù)出臺了金融政策支持、財政稅收減免、社保醫(yī)保減征與緩繳、停工期間房租與培訓(xùn)費補貼等各項幫扶新政。房開企業(yè)與建安裝企業(yè)如何面對疫情帶來的不利影響，如何靈活*的運用國家?guī)头稣?，合理?guī)劃生產(chǎn)自救方案，以期將自身的各項風(fēng)險與損失降到*。
國家推行疫情幫扶政策的同時，也將進(jìn)一步規(guī)范企業(yè)的納稅行業(yè)，國家稅務(wù)征管體現(xiàn)在“以票控稅”、“金稅升級”、“大數(shù)據(jù)分析”、“跨部委數(shù)據(jù)共享”、“對違規(guī)納稅人及其法定代表人，財務(wù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行聯(lián)合懲戒”等新舉措行動上。稅收征管變革對房地產(chǎn)建筑企業(yè)的財務(wù)處理造成了巨大的影響。新的一輪稅制改革對房地產(chǎn)與建筑業(yè)的經(jīng)營理念、管理模式、人員配置、業(yè)務(wù)流程將會是一次重大洗禮，更是一種嚴(yán)峻考驗。
2020年，稅收方面有哪些相關(guān)新政策會影響房地產(chǎn)建筑企業(yè)的戰(zhàn)略決策？業(yè)務(wù)流程是否真正節(jié)稅？新的一年稅務(wù)稽查又有什么新動作？目前企業(yè)有哪些風(fēng)險點需要控制？金稅三期下，比的是學(xué)習(xí)的速度和執(zhí)行力，快速掌握納稅政策，及時調(diào)整業(yè)務(wù)流程對于房地產(chǎn)建筑企業(yè)的高管來說顯得至關(guān)重要。
為控制建筑企業(yè)的稅收風(fēng)險，提升稅收安全，把握國家*的稅收稽查新動向，深入了解應(yīng)對稅務(wù)稽查的方略，協(xié)助房地產(chǎn)建筑企業(yè)實現(xiàn)控稅業(yè)務(wù)流程再造，確保企業(yè)利益*化。
課程收益：
【框架建立】使學(xué)員對經(jīng)營管理各個模塊形成完整的框架認(rèn)知及掌握各模塊之間納稅因果聯(lián)系。
【思維引導(dǎo)】通過案例講解給學(xué)員依法納稅的依據(jù)，真正有效的降低稅負(fù)。
【模擬實戰(zhàn)】教會學(xué)員涉稅管控的全套方法與思路。
【新政全解】通過剖析疫情幫扶新政與《土增稅意見稿》核心思想，針對性地提出解決房地產(chǎn)項目“事前籌劃分析”與風(fēng)險點規(guī)避方案。
課時時間：2天（6小時/天）
課程對象：企業(yè)總經(jīng)理、首席財務(wù)官、財務(wù)副總裁、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)經(jīng)理、稅務(wù)總監(jiān)、稅務(wù)經(jīng)理、經(jīng)營、預(yù)算、審計、采購、項目管理及合同管理等相關(guān)人員
課程方式：講師講授、案例分析、小組討論

課程大綱
第一講、企業(yè)運用國家?guī)头鲂抡呗约吧娑愶L(fēng)險應(yīng)對
一、社保醫(yī)保減征的新規(guī)的運用
二、給員工發(fā)放防疫用品的財稅處理策略；
三、小規(guī)模納稅人增值稅征收率的稅收優(yōu)惠，對企業(yè)有何影響？
四、生活服務(wù)業(yè)免稅新政，企業(yè)應(yīng)如何策劃應(yīng)對？
五、疫情影響下企業(yè)停工期間，人工費用支出的財政幫扶
六、政府的房租補貼新政下，企業(yè)的應(yīng)對策略及涉稅分析
七、疫情下合同履行及變更涉稅問題的分析及操作不當(dāng)?shù)娘L(fēng)險提示
八、企業(yè)可否因疫情帶來的不利影響，要求解除承包合同？
九、疫情防控帶來的停工損失應(yīng)如何處理？

第二講、《中華人民共和國土地增值稅法》（征求意見稿）解讀
一、我國《土地增值稅法》的立法背景分析
二、《土地增值稅法》（征求意見稿）與《土地增值稅暫行條例》之相同點與核心變化點詳解
三、土地增值稅立法后稅務(wù)機關(guān)的征管變化
四、房開企業(yè)如何應(yīng)對土地增值稅立法所帶來的財務(wù)影響

第三講、房地產(chǎn)、建安企業(yè)設(shè)立環(huán)節(jié)財稅實務(wù)與風(fēng)險管控
一、房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)與設(shè)立及相關(guān)稅務(wù)問題
二、不同的投資主體對稅后收益的影響與涉稅綜合成本管控的應(yīng)對
三、企業(yè)的組織形式的稅務(wù)籌劃與涉稅風(fēng)險應(yīng)對
四、公司資質(zhì)對出資金額的要求及稅務(wù)風(fēng)險分析與規(guī)劃
五、掛靠經(jīng)營業(yè)務(wù)稅務(wù)風(fēng)險與經(jīng)濟風(fēng)險分析與防范規(guī)劃舉措

第四講、房地產(chǎn)全流程業(yè)務(wù)的稅務(wù)策劃與風(fēng)險防范
一、房地產(chǎn)項目土地受讓的稅務(wù)與涉稅風(fēng)險防控
1.招拍掛”與“協(xié)議出讓”方式取得土地使用權(quán)的涉稅問題
2.投資人以土地使用權(quán)作價投資環(huán)節(jié)中的稅務(wù)管理
3.購買在建工程項目的稅務(wù)管理與籌劃案例分析
4.二級市場購買國有土地使用權(quán)的涉稅分析
5.合作開發(fā)的幾種常方式及案例分析
6.拆遷支出的中“白條”合法合規(guī)嗎？拆遷中有哪些稅務(wù)問題？拆遷中換房的會計核算與稅務(wù)處理。
二、企業(yè)融資與借款協(xié)議中籌劃策略與運用
1.信托融資中“假股權(quán)，真?zhèn)鶛?quán)”融資方式的涉稅風(fēng)險與應(yīng)對措施
2.集團企業(yè)司庫管理中的“統(tǒng)收統(tǒng)支”有哪些涉稅風(fēng)險
3.集團企業(yè)“統(tǒng)借統(tǒng)貸”的資金管理如何應(yīng)對稅務(wù)稽查
4.房地產(chǎn)建安企業(yè)中的“內(nèi)部融資”常見的幾種管理方式的涉稅風(fēng)析，什對該行業(yè)應(yīng)如何設(shè)計才符合公司利益*化？
三、房地產(chǎn)建造合同的稅務(wù)籌劃與涉稅風(fēng)險應(yīng)對
1.代理建房合同中的風(fēng)險與處置
2.政府工程的BT項目和BOT項目會計核算與涉稅解讀
3.建筑工程總包中的甲供材料的涉稅解讀與運用價值分析
4.建筑安裝工程承包中涉稅解讀與案例分析
5.紅線外工程成本的稅務(wù)規(guī)定與企業(yè)涉稅應(yīng)對
6.項目辦公用房、售樓處和樣版的財稅規(guī)定與涉稅應(yīng)對分析
7.房地產(chǎn)成本分配方法與共同成本分配方法案例解析
8.預(yù)提成本扣稅前扣除規(guī)定與涉稅風(fēng)險
四、房地產(chǎn)銷售合同的風(fēng)險與應(yīng)對
1.新會計準(zhǔn)則下的房地產(chǎn)銷售收入的確定與發(fā)票的開具新規(guī)
2.企業(yè)所得稅新版申報表下的所得稅申報與納稅實務(wù)
3.銷售商品房贈送汽車的風(fēng)險控管
4.逾期交房條款的風(fēng)險處理與稅收籌劃
5.代收費用的綜合籌劃處置策略
6.售后回租業(yè)務(wù)的稅收處理與風(fēng)險應(yīng)對
7.車位出租與出售環(huán)節(jié)中的稅務(wù)規(guī)定與會計處理

第五講、建安企業(yè)全流程業(yè)務(wù)的稅務(wù)策劃與風(fēng)險防范
一、銷售業(yè)務(wù)的增值稅處理
1.建筑業(yè)增值稅發(fā)票開具時間點和納稅義務(wù)發(fā)生時間風(fēng)險防范
2.建筑業(yè)預(yù)繳增值稅會計核算與納稅申報
1）異地經(jīng)營項目預(yù)繳增值稅*政策變化
2）預(yù)繳增值稅的納稅期限如何規(guī)定？
3）異地經(jīng)營項目預(yù)繳的稅款如何進(jìn)行稅申報
4）總分包工程預(yù)繳稅款稅收風(fēng)險防控
5）預(yù)繳的增值稅可以用其他工程的應(yīng)納稅額抵減嗎？
3.總、分包工程簡易計稅業(yè)務(wù)會計處理與納稅申報
1）總分包工程一般計稅方法業(yè)務(wù)的會計處理
2）總分包工程簡易計稅業(yè)務(wù)的會計處理
3）簡易計稅的分包業(yè)務(wù)如何開具發(fā)票？如何納稅申報?
4.質(zhì)保金的會計核算
5.銷售自產(chǎn)材料同時提供建筑、安裝服務(wù)，*政策對房地產(chǎn)建安企業(yè)的重大影響
6.甲供材業(yè)務(wù)的涉稅處理
7.建筑企業(yè)的外管證管理有何特殊規(guī)定？
8.建筑企業(yè)一般計稅方法，發(fā)票開具有何不同？
9.跨縣市區(qū)提供建筑服務(wù)如何開具發(fā)票？
10.建筑業(yè)小規(guī)模納稅人自開增值稅專用發(fā)票新政策解析
11.納稅人跨縣市區(qū)提供建筑服務(wù)，向建筑服務(wù)發(fā)生地主管稅務(wù)機關(guān)預(yù)繳增值稅，相應(yīng)的城市維護(hù)建設(shè)稅及附加應(yīng)在何地申報繳納？
二、建筑企業(yè)銷售業(yè)務(wù)的會計核算與企業(yè)所得稅納稅申報
1.會計收入和費用的確認(rèn)
2.企業(yè)所得稅收入和費用的確認(rèn)
3.建造合同收入稅會差異案例分析
三、建筑業(yè)銷售業(yè)務(wù)的增值稅會計處理
1.會計制度確認(rèn)收入或利得的時點早于按照增值稅制度確認(rèn)增值稅納稅義務(wù)發(fā)生時點的賬務(wù)處理
2.按照增值稅制度確認(rèn)增值稅納稅義務(wù)發(fā)生時點早于按照國家統(tǒng)一的會計制度確認(rèn)收入或利得的時點的賬務(wù)處理
3.建安企業(yè)全流程會計核算與納稅申報

第六講、勞動合同與企業(yè)注銷的稅務(wù)籌劃與風(fēng)險管理
一、個稅新政與社保入稅后的勞動合同的操作運用與籌劃
1.工資薪金的稅收新政分析與合同處理
2.勞務(wù)用工報酬的稅收處理與合同籌劃操作
3.各項獎金的合同約定與籌劃運用
4.取消“建筑勞務(wù)資執(zhí)”后，用工形式的新形勢分析與籌劃攻略
二、房地產(chǎn)建安業(yè)注銷環(huán)節(jié)稅務(wù)策劃與風(fēng)險防范
1.注銷環(huán)節(jié)企業(yè)所得稅稅務(wù)策劃與風(fēng)險防范
2.注銷環(huán)節(jié)的個人稅收信用風(fēng)險防范
結(jié)語：主要內(nèi)容回顧、現(xiàn)場答疑解惑

房地產(chǎn)建安企業(yè)