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中國企業(yè)培訓(xùn)講師
內(nèi)控審計
 
講師:元常富 瀏覽次數(shù):2544

課程描述INTRODUCTION

鄭州內(nèi)控審計課程

· 高層管理者· 中層領(lǐng)導(dǎo)· 財務(wù)總監(jiān)· 財務(wù)經(jīng)理

培訓(xùn)講師:元常富    課程價格:¥元/人    培訓(xùn)天數(shù):2天   

日程安排SCHEDULE



課程大綱Syllabus

鄭州內(nèi)控審計課程

課程背景
這兩年生意不好做,尤其是今年疫情導(dǎo)致大家日子都不好過,大小企業(yè)都得過緊日子,連中yang財政預(yù)算都要削減開支。企業(yè)的主要任務(wù)就是盈利,營收不足情況下,內(nèi)部挖潛就顯得十分重要,內(nèi)部挖潛無非降低成本費用提升利潤而已,但是在成本管控只能管顯性成本費用,有一些成本費用是隱性的,而這部分往往是既客觀存在又占有不小的比例,企業(yè)規(guī)模越大,人數(shù)越多,管理層級越長就越高,有沒有解決辦法呢?答案是:有,只要想做,辦法總比困難多,這就是建立一套完整合理高效的內(nèi)控體系,杜塞管理漏洞,杜絕跑冒滴漏,降低隱性成本費用,提升整體利潤。同時還能降低整個運營風(fēng)險,可謂是一箭雙雕之計。

課程收益
1、洞悉企業(yè)內(nèi)部風(fēng)險
2、充分理解內(nèi)控的重要性
3、了解內(nèi)控流程設(shè)計方法
4、了解內(nèi)控審計

課程時間
1天,6小時/天

課程對象
總經(jīng)理、管理層、財務(wù)管理人員、非財務(wù)人員等

課程方式
講師講授+案例分析+現(xiàn)場演練

課程大綱
第一部分:從典型案例上認(rèn)識一下內(nèi)控、內(nèi)審和風(fēng)險管理的重要性
1、案例:杜拉拉升職記片段,體會下什么是內(nèi)控
2、跑冒滴漏,企業(yè)不可承受之重,為什么要設(shè)置內(nèi)控?
3、案例:從家庭內(nèi)部賺錢花錢來理解內(nèi)控
4、案例:華為財經(jīng)管理內(nèi)控體系建設(shè)
5、案例:華為財經(jīng)管理內(nèi)控審計體系
6、案例:開車速度與激情和剎車的關(guān)系體會下什么是內(nèi)控?
7、案例:風(fēng)箏給我們的啟示
8、案例:從費用報銷過程看舞弊是怎樣產(chǎn)生的?
9、什么是內(nèi)控?
10、搞好內(nèi)控的五大招數(shù)

第二部分:內(nèi)控是什么?怎么去做?
01、內(nèi)控是什么?作用是什么?為什么要去做內(nèi)控?
02、那些企業(yè)需要去做內(nèi)控?
03、內(nèi)控規(guī)范性文件全方面認(rèn)知。內(nèi)控都包含那些方面?
04、大企業(yè)小企業(yè),情況不同如何內(nèi)控?
05、內(nèi)控原則,大企業(yè)與小企業(yè)的本質(zhì)區(qū)別?
06、內(nèi)控5要素:環(huán)境、評估、控制、溝通、監(jiān)督
07、內(nèi)控建立與實施。
08、控制措施:不相容敢為分離、內(nèi)部授權(quán)審計、會計控制、財產(chǎn)保護、單據(jù)控制等
09、信息內(nèi)外溝通:發(fā)函、面談、專題會議、電話
10、內(nèi)部控制監(jiān)督。自查不能替代監(jiān)督,內(nèi)審?fù)獍嵘毩⑿浴?br /> 11、內(nèi)控監(jiān)督重:
(一)因資源限制而無法實現(xiàn)不相容崗位相分離;
(二)業(yè)務(wù)流程發(fā)生重大變化;
(三)開展新業(yè)務(wù)、采用新技術(shù)、設(shè)立新崗位;
(四)關(guān)鍵崗位人員勝任能力不足或關(guān)鍵崗位出現(xiàn)人才流失;
(五)可能違反有關(guān)法律法規(guī);
(六)其他應(yīng)通過風(fēng)險評估識別的重大風(fēng)險。

第三部分:財務(wù)內(nèi)審
1、簡單聊聊審計的那些事,了解什么是審計,干什么?怎么干等。
2、介紹下內(nèi)部審計的規(guī)則:《中國內(nèi)部審計準(zhǔn)則》
3、華為財經(jīng)管理內(nèi)控控制擴張與業(yè)務(wù)效益效率優(yōu)先原則。
4、華為持續(xù)經(jīng)營與業(yè)務(wù)擴張和內(nèi)控之間的有機結(jié)合。
5、華為的財經(jīng)管理內(nèi)控審計對業(yè)務(wù)擴張運轉(zhuǎn)的支撐支持。
6、從華為內(nèi)部部門設(shè)置看內(nèi)審部門的重要作用。
7、華為財經(jīng)的四個“三”運作機制理解內(nèi)控審計的內(nèi)部環(huán)境
8、華為的角色、組織、流程之間的三角關(guān)系。
9、華為業(yè)務(wù)四流控制與高xiao運作之間的關(guān)系
10、華為內(nèi)審控制點、線、面理論看內(nèi)審個案與普遍審計結(jié)合。
11、華為三層審結(jié)內(nèi)審控制機制建設(shè)的啟示。
12、華為財經(jīng)人才和內(nèi)審組織戰(zhàn)斗力建設(shè)。
13、華為內(nèi)控風(fēng)險從滅火隊員到消防防范的轉(zhuǎn)變過程
14、華為的財經(jīng)和內(nèi)審組織機構(gòu)
15、內(nèi)控審計的重要情況。
16、電子發(fā)票時代發(fā)票控制風(fēng)險
17、費用發(fā)票內(nèi)部審計重dian關(guān)注的點。
18、合同財務(wù)內(nèi)審關(guān)注8大要點。
19、增值稅發(fā)票防范虛開內(nèi)審要點。

鄭州內(nèi)控審計課程


轉(zhuǎn)載:http://www.nywlwx.com/gkk_detail/249629.html

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    參加課程:內(nèi)控審計

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