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企業(yè)內(nèi)部控制課程

課程背景： 
當(dāng)各國虛度2020年時，中國拿下全球*經(jīng)濟(jì)增長的成績，且日本、英國 等經(jīng)濟(jì)研究機(jī)構(gòu)接連預(yù)測中國在2028年GDP會提前超越*，國內(nèi)學(xué)者適時警 告別自滿不要被國外機(jī)構(gòu)捧殺。2021-3-5原工信部長苗圩在兩會發(fā)出暮鼓晨鐘的警示：在全球制造業(yè)四級梯隊(duì)格局中，中國處于第三梯隊(duì)，實(shí)現(xiàn)制造強(qiáng)國目標(biāo)至少還需30年。苗圩表示，近年來，大陸制造業(yè)發(fā)展成就很大，但大而不強(qiáng)、全而不優(yōu)的局面并未得到根本改變，基礎(chǔ)能力依然薄弱，關(guān)鍵核心技術(shù)受制于人，卡脖子、掉鏈子風(fēng)險明顯增多。苗圩認(rèn)為，既要保持戰(zhàn)略定力，也要保持戰(zhàn)略清醒，深刻認(rèn)識差距和不足，咬定目標(biāo)不放松，更大力度推動制造業(yè)高品質(zhì)發(fā)展。企業(yè)要高品質(zhì)發(fā)展，*離不開企業(yè)內(nèi)部控制的實(shí)施與完善；因?yàn)閮?nèi)部控制就是控制風(fēng)險，就是回避風(fēng)險，甚至是利用風(fēng)險。 內(nèi)部控制興起于*，至今近三十年，而中國從2011年開始引進(jìn)，但多數(shù)企業(yè)雖知內(nèi)控控制，卻沒有人帶著完善，更多是找個「范本」改一改成為自己的書面材料，這樣的拿來主義是沒辦法推動與完善企業(yè)內(nèi)部控制的。甚至有國內(nèi)學(xué)者宣稱要揚(yáng)棄國外的內(nèi)控與內(nèi)審，繼而引入陰陽學(xué)說填補(bǔ)空缺，這些徒勞的嘗試只會拖累中國企業(yè)發(fā)展進(jìn)程。實(shí)際上，內(nèi)部控制要看企業(yè)發(fā)展過程而設(shè)置，而不是大包大攬的搞一套大而不當(dāng)、美而無用的書面制度。有鑒于此，DALE將秉承30年管理經(jīng)驗(yàn)與20年內(nèi)部控制實(shí)務(wù)經(jīng)歷來現(xiàn)身說法，并將內(nèi)部控制得以落實(shí)、完善的方法，以深入淺出的方式，讓企業(yè)管理人員能找到落實(shí)內(nèi)控于企業(yè)經(jīng)營管理過程。 

課程收益：
本課程全部采用“實(shí)操案例剖析”授課形式，絕無“政策通讀”的理論式 授課形式，更沒有念PPT的方式，也沒有“空洞”的講解，只有“實(shí)操”與實(shí) 際案例的分享。通過本課程的學(xué)習(xí)，你將獲得以下幾個方面的專業(yè)提升： 
－徹底理解內(nèi)控、管理規(guī)章與管理制度的相互關(guān)系； 
－理解如何推動適合企業(yè)發(fā)展所需的內(nèi)部控制； 
－如何檢查企業(yè)內(nèi)部控制的合規(guī)性與完整性。

授課天數(shù)：1～2天，6小時/天 

授課對象：企業(yè)老板、企業(yè)高管、財務(wù)總監(jiān)、內(nèi)部審計人員等 

授課方式：講師講授+案例分析

課程目錄 
模塊一、優(yōu)秀企業(yè)的信息流不比物流慢 
模塊二、避免一言堂的秘訣：加工信息的態(tài)度要端正 
模塊三、正確認(rèn)識內(nèi)部控制 
模塊四、內(nèi)控成功關(guān)鍵：內(nèi)控環(huán)境的設(shè)置 
模塊五、內(nèi)控完善關(guān)鍵：虛心自查 

課程大綱
模塊一、優(yōu)秀企業(yè)的信息流不比物流慢 
一、以一個成功的企業(yè)出售案例詮釋及時取得財務(wù)信息的重要性； 
二、手工記賬的企業(yè)如何達(dá)成每個月2日公告財務(wù)報表； 
三、全面電腦化企業(yè)的快速結(jié)賬怎么操作； 
四、部分電腦化的跨國企業(yè)如何每個月2日結(jié)算完成。
 
模塊二、避免一言堂的秘訣：加工信息的態(tài)度要端正 
一、信息的三次加工； 
二、你是提問題還是提解決方案； 
三、要有閉環(huán)思維； 
四、要有風(fēng)險意識。 

模塊三、正確認(rèn)識內(nèi)部控制 
一、內(nèi)部控制的原理原則； 
二、銷售循環(huán)的內(nèi)控關(guān)鍵點(diǎn)； 
三、采購循環(huán)的內(nèi)控關(guān)鍵點(diǎn)； 
四、研發(fā)循環(huán)的內(nèi)控關(guān)鍵點(diǎn)。 

模塊四、內(nèi)控成功關(guān)鍵：
1、內(nèi)控環(huán)境的設(shè)置 
2、管理閉環(huán)、流程管理、內(nèi)控設(shè)置的矩陣； 
3、人力資源的內(nèi)控關(guān)鍵點(diǎn)； 
4、資產(chǎn)管理的內(nèi)控關(guān)鍵點(diǎn)； 
5、財務(wù)管理的內(nèi)控關(guān)鍵點(diǎn)； 
6、后勤管理的內(nèi)控關(guān)鍵點(diǎn)； 
7、企業(yè)文化與持續(xù)改善。
 
模塊五、內(nèi)控完善關(guān)鍵：虛心自查 
一、適應(yīng)企業(yè)發(fā)展所需的才是好的內(nèi)控；
二、海關(guān)AEO審查的方式； 
三、DOJ《合規(guī)評估指南》的應(yīng)用； 
四、企業(yè)內(nèi)部審計應(yīng)用； 
五、內(nèi)部審計的難處與發(fā)展。
 
課堂總結(jié)與答疑

企業(yè)內(nèi)部控制課程