企業(yè)稅務(wù)籌劃
講師:胡冬梅 瀏覽次數(shù):2532
課程描述INTRODUCTION
企業(yè)稅務(wù)籌劃體系
· 總經(jīng)理· 高層管理者· 財務(wù)總監(jiān)· 稅務(wù)經(jīng)理
培訓(xùn)講師:胡冬梅
課程價格:¥元/人
培訓(xùn)天數(shù):2天
日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
企業(yè)稅務(wù)籌劃體系
【課程背景】
企業(yè)要在激烈的競爭中免于被淘汰,必須努力降低成本,獲得更多的收益。中小企業(yè)由于其數(shù)量多、分布廣、經(jīng)營靈活,在增加就業(yè)、技術(shù)創(chuàng)新、發(fā)展縣域經(jīng)濟、增強經(jīng)濟活力等方面發(fā)揮著越來越重要的作用,成為國民經(jīng)濟中一支生機盎然的特殊經(jīng)濟力量。全球經(jīng)濟的不斷發(fā)展,世界經(jīng)濟逐漸一體化, 大量的外國企業(yè)紛紛入駐,這對我國的中小企業(yè)造成了不小的打擊。面對如此激烈的競爭環(huán)境,中小企業(yè) 要想在同外資企業(yè)的競爭中脫穎而出,除了要提高技術(shù)、擴大規(guī)模、加強管理外,取勝的關(guān)鍵在于能否降低企業(yè)成本和支出,盡可能地增加盈利,這就要求企業(yè)要進行有效地稅收籌劃。另外,中小企業(yè)要想做大做強,走出國門進行投資、經(jīng)營、參與世界市場的競爭,更要進行稅收籌劃,以便有效地利用各國的優(yōu)惠政策、降低稅負。
同時,隨著稅收征管水平的提高和稅法建設(shè)步伐的不斷加快,偷稅、漏稅的機會將日益減少,為此違法行為而付出的代價也會越來越大,中小企業(yè)以往利用的種種違法手段來減少稅賦的方法也逐漸行不通了,只有利用有效地稅收籌劃方略才能降低稅收成本,實現(xiàn)經(jīng)濟利益*化。
納稅籌劃是每個企業(yè)都會重視的問題,同一個事件的發(fā)生,不同的操作方式,企業(yè)的納稅負擔是不一樣的,根據(jù)不同行業(yè),定制籌劃方案,*限度合理安全降低稅負是企業(yè)的管理目標。
【課程收益】
引導(dǎo)和幫助中小企業(yè)提高對稅收政策的認識水平
通過稅收籌劃,合法地降低企業(yè)稅收負擔
減少涉稅風(fēng)險,規(guī)范財務(wù)管理,提高經(jīng)營管理水平
【課程大綱】
一、經(jīng)營本質(zhì)與成本控制要點
1、企業(yè)如何建立和完善成本核算制度
2、企業(yè)如何做成本差異分析及其改進措施
3、成本管理過程中的八大浪費
4、降本增效的途徑及科學(xué)的成本意識
二、稅收成本的科學(xué)安排與安全測算
1、在合理籌劃與合法合規(guī)之間掌握平衡
1)生產(chǎn)經(jīng)營需要交的稅
2) 稅務(wù)籌劃在什么環(huán)節(jié)
2、稅務(wù)風(fēng)險與稅收違法處罰
3、金三監(jiān)控下的稅收風(fēng)險
4、降稅率嚴監(jiān)管環(huán)境下的稅收風(fēng)險
5、虛開發(fā)票的警示
三、中小企業(yè)稅收籌劃存在問題?
1、中小企業(yè)納稅意識薄弱(虛開發(fā)票案例)
2、中小企業(yè)財務(wù)管理不規(guī)范(金龍案例)
3、中小企業(yè)稅務(wù)籌劃缺乏專業(yè)人才
4、中小企業(yè)稅收籌劃工作存在誤區(qū)
5、生硬的稅收籌劃被納稅調(diào)整(評估后升級案例)
四、稅收籌劃對企業(yè)有哪些好處?
1、加強業(yè)務(wù)、財務(wù)、稅務(wù)融合,管理不走彎路
2、加強稅務(wù)籌劃風(fēng)險管理 ,有所為有所不為
3、關(guān)注稅收政策靈活運用稅收優(yōu)惠,緊貼政策導(dǎo)向穩(wěn)定可持續(xù)發(fā)展
五、中小企業(yè)稅收籌劃的主要途徑?
1、靈活運用稅收政策、降低企業(yè)的稅收成本
2、合理選擇納稅人身份
3、充分利用稅務(wù)籌劃技術(shù)
4、加強稅務(wù)籌劃風(fēng)險管理
5、加強財務(wù)人員培訓(xùn)
六、企業(yè)為什么要請財務(wù)顧問?
1、財務(wù)顧問是干啥的?聘用財稅顧問的必要性
2、企業(yè)當前的發(fā)展階段--想規(guī)范又不知如何上手
3、國家財稅政策的變化速率與財稅顧問的專業(yè)、專注性
七、增值稅的籌劃原理與政策列舉
(一)增值稅原理及規(guī)定
1、納稅人身份--增值稅身份劃分與轉(zhuǎn)換
2、行業(yè)的增值稅政策規(guī)定
3、企業(yè)經(jīng)營模式的變化與合同類型
4、企業(yè)納稅時點的政策規(guī)定
5、納稅人征收方式、特別規(guī)定
6、納稅地點可籌劃
7、增值稅的抵扣、留抵和退稅
(二)疫情期間的增值稅優(yōu)惠
1、免稅行業(yè)及范圍
2、捐贈物資--視同銷售?
3、進口、加工、銷售環(huán)節(jié)的優(yōu)惠
八、企業(yè)所得稅籌劃
1、公司架構(gòu)的所得稅區(qū)別
2、收入的范圍
3、不同的促銷方式下的籌劃
4、買一贈一與買夠返利
5、合并分立計稅的引起的籌劃
6、扣除的時間、數(shù)額限制、
7、匯總申報的限制要求
8、扣除項目的發(fā)票限制
9、代銷還是購銷方式的籌劃
九、個人所得稅優(yōu)惠及籌劃
1、新個稅法及重點關(guān)注的人群
2、個稅的所得項目與匯算清繳
3、匯算清繳的范圍-哪些人、哪些收入?yún)R算
4、匯算清繳的方式及風(fēng)險
5、新型收入模式的界定
企業(yè)稅務(wù)籌劃體系
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- 胡冬梅
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