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預算體系管理

【課程背景】
面臨企業(yè)商業(yè)環(huán)境的不斷變化，企業(yè)規(guī)模不斷擴大，客戶需求不斷變化，產(chǎn)品不斷
增多， 競爭日益加劇，加之企業(yè)股東對企業(yè)經(jīng)營者的期望越來越高， 企業(yè)的CEO
急需一個管理工具來制定和體現(xiàn)公司戰(zhàn)略計劃，
急需一個預算體系來執(zhí)行戰(zhàn)略計劃的目標，急需將現(xiàn)有的預算體系進行改進以有利于經(jīng)
營管理的需要等等。 同時，
經(jīng)營環(huán)境的不斷變化有要求企業(yè)預算能夠準確地反應未來實際業(yè)務，這些，都迫使企業(yè)
管理者無時不在尋找一個管理工具，
使用這個管理工具能夠?qū)?zhàn)略，業(yè)績控制和績效考核相連接。 時至今日，
預算管理始終在企業(yè)中發(fā)揮這方面的作用。
全面預算管理模式在企業(yè)已運行了多年，
但還是有好多企業(yè)對這個工具認識還不夠深刻：
怎樣避免管理人員對預算管理錯誤的認識，
怎樣掌握全面預算管理的核心內(nèi)容和工具為我所用？
怎樣避免預算管理中的諸多“陷阱”
500強企業(yè)財務總監(jiān)將以自身預算管理實踐為你提供預算管理的全方面課程，
讓學員掌握系統(tǒng)、科學的預算管理體系， 和財務總監(jiān)一起做戰(zhàn)略目標制定，
預算編制，預算執(zhí)行和考核，
發(fā)揮管理會計在企業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定的業(yè)務增值中應有的作用。

【課程對象】
 財務主管，資金主管，財務經(jīng)理，司庫，財務總監(jiān)，CFO
 相關其他財務人員

【課程受益】
 重新認識預算和預算管理在新的管理環(huán)境的思維方式
 掌握全面預算的管理要素
 和500強財務總監(jiān)一起做好預算的跟蹤
 學會處理預算制定中的難點
 通過預算的編制了解企業(yè)運營情況
 掌握搭建公司預算體系的一般流程

【課程大綱】
第一部分 基于戰(zhàn)略的全面預算管理
 全面預算管理的功能
 預算在制定和執(zhí)行企業(yè)戰(zhàn)略、經(jīng)營目標的作用
 預算管理體系
 預算的種類和內(nèi)容

第二部分 戰(zhàn)略規(guī)劃與頂層設計分析
 經(jīng)營環(huán)境分析
 公司戰(zhàn)略計劃與年度計劃
 戰(zhàn)略計劃、年度目標的分解
 案例： 500強企業(yè)戰(zhàn)略計劃和年度計劃體系分享

第三部分 預算管理編制的流程
 預算的準備
 預算編制流程
 案例分享： 500強企業(yè)年度計劃啟動流程

第四部分 案例分析： 全面預算的編制
 銷售預算
 生產(chǎn)預算
 采購預算
 費用預算
 資本預算
 預算編制流程中遇到的問題和解決方案

第五部分 預算管理執(zhí)行中的控制
 預算評審
 預算差距的識別和計算
 縮小預算差距的管理工具
 采用滾動預測監(jiān)控年度預算的實施
 案例分享： 500強企業(yè)年度計劃評審報告

第六部分 預算的衡量和考核
 構建企業(yè)業(yè)績考核體系
 KPI指標搭建
 平衡計分卡
 討論題： 年度業(yè)績評估有哪些陷阱？怎樣避免？

預算體系管理