課程描述INTRODUCTION
稅收籌劃的課程
日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
稅收籌劃的課程
【課程背景】
新時(shí)代下,傳統(tǒng)的稅收籌劃方式在日新月異的稅收環(huán)境變化中,無法再適應(yīng)企業(yè)的規(guī)范與長足發(fā)展。我國當(dāng)前新的稅收環(huán)境有三大方面:稅收政策頻繁變動(dòng)、稅收征管徹底顛覆、納稅服務(wù)全面改革。在經(jīng)濟(jì)下行,以“減稅降費(fèi)”的稅收政策改革為核心的積極財(cái)政政策大力揚(yáng)帆,以“放、管、服”改革為驅(qū)動(dòng)的服務(wù)型政府構(gòu)建過程中稅收征管與納稅服務(wù)迅速讓位于市場經(jīng)濟(jì)主體。為企業(yè)發(fā)展注力的稅收籌劃,應(yīng)基于新時(shí)代新形勢下的稅收環(huán)境尋找新的側(cè)重點(diǎn)與發(fā)力點(diǎn)。資本與實(shí)體并重的時(shí)代,本課程關(guān)注資本稅收與實(shí)體稅收兩個(gè)層面。首先在資本稅收層面,從公司類型和投資形式兩個(gè)視角,深度剖析稅收籌劃的著力點(diǎn)。在實(shí)體稅收層面,從公司日常稅收管理和應(yīng)對稅收征管兩個(gè)視角,將稅收籌劃運(yùn)籌帷幄于企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)之中。
【課程收益】
從*的稅收環(huán)境去全新認(rèn)識(shí)稅收籌劃,用動(dòng)態(tài)視線去觀察稅收籌劃。通過課程學(xué)習(xí),形成稅收籌劃的思維邏輯,真正將稅收籌劃貫穿于企業(yè)的全流程全鏈條。同時(shí)在資本與實(shí)體并重的時(shí)代,將資本稅收與實(shí)體稅收,進(jìn)行雙重把握。在新時(shí)代的稅收征管和納稅服務(wù)中,將稅收籌劃做到合法合規(guī)并有效執(zhí)行。
【課程提綱】
一、“資本稅收”命運(yùn)的起點(diǎn):公司類型
1. 自然人:居民納稅人與非居民納稅人的“天壤之別”
2. 個(gè)體戶、個(gè)人獨(dú)資企業(yè):核定征收中的“秘密”
3. 合伙企業(yè)(有限合伙企業(yè)):股權(quán)架構(gòu)中的“*”
4.市場主體的“優(yōu)勢”占據(jù)
5. 有限責(zé)任公司
6. 股份有限公司
7. 資本之爭、稅源之爭:地緣稅收—“稅收返還”“低稅率”“財(cái)政補(bǔ)貼”“核定征收”
二、投資資本形式?jīng)Q定的稅收內(nèi)容
1. 房地產(chǎn)投資:涉稅“難、多、雜”
2. 非貨幣性資產(chǎn)投資:優(yōu)惠空間“應(yīng)享盡享”的步驟
3. 無形資產(chǎn)—技術(shù)入股:價(jià)值飆升的重地
4. “錢”流動(dòng)中的稅收風(fēng)險(xiǎn):股東借款、資金無償使用等稅收管控
5. “雙創(chuàng)”的商業(yè)模式與稅收規(guī)則
6. 家族企業(yè)稅收規(guī)劃
7. 股權(quán)激勵(lì):游戲內(nèi)核
8. 上市“前、中、后“的稅收思維
三、經(jīng)營活動(dòng)的稅收:隱藏在“日常活動(dòng)”中的稅收“高、大、上”
1. 資產(chǎn)“產(chǎn)權(quán)分配”所帶來的稅收效益與風(fēng)險(xiǎn)
2. 招待支出所引起的稅收稽查風(fēng)險(xiǎn)
3. 發(fā)工資如何節(jié)稅:新個(gè)稅下的稅收安排
4. 新社保新探索:“人數(shù)、基數(shù)、費(fèi)率“三者較量
5. 合同簽訂中的稅務(wù)影響
6. 虛開發(fā)票:邊緣與界限
7. “公私分明”中的稅收安排
8. 納稅信用:市場約束的新產(chǎn)物
9. 稅收優(yōu)惠:“陷阱”OR“餡餅”
四、稅收征管:以“外人”視角進(jìn)行的內(nèi)部管理
1. 國地稅合并影響幾何
2. “異地”安排中的稅收規(guī)制與效益
3. 稅務(wù)檢查:應(yīng)對策略
4. 涉稅爭議中維權(quán)之路
5. “管事制”至“管數(shù)制”:質(zhì)的飛躍
6. 國際稅收:再也不“孤單”
稅收籌劃的課程
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