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中國企業(yè)培訓(xùn)講師
2021年醫(yī)療器械企業(yè)稅務(wù)合規(guī)技巧與財務(wù)審計策略
 
講師:簡柏賢 瀏覽次數(shù):2541

課程描述INTRODUCTION

醫(yī)療器械企業(yè)稅務(wù)

· 財務(wù)總監(jiān)· 財務(wù)主管· 高層管理者· 中層領(lǐng)導(dǎo)

培訓(xùn)講師:簡柏賢    課程價格:¥元/人    培訓(xùn)天數(shù):2天   

日程安排SCHEDULE



課程大綱Syllabus

醫(yī)療器械企業(yè)稅務(wù)
 
【課程背景】
   隨著大數(shù)據(jù)、云平臺和信息化征管手段的趨于成熟,更加智能化的金稅四期征管系統(tǒng)已經(jīng)逐步浮出水面,全國稅務(wù)系統(tǒng)將繼續(xù)根據(jù)“減稅降費”與“應(yīng)收盡收”并存的新形勢和征管新要求,加強納稅風(fēng)險的事前分析和判斷,推動稅收征管的現(xiàn)代化和智能化建設(shè)。因此,企業(yè)所面臨的金稅征管系統(tǒng)、風(fēng)險控制體系、評估和稽查的全稅種聯(lián)動分析等環(huán)境已經(jīng)越來越綜合化、系統(tǒng)化和完善化,企業(yè)不規(guī)范業(yè)務(wù)運行和財稅處理的風(fēng)險已經(jīng)成為影響  企業(yè)良性發(fā)展的重要因素,具備完備的財稅管控體系已經(jīng)成為企業(yè)的一項管理競爭力,企業(yè)對提高財稅管理水平的需求越來越高。
   新形勢下,企業(yè)應(yīng)如何加強稅務(wù)管理,有效規(guī)劃業(yè)務(wù)運行、規(guī)范處理流程、排查涉稅風(fēng)險、積極應(yīng)對稅務(wù)稽查?
   大數(shù)據(jù)會根據(jù)“票表稅比對”評估納稅人的稅號,進項發(fā)票與銷項發(fā)票行業(yè)相關(guān)性、同一法人相關(guān)性、同一地址相關(guān)性、數(shù)量相關(guān)性、比率相關(guān)性醫(yī)療器械企業(yè)哪些發(fā)票是假的?哪些業(yè)務(wù)是假的?哪些差旅交通油票過路過橋等發(fā)票是買的?銷售買的、找的發(fā)票統(tǒng)統(tǒng)不能入了!財務(wù)做帳真的不能任性了!
   本次會議特別邀請醫(yī)藥行業(yè)財稅專家?guī)椭t(yī)療器械企業(yè)、代理商、CSO解決兩票制、金三天網(wǎng)監(jiān)控下的財稅困境、打造合規(guī)落地的營銷財稅、商務(wù)、費用一體化解決方案,從執(zhí)法者的角度制定經(jīng)得起考驗的合規(guī)標準!
 
【課程收益】
本課程將帶領(lǐng)您從稅務(wù)改革的視角出發(fā),分析“減稅降費政策疊加發(fā)力”如何利用,才使企業(yè)利益*化;解讀稅收征管新形勢稅務(wù)稽查案例、使您通過本課程的學(xué)習(xí)對企業(yè)稅收安全環(huán)境進行重整,提升自身稅法運用能力,全面提升風(fēng)險識別與規(guī)劃能力。
 
【課程內(nèi)容】
一、*出臺的財稅政策解讀
1、《關(guān)于進一步深化稅收征管改革的意見》純業(yè)務(wù)重點學(xué)習(xí)
《意見》指出:將實行一系列措施,包括發(fā)票電子化,稅收數(shù)據(jù)共享,大數(shù)據(jù)精準治稅,自動化智能申報,執(zhí)法文書上網(wǎng),稅警聯(lián)合辦案,加強稅務(wù)稽查等。
2、加倍嚴查這4種行業(yè)!稅務(wù)總局公布2021年重點稽查目標!
2021年在打擊“三假”企業(yè)的基礎(chǔ)上,稅務(wù)機關(guān)依舊會實施有計劃有安排的稅務(wù)稽查。從各個跡象分析,2021年稅務(wù)稽查聚集在以下行業(yè):
一查建筑企業(yè);二查醫(yī)藥行業(yè);三查
3、增值稅發(fā)票管理8大核心建議,助企業(yè)防患于未然
近期,稅務(wù)機關(guān)大力加強了對空殼、企業(yè)福利平臺、管理咨詢、勞務(wù)派遣、靈活用工等企業(yè)進行開票違規(guī)行為的檢查,并對暴力虛開企業(yè)、走逃失聯(lián)企業(yè)、出口騙稅企業(yè)等進行了嚴厲處罰。與此同時,在實務(wù)工作中,隨著業(yè)務(wù)交易量增加,企業(yè)在增值稅發(fā)票管理方面也在面臨新的挑戰(zhàn),如收到主管稅務(wù)機關(guān)發(fā)票協(xié)助核查通知,要求提供貨物或服務(wù)真實性交易的說明;驗真報銷的發(fā)票在1到2年后,被稅務(wù)機關(guān)通知發(fā)票開具主體為走逃、失聯(lián)企業(yè),相關(guān)的增值稅進項稅額需要進行轉(zhuǎn)出等。
4、增值稅電子專用發(fā)票電子化管理與操作技巧 
2020年12月20日,國家稅務(wù)總局發(fā)布了《關(guān)于在新辦納稅人中實行增值稅專用發(fā)票電子化有關(guān)事項的公告》(2020年第22號),決定在前期寧波、石家莊和杭州等3個地區(qū)試點的基礎(chǔ)上,在全國新辦納稅人中實行增值稅專用發(fā)票電子化。隨著電子發(fā)票逐步推廣應(yīng)用,各單位應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,規(guī)范使用電子發(fā)票進行報銷入賬歸檔等活動。
5、2021年,嚴查咨詢費發(fā)票!
某市稅務(wù)稽查人員在檢查一家提供醫(yī)藥咨詢的個人獨資企業(yè)的時候,發(fā)現(xiàn)該咨詢中心注冊日期為2018年2月份,目前僅1名員工,也就是個獨企業(yè)的負責(zé)人,2019年一年時間開票收入8000萬元!項目均為:咨詢費。
而且咨詢服務(wù)合同僅僅不到一頁A4紙張,服務(wù)內(nèi)容:咨詢費。
問其具體的咨詢內(nèi)容,答非所問。
請問:這家醫(yī)藥CSO咨詢企業(yè)只有1名員工,年收入竟高達8000萬元!合理嗎?
6、案例解讀先進制造業(yè)增值稅期末留抵退稅如何退
 
二、精心策劃,降低稅收負擔(dān)
1、融通CSO財稅設(shè)計與傭金提現(xiàn)合法合規(guī)方略
代理商提供的發(fā)票不合規(guī)拿不到費用!兩票制后,帶金銷售并未消失,專業(yè)化學(xué)術(shù)尚未成型,代理商、經(jīng)銷商如何借鑒業(yè)內(nèi)已經(jīng)成功上市的CSO標桿公司的營運模式?如何使CSO公司回歸本源,使真正合規(guī)合法的CSO推廣公司做大做強?醫(yī)藥器械企業(yè)與代理商如何合規(guī)統(tǒng)籌配合?
2、理解醫(yī)藥器械企業(yè)營銷模式涉稅風(fēng)險難點
兩票制全面落地,醫(yī)藥器械企業(yè)回歸轉(zhuǎn)型底價轉(zhuǎn)高開、部分高開、傭金制等,銷售費用奇高、比率嚴重失衡,涉稅稽查風(fēng)險巨大!醫(yī)藥器械企業(yè)如何走向真正的合規(guī)合法,實現(xiàn)營銷外包(CSO)的合規(guī)運營?
3、化解醫(yī)藥器械企業(yè)經(jīng)營業(yè)務(wù)財務(wù)檢查危機
怎樣安排醫(yī)藥器械企業(yè)利用高新技術(shù)企業(yè)和研發(fā)費加計扣除優(yōu)惠風(fēng)險管控與關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)流程優(yōu)化?醫(yī)藥器械企業(yè)怎樣充分利用2021年度研發(fā)費用加計扣除優(yōu)惠政策?如何操作才能加計扣除?會議費、咨詢費、廣告費、推廣費單項支出占全年支出比例大,如何平衡各項支出比例?財政部聯(lián)合醫(yī)保局突擊大檢查,醫(yī)藥器械企業(yè)如何應(yīng)對?
4、企業(yè)集團內(nèi)單位之間無償借貸資金涉稅處理
5、股東長期借款可以視同分紅,那么哪些情況下不視同分紅呢
6、2021醫(yī)療器械行業(yè)涉稅風(fēng)險全解析
7、企業(yè)有利潤,個人股東"如何分紅",稅負*
8、高管年薪扣稅,如何能做到合理節(jié)稅
9、年終獎:選擇哪種計稅方法更劃算
大家常說的“年終獎”,在個人所得稅法上規(guī)范的名稱為“全年一次性獎金”,是行政機關(guān)、企事業(yè)單位等扣繳義務(wù)人,根據(jù)其全年經(jīng)濟效益和對雇員全年工作業(yè)績的綜合考核情況,向雇員發(fā)放的一次性獎金。同時,年終加薪、實行年薪制和績效工資辦法的單位,根據(jù)考核情況兌現(xiàn)的年薪和績效工資,也可以視為全年一次性獎金的范疇。
10、看清扣除條件,“連享”稅收優(yōu)惠
 
三、掌握財務(wù)測算方法與審計實務(wù)技巧
1、如何借助增長預(yù)算為公司贏利
每個人都希望公司出現(xiàn)贏利性的收入增長。但是,管理者們很少有人能夠明確地了解他們需要做什么才能實現(xiàn)這一點。本文向我們講述了如何利用增長預(yù)算來克服成本管理中存在的漏洞問題,從而為公司創(chuàng)造更多的贏利增長。
 2、醫(yī)療器械企業(yè)沒有大量預(yù)算如何做市場推廣
企業(yè)投入幾十萬、上百萬投入,花費大量人力和時間執(zhí)行的活動,只在企業(yè)公眾號、官網(wǎng)和(或)小媒體上,發(fā)個“活動總結(jié)報告”,就算完事大吉。閱讀量多能數(shù)百,少則幾十?;顒邮钦◤椉?,傳播卻是彈弓級。傳播與活動完全不匹配。
3、例解新收入準則下如何確認收入
新收入準則執(zhí)行后,判斷企業(yè)是在某一時段內(nèi)履行的履約義務(wù),企業(yè)應(yīng)當(dāng)在該段時間內(nèi)按照履約進度確認收入,還是在某一時點履行的履約義務(wù),企業(yè)應(yīng)當(dāng)在客戶取得相關(guān)商品控制權(quán)時點確認收入,對于企業(yè)收入的確認影響比較大,本文通過兩個案例的分析,以期和大家共同學(xué)習(xí)和思考。
4、個人卡交易容易產(chǎn)生的10個風(fēng)險點
風(fēng)險一
個人卡交易,體現(xiàn)了企業(yè)資金管理混亂,收付款流程和財務(wù)制度不完善,再就是企業(yè)內(nèi)部控制不健全,給外部投資者、政府部門以及上下游等留下不好的印象等。
風(fēng)險二
個人卡交易,會影響企業(yè)IPO和上市。
如果企業(yè)走IPO的路,那么個人卡的審核,就會上升到一個質(zhì)的層面。比如大量用個人卡發(fā)放工資、收付貨款等,都會影響企業(yè)IPO,難以有效保證財務(wù)報告的真實性、可靠性。
風(fēng)險三
5、其他應(yīng)付款會計科目隱藏的9大涉稅風(fēng)險,你知道嗎
企業(yè)計提的未實際支出的費用,長期掛在其他應(yīng)付款科目,一直未實際支付,存在企業(yè)所得稅前不得扣除的風(fēng)險。
比如:
2020年12月份企業(yè)的會計人員針對當(dāng)年發(fā)生的一筆遲遲未來發(fā)票的裝修費30萬元,做了計提費用處理。
賬務(wù)處理如下:
借:管理費用-裝修費?30萬元
貸:其他應(yīng)付款30萬元
提醒
6、微信轉(zhuǎn)賬存在的涉稅風(fēng)險,你中招了嗎
有些企業(yè)圖方便,不通過對公賬戶轉(zhuǎn)賬,直接把合同價款通過微信轉(zhuǎn)賬給實際負責(zé)人,這種行為存在較大的風(fēng)險。今天就和大家聊一聊,企業(yè)通過微信支付貨款、收取款項、支付工資等行為,可能引發(fā)哪些涉稅風(fēng)險?
7、交易時通過第三方平臺支付,如何開具發(fā)票
用微信支付寶收款就可以不入賬嗎?賬外收入不開票可不報稅嗎?
現(xiàn)在移動支付已經(jīng)成為我們生活中不可分割的一部分,微信支付、支付寶支付,不亂世賣早點的小攤販,還是開公司的老板,好像不用支付收款就已經(jīng)out了一樣。而移動支付沒有走對公賬戶,銀行查詢起來也比較麻煩,因此有些老板就會想,是不是可以不用入賬,不開發(fā)票,因此可以不用交稅了?
8、會計經(jīng)常出錯的10個問題,注意納稅風(fēng)險
企業(yè)股東年終想從公司分紅但是又不想繳納20%的個人所得稅,“聰明”的會計讓股東以借款的名義借出100萬元,用于個人消費,目前長期掛賬未還。
賬務(wù)處理如下:
借:其他應(yīng)收款-股東100萬元
貸:銀行存款100萬元
風(fēng)險:
9、醫(yī)藥企業(yè)財務(wù)盡職調(diào)查的邏輯及重點關(guān)注問題
盡調(diào)除了看數(shù)據(jù)也得分析數(shù)據(jù),財務(wù)指標的分析,核心是比較;跟行業(yè)平均水平比較,可以看出好壞;跟企業(yè)自身幾年數(shù)據(jù)比較,可以看出變好還是變壞。
10、案例:醫(yī)藥器械企業(yè)三種交易模式凸顯虛開刑事風(fēng)險 
 
醫(yī)療器械企業(yè)稅務(wù)

轉(zhuǎn)載:http://www.nywlwx.com/gkk_detail/259144.html

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