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    隨著國際政治經(jīng)濟環(huán)境的影響及國家宏觀調(diào)控的加強，中國的企業(yè)正面臨新一輪的洗牌。都說風險和收益是一對孿生兄弟，如何規(guī)避風險？如何把握機遇？ 企業(yè)績效考核體系形同虛設(shè)，與行業(yè)嚴重脫節(jié)？目標成本屢屢突破，卻找不到從何處下手控制成本？為什么采取了很多種的方法，但找不到有效的途徑控制成本？控制成本就是降低質(zhì)量，降低標準嗎？ 計劃年年編制但屢屢完不成，卻找不到責任人？戰(zhàn)略定位處于行業(yè)領(lǐng)先定位，而利潤卻低于行業(yè)平均水平？銷售情況良好，企業(yè)卻不見贏利？全面預算管理與績效考核對企業(yè)經(jīng)營至關(guān)重要。擁有全面計劃預算和績效考核優(yōu)勢是企業(yè)持續(xù)發(fā)展的源動力。全面預算是以企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃為依據(jù)，集計劃、控制、協(xié)調(diào)、激勵和考評于一體，貫穿企業(yè)產(chǎn)、供、銷各環(huán)節(jié)，涉及人、財、物各個方面的現(xiàn)代化企業(yè)管理系統(tǒng)。 做好全面預算管理是績效考核體系建立的關(guān)鍵。

   本課程是引導管理者從企業(yè)的整體出發(fā)，通過科學預測，利用貨幣的預算形式，明確企業(yè)預期的生產(chǎn)經(jīng)營成果及財務狀況，并對企業(yè)及各業(yè)務部門的經(jīng)濟活動進行調(diào)整和控制，最終實現(xiàn)對企業(yè)的全面管理。課程通過理論與實戰(zhàn)經(jīng)驗的完美結(jié)合，用案例和學員分享以預算管理的各流程為主線，分企業(yè)全面預算的戰(zhàn)略規(guī)劃、預算編制、預算執(zhí)行與控制、預算差異分析及預算與績效的關(guān)系、績效指標的設(shè)立、績效考核的方法、經(jīng)營計劃考核責任書的編 制、績效考核分析報告等內(nèi)容，涉及相關(guān)內(nèi)容對應的預算表格模版、制度、流程講解，即是指導企業(yè)管理人員開展工作的工具，也是實現(xiàn)公司治理和企業(yè)整合的實用指南。 

 

第一節(jié) 戰(zhàn)略規(guī)劃、全面預算與績效管理的關(guān)系模型    

案例：****集團公司戰(zhàn)略規(guī)劃、全面預算與績效管理的關(guān)系模型

案例：*****集團年度經(jīng)營計劃書模版

案例：****集團績效考核指標模版

第二節(jié) 公司戰(zhàn)略、經(jīng)營計劃與全面預算管理的關(guān)系 

如何基于戰(zhàn)略目標定位預算管理的方向

案例：如何設(shè)計和自己公司相匹配的戰(zhàn)略方案

案例：2021數(shù)字轉(zhuǎn)型下的頂層戰(zhàn)略架構(gòu)設(shè)計成功的四大要素

案例：888集團戰(zhàn)略規(guī)劃、全面預算與績效管理關(guān)系模型

制定戰(zhàn)略方法十步法介紹

案例：浙江88藥業(yè)有限公司年經(jīng)營考核表

案例：年度經(jīng)營計劃書模板講解

預算費用支出與財務授權(quán)管理系統(tǒng)建立

案例：***集團公司戰(zhàn)略管理制度解析（模版）

案例：***集團授權(quán)管理制度解析（模板）

案例：***集團公司資金支付管理制度（模版）

案例：公司戰(zhàn)略、部門年度經(jīng)營計劃、年度預算關(guān)系圖

第三節(jié) 全面預算管理的概念、目的、功能 、現(xiàn)狀 

1.3.1 全面預算管理的概念  

1.3.2全面預算管理的目的及功能  

1.3.3全面預算管理的特點與現(xiàn)狀、對策

1.3.4預算管理及編制過程中的常見問題分析

第四節(jié) 全面預算管理的范圍  

 

第一節(jié) 組織架構(gòu)的總體設(shè)置和機構(gòu)定位  

案例：全面預算管理組織體系的構(gòu)建（組織體系、開展方法講解）

10步法

第二節(jié) 全面預算管理各崗位職責  

案例****集團有限公司董事會職責  

案例****公司全面預算管理委員會 職責   

案例****集團有限公司董事長職責     

案例****集團有限公司首席執(zhí)行官職責       

案例*****集團有限公司首席財務官職責  

案例*****集團有限公司預算監(jiān)管部職責  

案例***公司負責人職責  

案例***公司財務負責人職責  

案例***公司主辦會計職責  

案例***公司部門分管領(lǐng)導  

案例***公司部門負責人  

 

第一節(jié) 全面預算管理八大原則 

第二節(jié) 全面預算管理程序

第三節(jié) 全面預算編制程序 

案例：888集團公司編制目標體系示例

第四節(jié) 全面預算編制方法介紹 

案例：****企業(yè)按現(xiàn)金流量表編制全面預算匯總表流程模版

3.3.4全面預算編制10步法

第五節(jié) 全面預算編制前期工作、科目設(shè)定、編制流程、制度、模版設(shè)計

5.1核算的科目和公司的組織結(jié)構(gòu)、部門設(shè)計、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、績效指標如何融合？

案例： 88GS組織架構(gòu)、定崗定編、招聘計劃模板講解

案例：產(chǎn)負債表、預計利潤表、預計現(xiàn)金流量表三者如何統(tǒng)一？如何頂層設(shè)計會計核算科目？

案例：財務三張報表的關(guān)系-如何建立一個完整的企業(yè)財務模型（圖表、模板）

案例：88公司科目設(shè)計、預算財務報表（圖表、模板）

案例：作業(yè)成本法：每一道工序都要留有痕跡，每一道工序都要進行結(jié)轉(zhuǎn)相對應的成本，以便每一道工序后續(xù)的標準成本的制定與考核做好基礎(chǔ)。

案例：如何既能滿足權(quán)責發(fā)生制又能滿足收付實現(xiàn)制的預算？

案例：現(xiàn)金流量明細表如何去設(shè)計？ 

案例：現(xiàn)代企業(yè)現(xiàn)金流量表智慧設(shè)計方法（圖表、模板）

案例：成本管控智慧案例表格（圖表、模板）

3.4.1  收入編制 

案例：***集團公司收入編制的科目設(shè)立、編制方法、控制關(guān)鍵點（表格模板講解）

案例：***集團公司收入編制的標準、評審標準（表格模板講解）

案例：***集團公司收入編制的流程制度講解

3.4.2  成本編制 

案例：***集團公司成本編制的科目設(shè)立、編制方法、控制關(guān)鍵點（表格模板講解）

案例：***集團公司成本編制的標準、評審標準（表格模板講解）

案例：***集團公司成本編制的流程制度講解

案例：***房地產(chǎn)公司成本費用控制關(guān)鍵控制點解析（模版）

3.4.3、管理費用編制 

案例：***集團公司管理費用編制的科目設(shè)立、編制方法、控制關(guān)鍵點（表格模板講解）

案例：***集團公司管理費用編制的標準、評審標準（表格模板講解）

案例：***集團公司管理費用編制的流程制度講解

案例：***某大型集團的組織架構(gòu)、定崗定編、總項目預計利潤表的設(shè)立及編制（審核）依據(jù)、步驟）

3.4.4、銷售費用編制 

案例：***集團公司銷售費用編制的科目設(shè)立、編制方法、控制關(guān)鍵點（表格模板講解）

案例：***集團公司銷售費用編制的標準、評審標準（表格模板講解）

案例：***集團公司銷售費用編制的流程制度講解

3.4.5 財務費用和各項稅費編制 

案例：***集團公司財務費用和各項稅費編制的科目設(shè)立、編制方法、控制關(guān)鍵點（表格模板講解）

案例：***集團公司財務費用和各項稅費編制的標準、評審標準（表格模板講解）

案例：***集團公司財務費用和各項稅費編制的流程制度講解

3.4.6、籌資流入、流出編制 

案例：***集團公司籌資流入流出編制的方法、控制關(guān)鍵點（表格模板講解）

案例：***集團公司籌資流入流出編制的標準、評審標準（表格模板講解）

案例：***集團公司籌資流入流出編制的流程制度講解

3.4.7、投資流入、流出編制 

案例：***集團公司投資流入流出編制的方法、控制關(guān)鍵點（表格模板講解）

案例：***集團公司投資流入流出編制的標準、評審標準（表格模板講解）

案例：***集團公司投資流入流出編制的流程制度講解

第六節(jié) 全面預算編制相關(guān)規(guī)定、注意事項

3.5.1 年度全面預算編制、提交的時間截點 

案例：***集團公司年度全面預算編制、提交的時間截點規(guī)定

案例：***集團公司年度全面預算編制文件及相應的附件

案例：***集團公司年度、季度、半年度全面預算分析報告的模板及注意事項模板

3.5.2 月度全面預算編制、提交的時間截點 

案例：***集團公司月度全面預算編制、提交的時間截點規(guī)定

案例：***集團公司月度全面預算分析報告的模板及注意事項模板

 

第一 節(jié)  全面預算資金的支出審批與授權(quán) 

第二節(jié)  全面預算的月度數(shù)據(jù)更新 

第三節(jié)  全面預算差異分析管理 

案例：***集團的全面預算分析報告模版

第四節(jié)  全面預算的預算外重大調(diào)整  

案例：***集團公司全面預算調(diào)整規(guī)定、文件模版

4.1全面預算調(diào)整概述 

4.2全面預算調(diào)整流程 

 

第一節(jié) 全面預算與績效考核 

案例：***集團公司的經(jīng)營業(yè)績審計（計劃、報告）模版

案例：***大型集團績效考核管理制度

案例：***集團各職能部門、子公司xxxx年績效綜合考核評價表

案例：***集團公司經(jīng)營情況分析報告模版

案例：***集團公司經(jīng)營月報模版

案例：***集團績效管理相關(guān)規(guī)定

案例：***集團經(jīng)營考核責任書巡檢報告模版

案例：***

 

案例：***公司盡職調(diào)研報告示例

會后  討論、答疑