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建立內(nèi)部控制體系

【課程背景】
據(jù)一項調(diào)查表明，我國每年有100多萬家企業(yè)破產(chǎn)倒閉，在這些倒閉的企業(yè)當(dāng)中，不乏許多行業(yè)知名企業(yè)，是什么原因?qū)е缕髽I(yè)走到破產(chǎn)倒閉的境地呢？通過研究不難發(fā)現(xiàn)，大多數(shù)企業(yè)因為風(fēng)險意識薄弱、無有效管控措施，最后導(dǎo)致風(fēng)險失控，企業(yè)走向不歸路。 
因此，建立內(nèi)部控制體系、防范重大風(fēng)險是企業(yè)健康、可持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)，而作為內(nèi)控體系的核心-財務(wù)內(nèi)控建設(shè)又顯得尤為必要。
那財務(wù)內(nèi)控是如何做到防范風(fēng)險的呢？
企業(yè)需要建設(shè)什么樣的財務(wù)內(nèi)控體系？ 
怎么做，財務(wù)內(nèi)控才能發(fā)揮長效機制？
本課程為您解開財務(wù)內(nèi)控建設(shè)過程中所遇到的這些困惑！
財務(wù)內(nèi)控體系建設(shè)是以控制財務(wù)流程中的風(fēng)險從而達到內(nèi)控管理目標(biāo)，課程從建設(shè)財務(wù)環(huán)境入手，在業(yè)務(wù)流程方面通過五步法實現(xiàn)內(nèi)控體系建設(shè)目標(biāo)。
黃老師具有企業(yè)內(nèi)控體系建設(shè)實戰(zhàn)經(jīng)驗，在結(jié)合企業(yè)實際環(huán)境的基礎(chǔ)上設(shè)計財務(wù)內(nèi)控方案，本課程是在總結(jié)多年不同行業(yè)、不同類型企業(yè)工作實踐的基礎(chǔ)上，采取理論結(jié)合實際的教學(xué)模式，讓學(xué)員既掌握理論知識，也掌握實操工具，達到學(xué)之即用的良好效果。

【課程收益】
掌握內(nèi)控體系建設(shè)的理論和方法
掌握財務(wù)內(nèi)控環(huán)境打造的技巧和方法
掌握如何通過五步法來識別和應(yīng)對財務(wù)風(fēng)險
掌握具體業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)主要風(fēng)險點、采取的管理方法
了解財務(wù)內(nèi)控數(shù)字化轉(zhuǎn)型的措施，推動內(nèi)控體系數(shù)字化發(fā)展

【課程特色】經(jīng)驗?zāi)Y(jié)，授人以漁；內(nèi)容科學(xué)，邏輯清晰；理實交融，拓寬視野

【課程對象】老板、管理人員、財務(wù)人員

【課程大綱】
一、財務(wù)內(nèi)控概述
1、內(nèi)控定義
2、內(nèi)控發(fā)展歷史
3、內(nèi)控基本內(nèi)容
4、財務(wù)內(nèi)控在企業(yè)全面內(nèi)控體系中的地位
5、財務(wù)內(nèi)控如何確保財務(wù)目標(biāo)實現(xiàn)
思考：財務(wù)內(nèi)控體系建設(shè)要符合什么原則

二、財務(wù)系統(tǒng)如何打造自身的軟環(huán)境？
1、財務(wù)需要制定什么樣的戰(zhàn)略
2、我們的架構(gòu)及崗位設(shè)置合理嗎
3、是否建立了培訓(xùn)和學(xué)習(xí)系統(tǒng)
4、考核激勵措施能否激發(fā)員工動力
討論：哪些因素會影響財務(wù)人員的工作效率？

三、五步法進行風(fēng)險識別和應(yīng)對
1、業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)內(nèi)控建設(shè)五大步驟
2、流程及流程分級
3、流程優(yōu)化和流程重組
4、繪制流程圖
5、流程的目標(biāo)設(shè)定
6、識別財務(wù)流程風(fēng)險
7、風(fēng)險評估方法
8、風(fēng)險應(yīng)對
9、流程和制度的關(guān)系
10、財務(wù)重大風(fēng)險預(yù)警機制
課堂練習(xí)：采用五步法建立某*程內(nèi)控
內(nèi)控工具：風(fēng)險數(shù)據(jù)庫、內(nèi)控矩陣表

四、財務(wù)流程中的風(fēng)險控制措施
1、銷售收款循環(huán)過程中的財務(wù)風(fēng)險控制
2、生產(chǎn)與存貨業(yè)務(wù)流程中的財務(wù)風(fēng)險控制
3、采購與付款業(yè)務(wù)流程中的財務(wù)風(fēng)險控制
4、固定資產(chǎn)與無形資產(chǎn)財務(wù)風(fēng)險控制
5、費用報銷過程中的風(fēng)險控制
6、資金管理過程中的風(fēng)險控制
7、會計核算及財務(wù)報告風(fēng)險控制
8、投資過程中的財務(wù)風(fēng)險控制
9、融資過程中的財務(wù)風(fēng)險控制
10、稅務(wù)風(fēng)險控制

五、財務(wù)數(shù)字化建設(shè)
1、什么是財務(wù)數(shù)字化
2、財務(wù)數(shù)字化給內(nèi)控帶來什么樣的變化
3、財務(wù)數(shù)字化發(fā)展階段
4、財務(wù)數(shù)字化建設(shè)的四項措施

六、財務(wù)內(nèi)控體系落地過程中應(yīng)注意的事項
1、建立內(nèi)控評估體系
2、部門聯(lián)動推動內(nèi)控源頭控制
3、把財務(wù)內(nèi)控體系建設(shè)作為一項長期工程

建立內(nèi)部控制體系