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   這兩年生意不好做，尤其是今年疫情導致大家日子都不好過，大小企業(yè)都得過緊日子，連*財政預算都要削減開支。企業(yè)的主要任務就是盈利，營收不足情況下，內(nèi)部挖潛就顯得十分重要，內(nèi)部挖潛無非降低成本費用提升利潤而已，但是在成本管控只能管顯性成本費用，有一些成本費用是隱性的，而這部分往往是既客觀存在又占有不小的比例，企業(yè)規(guī)模 越大，人數(shù)越多，管理層級越長就越高，有沒有解決辦法呢？答案是：有，只要想做，辦法總比困難多，這就是建立一套完整合理高效的內(nèi)控體系，杜塞管理漏洞，杜絕跑冒滴漏，降低隱性成本費用，提升整體利潤。同時還能降低整個運營風險，可謂是一箭雙雕之計。

 

1、 洞悉企業(yè)內(nèi)部風險

2、 充分理解內(nèi)控的重要性

3、 了解內(nèi)控流程設計方法

4、 了解內(nèi)控審計

 

【課程對象】總經(jīng)理、管理層、財務管理人員、非財務人員等

 

第一部分：從典型案例上認識一下內(nèi)控、內(nèi)審和風險管理的重要性

1、案例：杜拉拉升職記片段，體會下什么是內(nèi)控

2、跑冒滴漏，企業(yè)不可承受之重，為什么要設置內(nèi)控？

3、案例：從家庭內(nèi)部賺錢花錢來理解內(nèi)控

4、案例：華為財經(jīng)管理內(nèi)控體系建設

5、案例：華為財經(jīng)管理內(nèi)控審計體系

6、案例：開車速度與激情和剎車的關系體會下什么是內(nèi)控？

7、案例：風箏給我們的啟示

8、案例：從費用報銷過程看舞弊是怎樣產(chǎn)生的？

9、什么是內(nèi)控？

10、搞好內(nèi)控的五大招數(shù)

第二部分：內(nèi)控是什么？怎么去做？

1、內(nèi)控是什么？作用是什么？為什么要去做內(nèi)控？

2、那些企業(yè)需要去做內(nèi)控？

3、內(nèi)控規(guī)范性文件全面認知。內(nèi)控都包含那些方面？

4、大企業(yè)小企業(yè)，情況不同如何內(nèi)控？

5、內(nèi)控原則，大企業(yè)與小企業(yè)的本質(zhì)區(qū)別？

6、內(nèi)控5要素：環(huán)境、評估、控制、溝通、監(jiān)督

7、內(nèi)控建立與實施。

8、控制措施：不相容敢為分離、內(nèi)部授權審計、會計控制、財產(chǎn)保護、單據(jù)控制等

9、信息內(nèi)外溝通：發(fā)函、面談、專題會議、電話

10、內(nèi)部控制監(jiān)督。自查不能替代監(jiān)督，內(nèi)審外包提升獨立性。

11、內(nèi)控監(jiān)督重點：

(1) 因資源限制而無法實現(xiàn)不相容崗位相分離；

(2) 業(yè)務流程發(fā)生重大變化；

(3) 開展新業(yè)務、采用新技術、設立新崗位；

(4) 關鍵崗位人員勝任能力不足或關鍵崗位出現(xiàn)人才流失；

(5) 可能違反有關法律法規(guī)；

(6) 其他應通過風險評估識別的重大風險。

第三部分、財務內(nèi)審

1、簡單聊聊審計的那些事，了解什么是審計，干什么？怎么干等。

2、介紹下內(nèi)部審計的規(guī)則：《中國內(nèi)部審計準則》

3、華為財經(jīng)管理內(nèi)控控制擴張與業(yè)務效益效率優(yōu)先原則。

4、華為持續(xù)經(jīng)營與業(yè)務擴張和內(nèi)控之間的有機結(jié)合。

5、華為的財經(jīng)管理內(nèi)控審計對業(yè)務擴張運轉(zhuǎn)的支撐支持。

6、從華為內(nèi)部部門設置看內(nèi)審部門的重要作用。

7、華為財經(jīng)的四個“三”運作機制理解內(nèi)控審計的內(nèi)部環(huán)境

8、華為的角色、組織、流程之間的三角關系。

9、華為業(yè)務四流控制與高效運作之間的關系

10、華為內(nèi)審控制點、線、面理論看內(nèi)審個案與普遍審計結(jié)合。

11、華為三層審結(jié)內(nèi)審控制機制建設的啟示。

12、華為財經(jīng)人才和內(nèi)審組織戰(zhàn)斗力建設。

13、華為內(nèi)控風險從滅火隊員到消防防范的轉(zhuǎn)變過程

14、華為的財經(jīng)和內(nèi)審組織機構

15、內(nèi)控審計的重要情況。

16、電子發(fā)票時代發(fā)票控制風險

17、費用發(fā)票內(nèi)部審計重點關注的點。

18、合同財務內(nèi)審關注8大要點。

19、增值稅發(fā)票防范虛開內(nèi)審要點。