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經(jīng)營計劃和預(yù)算管理

【培訓(xùn)背景】
企業(yè)經(jīng)營計劃和全面預(yù)算管理是企業(yè)管理的重要手段和方法。
由于房地產(chǎn)開發(fā)涉及到項目拿地、前期報建、施工建設(shè)、預(yù)售、竣工結(jié)算等環(huán)節(jié)和特
點，決定了房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營管理必須納入企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃、經(jīng)營計劃和預(yù)算管理中。企
業(yè)經(jīng)營計劃是企業(yè)經(jīng)營活動的先導(dǎo)，它貫穿于企業(yè)經(jīng)營活動的全過程，而全面預(yù)算管理
是企業(yè)戰(zhàn)略落地和貨幣化的過程，是實現(xiàn)房地產(chǎn)項目成本控制、資金管理、績效考核的
重要管理工具和方法。

【培訓(xùn)對象】
房地產(chǎn)企業(yè)高層領(lǐng)導(dǎo)、職能部門經(jīng)理、項目經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)經(jīng)理、財務(wù)主管、財
務(wù)骨干。

【課程大綱】
課程破冰
房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)戰(zhàn)略與經(jīng)營計劃、預(yù)算管理的關(guān)系
第一模塊：如何構(gòu)建房地產(chǎn)企業(yè)經(jīng)營計劃管理模式
1、經(jīng)營計劃管理對房地產(chǎn)企業(yè)管理的影響
-經(jīng)營計劃管理概述
-通過經(jīng)營計劃管理解決的五個問題
-經(jīng)營計劃管理是房地產(chǎn)開發(fā)過程中的控制主線
-經(jīng)營計劃為房地產(chǎn)項目開發(fā)提供指導(dǎo)和控制作用
2、房地產(chǎn)企業(yè)經(jīng)營計劃體系模式
-房地產(chǎn)企業(yè)經(jīng)營計劃的分類
-房地產(chǎn)企業(yè)中、短發(fā)展計劃的管理要點
-制定經(jīng)營計劃遵循的原則
從財務(wù)、客戶、內(nèi)部運營、學(xué)習(xí)成長四個維度建立新型的房地產(chǎn)經(jīng)營計劃模式
-確定房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)計劃的方法：平衡計分卡
-經(jīng)營計劃指標(biāo)的分解和落實
-案例：萬科的經(jīng)營管理模式
3、房地產(chǎn)經(jīng)營計劃的編制和執(zhí)行
-經(jīng)營計劃編制審批流程
-項目經(jīng)營計劃的變更
-經(jīng)營計劃的示范和格式文本
-項目資金計劃、成本計劃、進度計劃、人力資源計劃
-經(jīng)營計劃執(zhí)行PDCA循環(huán)法
-計劃控制措施和評價

第二模塊：如何建立適合企業(yè)的房地產(chǎn)項目全面預(yù)算管理體系
1. 全面預(yù)算管理的重要性
-房地產(chǎn)企業(yè)全面預(yù)算管理中存在的問題
-全面預(yù)算管理的定義和概述
-全面預(yù)算管理對戰(zhàn)略、經(jīng)營計劃的支撐作用
-案例：置信房地產(chǎn)預(yù)算管理文化
-財務(wù)預(yù)算與工程項目預(yù)算的區(qū)別
2. 構(gòu)建適合企業(yè)的房地產(chǎn)項目全面預(yù)算管理體系
-全面預(yù)算管理體系的基本框架
-全面預(yù)算管理的組織保障體系與職責(zé)
-全面預(yù)算目標(biāo)的確定與分解
-全面預(yù)算編制的啟動、時間節(jié)點的要求
-全面預(yù)算編制的四種方法：
零基預(yù)算法、增量預(yù)算法、固定預(yù)算法、彈性預(yù)算法
-課程實操——
房地產(chǎn)項目工程預(yù)算、采購預(yù)算、人力資源預(yù)算、資金預(yù)算、財務(wù)預(yù)算等
的編制
-房地產(chǎn)企業(yè)預(yù)算的審核、審批流程
-案例：北京金隅房地產(chǎn)預(yù)算責(zé)任承包書的簽定
3、房地產(chǎn)企業(yè)全面預(yù)算的執(zhí)行與控制
-全面預(yù)算執(zhí)行的責(zé)任中心、主體和授權(quán)內(nèi)容
-土地取得階段的預(yù)算控制
-前期報建階段預(yù)算控制
-施工建設(shè)階段預(yù)算控制
-項目樓盤銷售階段預(yù)算控制
-項目竣工決算階段預(yù)算控制
-項目預(yù)算稅收風(fēng)險控制
-房地產(chǎn)預(yù)算的調(diào)整審批流程
-房地產(chǎn)全面預(yù)算的預(yù)警系統(tǒng)
4. 房地產(chǎn)全面預(yù)算的分析、評價和考核體系
-預(yù)算差異性分析的基本方法和內(nèi)容
案例：萬科預(yù)算指標(biāo)分析模版
-企業(yè)預(yù)算與績效考核為何流于形式
-預(yù)算績效考核的基本要求
-預(yù)算業(yè)績與績效充分掛鉤達促使員工達成業(yè)績
-預(yù)算激勵的方法

經(jīng)營計劃和預(yù)算管理