全面預(yù)算管理與案例分析
講師：雷勛華 瀏覽次數(shù)：2564
課程描述INTRODUCTION
· 董事長· 總裁· 財務(wù)總監(jiān)· 中層領(lǐng)導(dǎo)
培訓(xùn)講師：雷勛華
課程價格：￥元/人
培訓(xùn)天數(shù)：2天
日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
全面預(yù)算管理與分析
課程收益
-全面了解什么是全面預(yù)算管理、全面預(yù)算管理流程
-全面了解全面預(yù)算的編制原則及編制依據(jù)
-全面了解全面預(yù)算管理的各項準(zhǔn)備工作
-全面了解全面預(yù)算管理的各項組織工作
-全面了解全面預(yù)算的編制
-全面了解全面預(yù)算的實施
-全面了解預(yù)算的編制方法
-全面了解推行全面預(yù)算管理可能存在的難點及解決方法
-用央企、地方國資、地方國企、民企全面預(yù)算管理來進行講解
課程對象：董事長、總裁/總經(jīng)理、首席財務(wù)官/財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)經(jīng)理、企業(yè)中高層、財務(wù)人員、預(yù)算人員等
課程大綱
模塊一 全面預(yù)算管理概述
■ 全面預(yù)算管理的內(nèi)涵
■ 全面預(yù)算管理的特點
■ 全面預(yù)算管理的模式
■ 全面預(yù)算的編制原則
■ 全面預(yù)算的編制依據(jù)
■ 全面預(yù)算的基本框架
■ 全面預(yù)算的不同分類
【學(xué)員討論】集團公司如何選擇全面預(yù)算管理模式?
模塊二 全面預(yù)算管理的準(zhǔn)備
【案例導(dǎo)入】樂百氏集團的全面預(yù)算管理
■ 全面預(yù)算管理與傳統(tǒng)財務(wù)預(yù)算
■ 全面預(yù)算管理模式與企業(yè)戰(zhàn)略
■ 全面預(yù)算管理技術(shù)支持與企業(yè)預(yù)算文化
■ 全面預(yù)算管理氣氛與員工素質(zhì)
■ 全面預(yù)算管理基礎(chǔ)與組織架構(gòu)
■ 全面預(yù)算管理目標(biāo)與企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)
【學(xué)員討論】如何做好你企業(yè)的全面預(yù)算管理準(zhǔn)備工作?
模塊三 全面預(yù)算管理的組織
■ 全面預(yù)算管理組織架構(gòu)
■ 預(yù)算管理機構(gòu)職責(zé)
■ 預(yù)算單位職責(zé)
■ 工作流程
模塊四 全面預(yù)算的編制
■ 銷售預(yù)算
■ 生產(chǎn)預(yù)算
■ 采購預(yù)算
■ 職工薪酬預(yù)算
■ 制造費用預(yù)算
■ 期末存貨預(yù)算
■ 產(chǎn)品成本預(yù)算
■ 銷售費用預(yù)算
■ 管理費用預(yù)算
■ 財務(wù)費用預(yù)算
■ 固定資產(chǎn)投資預(yù)算
■ 權(quán)益性投資預(yù)算
■ 現(xiàn)金預(yù)算
■ 損益表預(yù)算
■ 資產(chǎn)負(fù)債表預(yù)算
■ 現(xiàn)金流量表預(yù)算
【案例分析】銷售預(yù)算編制案例
【案例分析】生產(chǎn)預(yù)算編制案例
【案例分析】采購預(yù)算編制案例
【案例分析】全面預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)模板介紹
模塊五 全面預(yù)算管理的實施
■ 目標(biāo)制定
■ 預(yù)算編制
■ 預(yù)算控制
■ 預(yù)算分析
■ 預(yù)算反饋
■ 預(yù)算調(diào)整
■ 預(yù)算考核
【案例分析】5種預(yù)算指標(biāo)確定方法案例分享
【案例分析】比較分析法案例
【案例分析】因素分析法案例
【學(xué)員討論】如何控制你單位的預(yù)算?
模塊六 預(yù)算的編制方法
■ 固定預(yù)算
■ 彈性預(yù)算
■ 滾動預(yù)算
■ 零基預(yù)算
■ 概率預(yù)算
【案例分析】5個預(yù)算編制案例分享
模塊七 全面預(yù)算管理的難點與解決方法
■ 預(yù)算準(zhǔn)備階段存在的難點與解決方法
■ 預(yù)算組織階段存在的難點與解決方法
■ 預(yù)算編制階段存在的難點與解決方法
■ 預(yù)算實施階段存在的難點與解決方法
【學(xué)員討論】你單位全面預(yù)算管理存在的難點與答疑
模塊八 案例分析
■ 中國石化的全面預(yù)算管理
-中國石化開展全面預(yù)算管理做了哪些準(zhǔn)備工作？
-中國石化是如何對分子公司、事業(yè)部、職能部門進行管控的？
-中國石化是如何開展全面預(yù)算管理工作的？
-中國石化是如何通過全面預(yù)算管理實現(xiàn)業(yè)財融合的？
-全面預(yù)算管理工作的實施效果評估
-全面預(yù)算管理工作存在主要問題
■ 江蘇××國資委的全面預(yù)算管理
-全面預(yù)算管理流程
-全面預(yù)算指標(biāo)的確定
-全面預(yù)算指標(biāo)的考核
-全面預(yù)算管理工作的實施效果評估
-全面預(yù)算管理工作存在主要問題
■ 廣東××地方國企的全面預(yù)算管理
-全面預(yù)算準(zhǔn)備工作
-全面預(yù)算管理流程
-全面預(yù)算指標(biāo)的確定
-全面預(yù)算的編制
-全面預(yù)算指標(biāo)的考核
-全面預(yù)算管理工作的實施效果評估
-全面預(yù)算管理工作存在主要問題
■ 廣東僑興集團（民企）的全面預(yù)算管理
-全面預(yù)算準(zhǔn)備工作
-全面預(yù)算管理流程
-全面預(yù)算指標(biāo)的確定
-全面預(yù)算的編制
-全面預(yù)算指標(biāo)的考核
-全面預(yù)算管理工作的實施效果評估
-全面預(yù)算管理工作存在主要問題
全面預(yù)算管理與分析
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預(yù)算管理內(nèi)訓(xùn)
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