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企業(yè)合規(guī)性管理

【課程背景】
自2010年以后， 建筑行業(yè)的發(fā)展增長(zhǎng)的速度已經(jīng)開始變慢，尤其是在近兩年來，增長(zhǎng)的幅度呈現(xiàn)出明顯地下降。隨著建筑市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的日益激烈，建筑企業(yè)如何才能實(shí)現(xiàn)企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，成為了其面臨的*挑戰(zhàn)。建筑企業(yè)的轉(zhuǎn)型發(fā)展創(chuàng)新主要是指建筑企業(yè)向行業(yè)上、下游領(lǐng)域進(jìn)行轉(zhuǎn)型，這是企業(yè)實(shí)現(xiàn)多元化發(fā)展的重要途徑。在新常態(tài)下，建筑企業(yè)想要在競(jìng)爭(zhēng)激勵(lì)的市場(chǎng)中得到長(zhǎng)遠(yuǎn)的發(fā)展，只有主動(dòng)積極地進(jìn)行管理創(chuàng)新，進(jìn)而在眾多建筑企業(yè)中脫穎而出，才能滿足新常態(tài)下的發(fā)展要求。
對(duì)建筑企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理而言，這不僅是檢驗(yàn)和維護(hù)企業(yè)合法權(quán)益的一個(gè)機(jī)會(huì)，也是企業(yè)依法經(jīng)營(yíng)、依法管理、依法辦事的要求和挑戰(zhàn)。建筑施工企業(yè)將不可避免地進(jìn)行公司治理結(jié)構(gòu)、重大管理決策、管理和生產(chǎn)方法、管理和風(fēng)險(xiǎn)控制等方面的進(jìn)一步改善和重大轉(zhuǎn)型，并加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部控制體系建設(shè)，堅(jiān)持遵紀(jì)守法，結(jié)合企業(yè)實(shí)際，提高企業(yè)內(nèi)部依法合規(guī)管理水平，推動(dòng)企業(yè)走上法制化、規(guī)范化的管理軌道。
本課程致力于分析新常態(tài)下建筑企業(yè)管理創(chuàng)新的有效辦法及合規(guī)經(jīng)營(yíng)的相關(guān)管理要求。

【課程大綱】
一、新常態(tài)視角下建筑行業(yè)的特點(diǎn)
1、建筑企行業(yè)的增長(zhǎng)速度
2、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)新型建筑工業(yè)化
3、勞動(dòng)力成本的提高倒逼產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)變?yōu)閯?chuàng)新驅(qū)動(dòng)

二、新常態(tài)下建筑企業(yè)管理創(chuàng)新的有效辦法
1、創(chuàng)新經(jīng)營(yíng)管理
1）建筑企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理進(jìn)行創(chuàng)新。
①加強(qiáng)建筑企業(yè)的資金管理，提高資金的利用率
②加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，引入現(xiàn)代先進(jìn)的財(cái)務(wù)共享服務(wù)平臺(tái)
2）重視建筑企業(yè)的全面預(yù)算管理。
①預(yù)算管理對(duì)企業(yè)的降低成本的影響
②預(yù)算管理對(duì)工程進(jìn)度的影響
3）加強(qiáng)建筑企業(yè)的投資管理。
①將公司的組織模式進(jìn)行明確定位
②將公司的功能進(jìn)行明確的定位
4）促進(jìn)建筑企業(yè)的資源整合。
①改善企業(yè)資源的布局，提高資源的利用率
②節(jié)約企業(yè)的成本費(fèi)用
2、創(chuàng)新戰(zhàn)略性人力資源的管理
1）建筑企業(yè)的人力資源管理方面。
①加強(qiáng)招聘工作
②重視培訓(xùn)、薪酬、績(jī)效考核、勞動(dòng)關(guān)系管理等工作內(nèi)容的建設(shè)
③建立完善激勵(lì)制度和獎(jiǎng)懲制度
2）加強(qiáng)對(duì)管理人員的培訓(xùn)，從整體上提高管理人員的綜合素質(zhì)
3）注重復(fù)合型管理人才和項(xiàng)目管理人才的培養(yǎng)
3、管理制度的創(chuàng)新
1）完善人才的選拔與晉升制度
2）完善各個(gè)方面的管理規(guī)章制度
①質(zhì)量安全管理制度
②財(cái)務(wù)管理制度
③內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)管理制度
④采購(gòu)管理制度
⑤人事管理制度
4、加強(qiáng)建筑企業(yè)的轉(zhuǎn)型發(fā)展創(chuàng)新和科技創(chuàng)新
1）建筑企業(yè)多元化發(fā)展轉(zhuǎn)型——向行業(yè)上、下游領(lǐng)域進(jìn)行轉(zhuǎn)型
2）科技創(chuàng)新轉(zhuǎn)型——運(yùn)用先進(jìn)的管理手段提高建筑企業(yè)的創(chuàng)新建設(shè)
3）綠色建筑轉(zhuǎn)型——積極研發(fā)智能建筑、綠色節(jié)能環(huán)保施工技術(shù)

三、建筑行業(yè)業(yè)務(wù)模式
1、建筑施工企業(yè)的不同業(yè)務(wù)模式
1）施工承包模式（包工包料）
2）清包工模式
3）甲方供材模式
4）工程總承包（EPC）模式
5）PPP+EPC模式
2、工程項(xiàng)目的計(jì)價(jià)方式
1）固定費(fèi)事，材科按實(shí)調(diào)整
2）固定總價(jià)
3）固定單價(jià)
4）可調(diào)單價(jià)

四、新常態(tài)下建筑企業(yè)主要業(yè)務(wù)模式——EPC總承包
1、EPC總承包模式的主要特征
1）“設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工”全過程管理
2）過程控制模式和事后監(jiān)督模式
3）寬嚴(yán)相繼、功能效果測(cè)試驗(yàn)收
2、EPC總承包合同結(jié)構(gòu)形式
1)交鑰匙總承包:
2)設(shè)計(jì)一采購(gòu)總承包(E P)
3)采購(gòu)一施工總承包(P.C)
4)設(shè)計(jì)一施工總承包(D B)
5)建設(shè)一轉(zhuǎn)讓(BT)
3、EPC總承包工程管理在各個(gè)階段的工作
1）決策階段
2）設(shè)計(jì)階段
3）經(jīng)營(yíng)階段
4）施工階段
5）全過程管理服務(wù)
4、 EPC工程總承包項(xiàng)目合同的變更風(fēng)險(xiǎn)
1）工程變更原因、目的及內(nèi)容
2）工程變更的條件
3）工程變更的處理程序
4）工程變更的價(jià)款確定
5）EPC工程總承包項(xiàng)目合同的索賠
5、建筑企業(yè)差異化的途徑——設(shè)計(jì)品質(zhì)
1）提高設(shè)計(jì)質(zhì)量，優(yōu)化設(shè)計(jì)成果和設(shè)計(jì)服務(wù)
2）設(shè)計(jì)-施工高度融合相輔相成

五、EPC工程總承包項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)因素與風(fēng)險(xiǎn)管理
1、客觀風(fēng)險(xiǎn)
1)自然災(zāi)害
2)社會(huì)政治風(fēng)險(xiǎn)
3)經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)
2、道德風(fēng)險(xiǎn)
1)業(yè)主不付款或拖延付款
2)分包商故意違約
3）承包商參與工程的各級(jí)管理人員有不誠(chéng)實(shí)或違法行為
3、技術(shù)能力不足或心理因素的風(fēng)險(xiǎn)
4、EPC項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)管理
1）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別：
a了解項(xiàng)目本身的一些情況
b風(fēng)險(xiǎn)的形式估計(jì)
c風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的結(jié)果測(cè)算
2）風(fēng)險(xiǎn)分析：
a  政治  b  經(jīng)濟(jì)  c  市場(chǎng)  d 業(yè)主   e合同
3）風(fēng)險(xiǎn)控制和處理
a 風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防
b 風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移
C 風(fēng)險(xiǎn)分散
D 風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)

六、建筑施工企業(yè)經(jīng)營(yíng)合規(guī)管理
1、建筑施工企業(yè)經(jīng)營(yíng)合規(guī)管理的指導(dǎo)思想
1）堅(jiān)持問題導(dǎo)向，前提是正視問題
2）堅(jiān)持問題導(dǎo)向，注重源頭管控
3）違紀(jì)必究，堅(jiān)定決心消除“差、懶、散、浮、拖”
4）建立完善的體系，鞏固質(zhì)量管理。
2、建筑施工企業(yè)經(jīng)營(yíng)合規(guī)管理的工作內(nèi)容
1）企業(yè)內(nèi)部控制建設(shè)
①檢查是否存在重大違紀(jì)違法、管理不善或非法經(jīng)營(yíng)導(dǎo)致的資產(chǎn)重大損失
②對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)狀況有重大影響的問題的自查自糾制度
③評(píng)價(jià)內(nèi)部控制環(huán)境是否適宜，企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)全覆蓋
④編制內(nèi)部控制手冊(cè)，明確內(nèi)部組織設(shè)置、崗位職責(zé)、業(yè)務(wù)流程
⑤明確權(quán)力和責(zé)任的分配，正確行使職權(quán)
⑥不相容崗位(崗位)的分離控制和授權(quán)審批控制等控制措施。
2）合同管理
①合同管理中的審核、簽署、履行的流程規(guī)定
②檢查合同審批和簽署權(quán)限是否符合系統(tǒng)規(guī)定
③合同評(píng)審意見是否表述清晰
④各種時(shí)間節(jié)點(diǎn)是否符合合理的時(shí)間邏輯。
3）法律事務(wù)管理
①企業(yè)重要經(jīng)營(yíng)決策的事前盡職調(diào)查
②重要制度的合法性、合規(guī)性和嚴(yán)格性
③按照企業(yè)制度的程序和要求處理法律糾紛。
4）分包商的選擇
①投標(biāo)、比價(jià)、開標(biāo)和中標(biāo)程序符合有關(guān)規(guī)定
②評(píng)標(biāo)活動(dòng)應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照評(píng)標(biāo)方法、評(píng)標(biāo)程序進(jìn)行
③中標(biāo)單位應(yīng)按規(guī)定確定
④不得操縱投標(biāo)、串通投標(biāo)、徇私舞弊
5）項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)和人員管理
①項(xiàng)目經(jīng)理和項(xiàng)目關(guān)鍵崗位人員具有相應(yīng)的資質(zhì)
②項(xiàng)目關(guān)鍵崗位人員符合相關(guān)法律法規(guī)的要求
③項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和項(xiàng)目關(guān)鍵崗位人員與總承包(專業(yè)承包)單位依法簽訂勞動(dòng)合同
④現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)營(yíng)者實(shí)名制動(dòng)態(tài)管理符合相關(guān)法律法規(guī)的要求
3、物資采購(gòu)和租賃檢查
1）合格供應(yīng)商和經(jīng)銷商名單的管理
2）供應(yīng)商或租戶的報(bào)價(jià)、價(jià)格、報(bào)價(jià)的開啟和投標(biāo)程序符合規(guī)定
3）根據(jù)要求確定待保留的報(bào)價(jià)，不存在私自分配等情況
4、財(cái)務(wù)、資產(chǎn)、資金管理方面
1）特別檢查資金管理中是否有過多的合同條款付款；
2）在稅收管理方面嚴(yán)格遵守稅收立法和政策；
3）產(chǎn)品確認(rèn)和成本確認(rèn)的管理是否按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》及其制度執(zhí)行；
4）資本管理中是否定期進(jìn)行資金盤點(diǎn)？
5）成本管理是否嚴(yán)格符合所需的財(cái)務(wù)程序和系統(tǒng)？
5、技術(shù)質(zhì)量與設(shè)計(jì)質(zhì)量管控方面
1)技術(shù)質(zhì)量管理
①驗(yàn)證公司業(yè)務(wù)領(lǐng)域穩(wěn)健的技術(shù)質(zhì)量管理體系的成果
②科研管理、技術(shù)知識(shí)管理、新技術(shù)應(yīng)用推廣
3)設(shè)計(jì)質(zhì)量控制
①為設(shè)計(jì)項(xiàng)目的支持和實(shí)施建立了統(tǒng)一的過程；
②有明確的項(xiàng)目規(guī)劃流程和完善的設(shè)計(jì)文件審查流程，
③修訂通知具有追溯性
④項(xiàng)目文件和設(shè)計(jì)簽字人符合規(guī)定

企業(yè)合規(guī)性管理