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企業(yè)內(nèi)控管理實(shí)戰(zhàn)課程

 

課程背景

內(nèi)部控制是每個(gè)企業(yè)工作中非常重要的一環(huán)，加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部控制對(duì)提高企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理水平、風(fēng)險(xiǎn)行為防范能力，確保公司戰(zhàn)略目標(biāo)得以實(shí)現(xiàn)具有重要意義?！吨袊?guó)上市公司2009年內(nèi)部控制白皮書(shū)》公布研究結(jié)論：內(nèi)部控制越好的公司投入資本回報(bào)率越高，內(nèi)部控制的加強(qiáng)有助于提高投入資本回報(bào)率。在實(shí)務(wù)操作中，如何結(jié)合行業(yè)和企業(yè)自身的特點(diǎn)進(jìn)行合理可行的內(nèi)部控制制度設(shè)計(jì)并予以持續(xù)有效的實(shí)施成為內(nèi)部控制實(shí)踐中的焦點(diǎn)和難點(diǎn)。

本課程根據(jù)多年500強(qiáng)企業(yè)實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)提供內(nèi)部控制服務(wù)的*實(shí)踐總結(jié)，從實(shí)際操作的角度出發(fā)，系統(tǒng)地介紹內(nèi)部控制體系精髓，并以案例詳細(xì)說(shuō)明構(gòu)建內(nèi)部控制體系的每一步驟，努力將多年來(lái)對(duì)內(nèi)部控制體系構(gòu)建工作的經(jīng)驗(yàn)完整地分享給廣大學(xué)員。引導(dǎo)學(xué)員了解掌握內(nèi)控設(shè)計(jì)中的一系列理念及操作方法，使內(nèi)控制度真正成為企業(yè)的保護(hù)傘，而不是一紙空文。

 

課程收益

【系統(tǒng)闡述體系精髓】——從“整體框架”到“業(yè)務(wù)層次“對(duì)內(nèi)部控制的設(shè)計(jì)和評(píng)價(jià)進(jìn)行了系統(tǒng)的闡述和講解，引入國(guó)際*的內(nèi)部控制理論財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)者的戰(zhàn)略思維定位

【識(shí)別、診斷并改進(jìn)內(nèi)控缺陷】——引導(dǎo)學(xué)員診斷企業(yè)內(nèi)部控制缺陷，評(píng)價(jià)內(nèi)部控制效果并進(jìn)行改進(jìn)

【學(xué)以致用】明確如何結(jié)合企業(yè)自身特點(diǎn)、建立適合企業(yè)情況的內(nèi)部控制系統(tǒng)

 

培訓(xùn)對(duì)象：企業(yè)財(cái)務(wù)及其他部門(mén)中高級(jí)管理人員，內(nèi)部控制及內(nèi)審相關(guān)從業(yè)者及管理者

 

課程大綱：

一、 國(guó)際*的內(nèi)部控制體系

1、企業(yè)內(nèi)部控制管理的價(jià)值？

2、薩班斯、COSO對(duì)內(nèi)部控制的定義

3、企業(yè)內(nèi)部控制體系及基本規(guī)范

4、有效的內(nèi)部控制管理的目標(biāo)

5、中國(guó)企業(yè)內(nèi)控體系及五要素架構(gòu)

 

二、 內(nèi)部控制的重點(diǎn)環(huán)節(jié)和工具

1、案例研討：企業(yè)有哪些不相容崗位？

2、采購(gòu)業(yè)務(wù)控制點(diǎn)

3、銷售業(yè)務(wù)控制點(diǎn)

4、應(yīng)收賬款管理策略——事前，事中及事后管理

5、合同審核原則

 

三、 業(yè)界*實(shí)踐分享—華為內(nèi)控體系 

1、華為財(cái)經(jīng)三支柱

2、華為內(nèi)部控制的三道防線

3、華為流程層次

4、華為流程體系

5、流程管理方法

6、華為流程示例

7、內(nèi)部控制的長(zhǎng)效運(yùn)行機(jī)制

8、內(nèi)部控制工作程序 -閉環(huán)運(yùn)行，持續(xù)運(yùn)行、監(jiān)督改善

 

全課程總結(jié)及我的行動(dòng)計(jì)劃

1、接下來(lái)我們公司需要在哪些方面進(jìn)行調(diào)整？

2、調(diào)整的具體行為和做法有哪些？

3、如何監(jiān)督執(zhí)行情況？

4、如何讓改變成為一種習(xí)慣-改變行為，達(dá)成部門(mén)及企業(yè)目標(biāo)

 

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