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企業(yè)納稅規(guī)避與籌劃課程

課程背景：
隨著我國稅制的進一步完善和稅收征管力度的不斷加強，企業(yè)由于其經(jīng)營活動的復(fù)雜性，對于規(guī)范稅務(wù)活動和降低稅負更顯重要和必要。而合理避稅與納稅籌劃，以及稅務(wù)風(fēng)險的有效防范，正是規(guī)范稅務(wù)活動和降低稅負不可替代的重要舉措。

課程收益：
近年來，國家出臺了一系列財稅新政策，并增強了稅收征管力度，從而使企業(yè)的稅收成本不斷上升。 對于如何合法有效地應(yīng)用避稅與納稅籌劃技巧，采取稅務(wù)風(fēng)險防范措施，切實操作好這一稅賦空間，以達到降低企業(yè)稅負的目的，以及進一步提高企業(yè)管理層的合理避稅與涉稅風(fēng)險防范實操能力，是本課程的主要收益。  

授課對象：中高層、財務(wù)人員和相關(guān)崗位

課程內(nèi)容：
導(dǎo)入  企業(yè)管理者十大理念與企業(yè)制度的實施
一、企業(yè)管理者必備的十大實施理念
二、企業(yè)制度可操作性不強的原因與對策
三、企業(yè)制度執(zhí)行力不到位的原因與對策

第一招  合理避稅的基本技術(shù)方法
一、稅務(wù)技術(shù)的基本方法
二、合理避稅的基本方法

第二招  操作企業(yè)增值稅避稅
一、納稅人身份選擇的增值稅避稅
二、分散經(jīng)營的增值稅避稅
三、聯(lián)合經(jīng)營的增值稅避稅
四、四掛靠的增值稅避稅
五、中小企業(yè)如何充分應(yīng)用增值稅優(yōu)惠政策
六、采購的增值稅避稅
七、銷售的增值稅避稅
八、不動產(chǎn)買賣的增值稅避稅

第三招  操作企業(yè)所得稅避稅
一、企業(yè)所得稅避稅技巧
二、企業(yè)所得稅政策的應(yīng)用 
三、準予扣除項目的確認與調(diào)整

第四招  操作企業(yè)其他稅種避稅
一、資源稅避稅技巧
二、房產(chǎn)稅避稅技巧
三、契稅避稅技巧
四、土地增值稅避稅技巧
五、城鎮(zhèn)土地使用稅避稅技巧
六、印花稅避稅技巧

第五招  操作企業(yè)內(nèi)資企業(yè)利用政策避稅
一、利用稅法條文伸縮性避稅
二、利用稅法條文不明晰和不完整避稅
三、通過企業(yè)合并或者收買虧損企業(yè)避稅
四、利用稅收優(yōu)惠避稅
五、小微企業(yè)如何充分應(yīng)用稅收優(yōu)惠政策

第六招  操作企業(yè)組建避稅
一、組建形式的稅務(wù)籌劃
二、注冊地點的稅務(wù)籌劃
三、稅務(wù)籌劃案例分析

第七招  操作企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營避稅
一、存貨計價的稅務(wù)籌劃
二、折舊的稅務(wù)籌劃
三、壞賬準備處理方法的稅務(wù)籌劃
四、費用分攤的稅務(wù)籌劃
五、2018年相關(guān)政策
六、《企業(yè)所得稅法》應(yīng)用案例分析

第八招  操作企業(yè)產(chǎn)權(quán)重組避稅
一、企業(yè)分立的稅務(wù)籌劃
二、企業(yè)合并的稅務(wù)籌劃
三、資產(chǎn)重組的稅務(wù)籌劃

第九招  操作企業(yè)租賃避稅
一、出租方的稅務(wù)籌劃
二、承租方的稅務(wù)籌劃

第十招  操作企業(yè)投資稅務(wù)籌劃
一、投資行業(yè)的稅務(wù)籌劃
二、投資方式的稅務(wù)籌劃
三、投資結(jié)構(gòu)的稅務(wù)籌劃
四、投資過程的稅務(wù)籌劃
五、項目投資的稅務(wù)籌劃
六、企業(yè)并購的稅務(wù)籌劃
七、固定資產(chǎn)投資的稅務(wù)籌劃
八、金融投資的稅務(wù)籌劃

第十一招  操作企業(yè)籌（融）資稅務(wù)籌劃
一、企業(yè)負債規(guī)模的稅務(wù)籌劃
二、企業(yè)間資金拆借的稅務(wù)籌劃
三、向金融機構(gòu)借款的稅務(wù)籌劃
四、權(quán)益籌資的稅務(wù)籌劃
五、項目融資的稅務(wù)籌劃
案例
六、信托稅務(wù)籌劃
七、集資稅務(wù)籌劃
八、租賃融資的稅務(wù)籌劃
九、優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)的稅務(wù)籌劃
十、發(fā)行股票的稅務(wù)籌劃
十一、發(fā)行債券的稅務(wù)籌劃

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