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社保改嫁稅務課程

課程背景：
規(guī)范社會保險費的管理，對于企業(yè)員工隊伍的穩(wěn)定、成本費用的控制和風險防范都至關(guān)重要。2018年7月20日，中共*辦公廳、*辦公廳印發(fā)了《國稅地稅征管體制改革方案》，2019年1月1日起將基本養(yǎng)老保險費、基本醫(yī)療保險費、失業(yè)保險費、工傷保險費、生育保險費等各項社會保險費交由稅務部門統(tǒng)一征收。
2018年個稅調(diào)整相關(guān)法規(guī)政策，國家先后發(fā)布了國發(fā)（2018）41號、財稅〔2018〕98號、財稅（2018）164號等9個文件（公告）。
稅務聯(lián)查社保、個稅對企業(yè)帶來哪些風險？如何應對稅務聯(lián)查社保、個稅風險？如何應對在金稅三期系統(tǒng)強大功能和大數(shù)據(jù)治稅水平日新月異下的稅務稽查？
對此，已成為當下的一大課題。

課程收益：
1、把握*社會保險政策及相關(guān)法規(guī)；  
2、掌握社保改嫁稅務后的應對策略和操作技能；  
3、應用政策，合理控制用工成本和防范社保風險；  
4、深入理解個人所得稅法規(guī)政策；
5、應用與籌劃個人所得稅和防范個稅風險。

授課對象： 企業(yè)中高層及相關(guān)崗位

課程內(nèi)容：
導入一   企業(yè)管理者必備的十大實施理念
導入二   *稅務法規(guī)政策解讀
第一講   社保改嫁稅務概述
一、社保改嫁稅務政策要點解讀
二、社保改嫁稅務后的有利因素
三、社保改嫁稅務后影響社保成本的因素
四、社保改嫁稅務后企業(yè)應把握的重點
五、6種人可以不交社保

第二講  2019年實施社保改嫁稅務后的企業(yè)應對
一、社保改嫁稅務后，企業(yè)社保負擔有何變化？
二、社保改嫁稅務后，對企業(yè)有何影響？
三、員工要求補繳社保，企業(yè)如何應對？
四、社保改嫁稅務后，對企業(yè)招聘有何影響？
五、員工可否放棄繳納社會保險？
六、可否協(xié)商不繳納社會保險，將社保費用以補貼形式發(fā)放？
七、協(xié)商不繳社保后，員工能否反悔索要經(jīng)濟補償？
八、繳納的社會保險險種不全，可否要求單位支付經(jīng)濟補償？
九、如何確定社會保險繳費基數(shù)？
十、低于社會保險繳費基數(shù)申報，勞動者可否要求支付經(jīng)濟補償？
十一、低于社保繳費基數(shù)繳納工傷保險，是否由單位承擔賠償責任？
十二、社保改嫁稅務后，企業(yè)如何防范為掛靠人員代繳社保的法律風險？
十三、試用期應否繳納社會保險？
十四、離職當月是否仍需繳納社會保險？
十五、新征收模式下，高收入群體繳費是否納入三倍封頂？
十六、實習生、超齡雇傭、小時工、兼職工等特殊用工是否納入企業(yè)單方繳費基數(shù)？
十七、社保改嫁稅務后， 用人單位與其招用的已經(jīng)依法享受養(yǎng)老保險待遇或領(lǐng)取退休金的人員發(fā)生用工爭議，如何處理？
十八、如何處理社會保險爭議問題？
十九、可否要求員工承擔滯納金、利息？
二十、企業(yè)從哪些方面可以降低用工成本？
二十一、如何合規(guī)降低社保基數(shù)？
二十二、如何理解社保改嫁稅務政策執(zhí)行的具體時間表 
二十三、社保補貼可否折抵單位應繳的社保？
二十四、社保改嫁稅務后，用人單位未按工資標準為勞動者繳納社會保險費的， 勞動者可否解除勞動關(guān)系嗎？
二十五、違反社會保險規(guī)定，企業(yè)將面臨哪些法律責任和懲戒措施？
二十六、簽訂無效勞動合同的法律風險
本講互動與答疑

第三講  社保改嫁稅務后用工模式籌劃與風險防范
一、用工方案的設計與實施
二、企業(yè)招聘員工存在的法律風險及防范 
三、試用期管理中的法律風險及防范
四、企業(yè)錄用員工存在的法律風險及防范
五、訂立勞動合同的法律風險及防范      
六、企業(yè)考勤管理不善的風險及防范      
七、企業(yè)加班管理不善的風險及防范
八、企業(yè)勞務關(guān)系運用不當?shù)姆娠L險及防范
九、崗位管理不善的風險及防范
十、問題員工處理的法律風險及防范        
十一、員工離職對企業(yè)的法律風險及防范
本講互動與答疑

第四講  社保改嫁稅務后工傷的認定與處理
一、工傷的認定
二、工傷的處理
三、那些費用從工傷保險基金中支付？  
四、那些費用由用人單位支付？
五、傷殘職工的工傷待遇如何給付？
六、如何理解工傷職工的停工留薪期 停工留薪期與醫(yī)療期有什么區(qū)別 
七、職工與兩個或兩個以上單位建立勞動關(guān)系，發(fā)生工傷是誰的責任？
八、達到法定退休年齡的人員在單位因公受傷是否屬于工傷？ 
九、單位指派到其他單位工作的職工因工傷亡的，發(fā)生工傷是誰的責任？
十、違法違規(guī)轉(zhuǎn)包發(fā)生工傷是誰的責任？
十一、個人掛靠其他單位對外經(jīng)營，其聘用的人員發(fā)生工傷是誰的責任？
十二、第三人原因造成工傷，工傷職工是否可以得到雙倍賠償？ 
十三、用人單位未參加工傷保險的法律責任有哪些？
本講互動與答疑

第五講  社保改嫁稅務后失業(yè)保險的界定與操作
一、失業(yè)人員的界定
二、失業(yè)保險金的標準有無變化？ 
三、失業(yè)救濟金的領(lǐng)取條件？ 
四、失業(yè)救濟金的領(lǐng)取有什么新規(guī)定？  
五、失業(yè)救濟金領(lǐng)取的終止條件有無變化？
本講互動與答疑

第六講  《個人所得稅法》要點與相關(guān)政策解讀
一、修改后《個人所得稅法》要點解讀
二、個稅相關(guān)法規(guī)政策解讀
（一）個人所得稅起征點計算方式
（二）個人所得稅適用稅率
（三）國發(fā)（2018）41號解讀
（四）財稅（2018）164號解讀
（五）國家稅務總局公告（2018）第60號解讀
（六）財稅〔2018〕98號解讀
（七）國家稅務總局公告（2018）第55號解讀
（八）國家稅務總局公告（2018）第56號解讀
（九）國家稅務總局公告（2018）第59號解讀
（十）國家稅務總局公告（2018）第10號解讀
（十一）中華人民共和國*令第707號解讀
本講互動與答疑

第七講  修改后《個人所得稅法》要點把握
一、修改后《個人所得稅法》五大亮點
二、某企業(yè)修改后《個人所得稅法》下的個稅籌劃案例
本講互動與答疑

第八講  《個人所得稅法》的應用與個稅籌劃
一、收入高的籌劃
二、“五險一金”額度的籌劃
三、提高福利降工資的籌劃
四、勞務報酬工資化的籌劃
五、差旅費補貼的籌劃
六、職工離職個稅優(yōu)惠的利用
七、通訊費免稅的籌劃
八、職工夏季防暑降溫的籌劃
九、避開年終獎風險 
本講互動與答疑

第九講  稅務聯(lián)查社保、個稅給企業(yè)帶來的風險與應對
一、稅務聯(lián)查社保、個稅對企業(yè)帶來的風險
二、企業(yè)應對稅務聯(lián)查社保、個稅風險的舉措
本講互動與答疑

第十講  企業(yè)接受稅務稽查應對
一、掌握稅務機關(guān)的稽查方法
二、應對稅務稽查的日常基礎(chǔ)工作
三、稅務稽查前的準備事項
四、稅務稽查接待技巧
五、稅務稽查底稿核實方法
六、稅務稽查意見反饋技巧
七、如何降低國地稅聯(lián)合辦稅后的稅務稽查風險
八、被稽查時的自我保護及應對措施
本講互動與答疑

第十一講   案例分析
案例一  A企業(yè)針對個人所得稅調(diào)整所采取的降低稅負舉措
案例二  某企業(yè)針對社保改嫁稅務所采取的降低社保成本舉措
案例三  某企業(yè)社保改嫁稅務后的應對措施
案例四  B企業(yè)針對個人所得稅調(diào)整所采取的降低稅負舉措
案例五  工資薪金總額分解
案例六  專項附加扣除
案例七  勞動合同改為勞務合同

第十二講  全面互動答疑與課程總結(jié)

社保改嫁稅務課程