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營改增納稅課程

【課程背景】
最后一輪營改增不僅對(duì)四大行業(yè)影響極其深重，與所有納稅人息息相關(guān)，對(duì)企業(yè)既是重大機(jī)遇同時(shí)也是嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。需要企業(yè)必須對(duì)自己上下游產(chǎn)業(yè)鏈的進(jìn)銷項(xiàng)稅管理、商業(yè)模式、業(yè)務(wù)流程等進(jìn)行重新梳理，做好上下游企業(yè)分析、企業(yè)內(nèi)部控制的改革、稅收優(yōu)惠政策的銜接，并對(duì)定價(jià)策略和商業(yè)談判進(jìn)行調(diào)整，合理轉(zhuǎn)嫁增值稅稅負(fù)。
營改增全面實(shí)施后的幾個(gè)月時(shí)間里，企業(yè)在實(shí)操層面遭遇重重障礙和疑難雜癥：諸多疑難問題亟待解決；對(duì)于政策未明確的業(yè)務(wù)問題如何操作；風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)眾多不知道如何規(guī)避；很多企業(yè)兵阻城下、難以順利推進(jìn)，甚至影響正常經(jīng)營運(yùn)轉(zhuǎn)；本課程立足各行業(yè)營改增的實(shí)踐探索和工作經(jīng)驗(yàn)，通過對(duì)營改增實(shí)施后企業(yè)遇到的疑難問題、稅務(wù)機(jī)關(guān)*政策執(zhí)行口徑以及相關(guān)案例進(jìn)行解讀分析，詮釋營改增對(duì)行業(yè)的影響，準(zhǔn)確診斷企業(yè)涉稅疑難雜癥并辯證施治。讓企業(yè)順利完成從營業(yè)稅到增值稅管理的過渡，提升企業(yè)管理水平和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

【培訓(xùn)收益】
1、掌握如何加強(qiáng)內(nèi)部管理、上下游銜接、合同管理等應(yīng)對(duì)工作；
2、掌握企業(yè)各經(jīng)營環(huán)節(jié)稅收風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)對(duì)策略；
3、獲得營改增后企業(yè)發(fā)票、合同、業(yè)務(wù)流程與風(fēng)險(xiǎn)管理的全面實(shí)務(wù)操作指導(dǎo)
4、以案說法：借鑒現(xiàn)行營改增的經(jīng)驗(yàn)與教訓(xùn)，防患于未然，從容應(yīng)對(duì)；
5、學(xué)會(huì)營改增納稅籌劃方法，做好安排，做到安全納稅、合法節(jié)稅。
6、掌握營改增*動(dòng)態(tài)、把脈行業(yè)動(dòng)向

【培訓(xùn)對(duì)象】
總經(jīng)理、企業(yè)高管、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、會(huì)計(jì)人員、稅務(wù)經(jīng)理、辦稅人員

【培訓(xùn)內(nèi)容】
一、營改增后銷項(xiàng)環(huán)節(jié)的疑難問題處理及籌劃
1、不同應(yīng)稅行為營業(yè)收入的確認(rèn)方法的異同
2、企業(yè)投資環(huán)節(jié)涉及的增值稅視同銷售行為及風(fēng)險(xiǎn)控制
3、企業(yè)銷售不動(dòng)產(chǎn)實(shí)務(wù)操作
4、企業(yè)出租不動(dòng)產(chǎn)、有形動(dòng)產(chǎn)的操作技巧
5、企業(yè)銷售金融商品（股票、債券等）、轉(zhuǎn)讓限售股的處理
6、企業(yè)之間收取借款利息的實(shí)務(wù)操作
7、哪些業(yè)務(wù)在預(yù)收賬款環(huán)節(jié)要繳納增值稅
8、施工企業(yè)清包工與甲供材的處理技巧及如何選擇簡(jiǎn)易征收
9、提供應(yīng)稅服務(wù)發(fā)生中止、折讓、開票有誤等情形如何處理
10、視同提供應(yīng)稅勞務(wù)的規(guī)避策略
11、兼營和混合銷售的處理技巧
12、簡(jiǎn)易征收的利弊分析與籌劃
13、相關(guān)案例分析

二、營改增后進(jìn)項(xiàng)環(huán)節(jié)的疑難問題處理及籌劃
1、營改增后進(jìn)項(xiàng)稅抵扣及操作技巧
2、營改增后哪些進(jìn)項(xiàng)稅額不可以抵扣
3、哪些環(huán)節(jié)容易造成失誤少抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
4、企業(yè)承租不動(dòng)產(chǎn)、有形動(dòng)產(chǎn)的操作技巧
5、企業(yè)購買不動(dòng)產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅抵扣的操作技巧
6、企業(yè)日常經(jīng)營活動(dòng)中應(yīng)注意的問題
（1）員工出差索取增值稅專用發(fā)票的風(fēng)險(xiǎn)控制
（2）會(huì)議、旅游的風(fēng)險(xiǎn)控制
（3）對(duì)日常購買服務(wù)進(jìn)項(xiàng)抵扣的爭(zhēng)議的處理
7、企業(yè)向境外支付費(fèi)用進(jìn)項(xiàng)稅抵扣應(yīng)注意的風(fēng)險(xiǎn)
8、進(jìn)項(xiàng)稅抵扣對(duì)企業(yè)稅負(fù)及利潤(rùn)的影響
9、進(jìn)項(xiàng)稅抵扣風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避及籌劃
10、相關(guān)案例分析

三、增值稅發(fā)票的管理
1、開具與取得增值稅專用發(fā)票的風(fēng)險(xiǎn)控制
（1）虛開增值稅專用發(fā)票的風(fēng)險(xiǎn)
（2）取得虛開、失控的風(fēng)險(xiǎn)控制
（3）金稅三期對(duì)企業(yè)的影響
2、取得增值稅專用發(fā)票在認(rèn)證抵扣環(huán)節(jié)操作不當(dāng)會(huì)給企業(yè)帶來哪些損失
3、取得增值稅專用發(fā)票逾期180天未認(rèn)證抵扣的應(yīng)對(duì)及風(fēng)險(xiǎn)控制
4、取得增值稅專用發(fā)票認(rèn)證當(dāng)月未抵扣的應(yīng)對(duì)及風(fēng)險(xiǎn)控制
5、丟失進(jìn)項(xiàng)發(fā)票如何處理
6、如何對(duì)增值稅發(fā)票進(jìn)行科學(xué)管理
7、相關(guān)案例分析

四、營改增后如何加強(qiáng)合同管理來規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)
1、及時(shí)與上下游產(chǎn)業(yè)鏈銜接與協(xié)調(diào)，制定適應(yīng)營改增的合同模式
2、  及時(shí)對(duì)合同的相關(guān)稅收條款進(jìn)行修訂
3、對(duì)定價(jià)策略和商業(yè)談判進(jìn)行調(diào)整

五、企業(yè)如何加強(qiáng)內(nèi)部管理并做好稅收籌劃
1、重塑企業(yè)運(yùn)營架構(gòu)：對(duì)商業(yè)模式、業(yè)務(wù)流程等進(jìn)行重新梳理
2、如何制定增值稅制下適合公司的營銷模式及定價(jià)策略，在商業(yè)談判中搶占先機(jī)。
3、如何加強(qiáng)對(duì)供應(yīng)商管理、制定采購定價(jià)模型，降低稅收成本。
4、如何助力企業(yè)決策：企業(yè)戰(zhàn)略決策中的稅收風(fēng)險(xiǎn)控制及籌劃
5、如何追求進(jìn)項(xiàng)稅抵扣*化
6、企業(yè)稅收籌劃必須遵守哪些原則
7、減免稅的利弊分析與籌劃
8、企業(yè)重組過程中增值稅的風(fēng)險(xiǎn)控制與籌劃
9、如何為企業(yè)高管及其他非財(cái)務(wù)人員普及營改增基礎(chǔ)知識(shí)來降低稅負(fù)
10、其他部門如何配合財(cái)務(wù)部門降低稅收風(fēng)險(xiǎn)、節(jié)約稅收成本
11、相關(guān)案例分析

六、如何掌握與稅務(wù)機(jī)關(guān)的溝通技巧來避免操作失誤帶來的損失

七、疑難問題解答

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