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稅務(wù)危機(jī)化解課程

課程背景：
近日，財(cái)政部、稅務(wù)總局推出一系列退稅、免稅、減稅政策，支持小微企業(yè)和制造業(yè)等行業(yè)發(fā)展。面對(duì)這種“強(qiáng)減稅、嚴(yán)征管”的新形勢(shì)，企業(yè)內(nèi)部實(shí)務(wù)操作和內(nèi)部管理將何去何從？企業(yè)該如何應(yīng)對(duì)？
金稅三期還沒(méi)摸透，金稅四期已經(jīng)到來(lái)。除此之外稅務(wù)公安聯(lián)合執(zhí)法、納稅人識(shí)別號(hào)、五證合一、信用黑名單、兩票制、稅銀企聯(lián)網(wǎng)、個(gè)稅改革、社保新政、CRS、個(gè)人賬戶監(jiān)控、房產(chǎn)稅和遺產(chǎn)稅在路上……“互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)+云計(jì)算“國(guó)家布下天羅地網(wǎng)??！
稅收是一個(gè)系統(tǒng)性法規(guī)體系，特別是大數(shù)據(jù)管稅時(shí)代，企業(yè)任何的納稅處理，都會(huì)形成牽一發(fā)而動(dòng)全身的系統(tǒng)性問(wèn)題，往往一個(gè)處理失當(dāng)，牽連出多處重大風(fēng)險(xiǎn)。用傳統(tǒng)稅收政策點(diǎn)狀應(yīng)對(duì)的方式已不能實(shí)現(xiàn)妥善解決，企業(yè)必須進(jìn)行系統(tǒng)布局才能應(yīng)對(duì)。
國(guó)地稅合并及“金稅四期”系統(tǒng)的全面上線，使得所有稅種的征管稽查徹底統(tǒng)一、稅務(wù)機(jī)關(guān)將通過(guò)增值稅發(fā)票防偽稅控系統(tǒng)、電子底賬系統(tǒng)、財(cái)務(wù)及稅務(wù)申報(bào)比對(duì)、指標(biāo)預(yù)警系統(tǒng)的完善。進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)企業(yè)的管理企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)管理將是未來(lái)大數(shù)據(jù)背景下的工作重點(diǎn)!再加上 “一案雙查”模式、“雙隨機(jī)一公開(kāi)”模式將成為未來(lái)稽查常態(tài)，如何充分做好稽查應(yīng)對(duì)工作，把企業(yè)的稅收風(fēng)險(xiǎn)降至*。

課程收益：
為幫助廣大財(cái)務(wù)人員了解稅務(wù)稽查的新動(dòng)向，提前自查各個(gè)稅種存在的風(fēng)險(xiǎn)，做好企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)防范。通過(guò)本次學(xué)習(xí)，幫助企業(yè)財(cái)稅人員解讀*的兩會(huì)政策，做好稅改年度的發(fā)票、合同、價(jià)格等各方面應(yīng)對(duì)。同時(shí)在嚴(yán)監(jiān)管環(huán)境下掌握納稅檢查處理技巧，著重對(duì)納稅檢查過(guò)程中高風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)產(chǎn)生的稅企爭(zhēng)議解決方案進(jìn)行全面、詳細(xì)的歸納設(shè)計(jì)，幫助企業(yè)降低納稅檢查中的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，從而實(shí)現(xiàn)“不早繳稅、不多繳稅”，做到稅負(fù)合理、風(fēng)險(xiǎn)可控的稅務(wù)管理目標(biāo)。

課程對(duì)象：
財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理、稅務(wù)經(jīng)理、財(cái)務(wù)人員、管理者

課程方式：
講師講授、案例分析、實(shí)操練習(xí)等形式

課程大綱
案例導(dǎo)入：從*兩國(guó)財(cái)政稅收收入結(jié)構(gòu)，看我們財(cái)稅改革
第一講：*政策傳遞、金稅四期及大數(shù)據(jù)管稅時(shí)代的應(yīng)對(duì)策略
一、*政策傳遞及運(yùn)用技巧
1、對(duì)小規(guī)模納稅人階段性免征增值稅優(yōu)惠
2、小型微利企業(yè)稅收優(yōu)惠100萬(wàn)元-300萬(wàn)元再減半征收企業(yè)所得稅
3、“六稅兩費(fèi)”減免政策的延期與擴(kuò)圍
4、研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除比例提高到100%
5、大中小微企業(yè)設(shè)備器具稅前扣除
6、小微企業(yè)留抵稅額一次性退稅
7、中小微企業(yè)延緩繳納部分稅費(fèi)
8、個(gè)人所得稅專項(xiàng)附加扣除優(yōu)惠政策
實(shí)操案例：一項(xiàng)改革，公司如何用好政策，增加15%的利潤(rùn)
實(shí)操案例：傳統(tǒng)制造企業(yè)，運(yùn)用新模式，降稅近40%
實(shí)操案例：建安企業(yè)是如何通過(guò)用工模式重構(gòu)，降低風(fēng)險(xiǎn)，有效節(jié)稅
實(shí)操案例：無(wú)票支出/未稅收入的合規(guī)解決方案
二、金稅四期帶來(lái)的變化及應(yīng)對(duì)策略
1、金稅四期將帶來(lái)哪些變化？
2、哪些企業(yè)會(huì)被重點(diǎn)關(guān)注？又有哪些行為會(huì)被稽查？
3、金稅四期對(duì)財(cái)務(wù)人員的日常工作有哪些影響？
4、企業(yè)該如何應(yīng)對(duì)才能在金四時(shí)代規(guī)避稅收風(fēng)險(xiǎn)？
案例分析：大數(shù)據(jù)智能監(jiān)測(cè)時(shí)代的企業(yè)，老板的財(cái)富安全嗎？
案例分析：稅務(wù)與銀行、工商、房管、國(guó)土等聯(lián)網(wǎng)后，企業(yè)面臨的風(fēng)險(xiǎn)
案例實(shí)操：管理好個(gè)人銀行卡的四件事
案例解析：《金融機(jī)構(gòu)客戶盡職調(diào)查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》
三、數(shù)據(jù)電子化時(shí)代，稅務(wù)稽查重點(diǎn)及形勢(shì)分析
1、大數(shù)據(jù)時(shí)代，稅務(wù)是如何“秒查”企業(yè)的？
2、大數(shù)據(jù)時(shí)代，稅務(wù)如何對(duì)企業(yè)的資金流和現(xiàn)金流進(jìn)行管控？
3、大數(shù)據(jù)時(shí)代，公對(duì)公、公對(duì)私、私人取現(xiàn)是如何被管控的？
稽查案例1：大數(shù)據(jù)監(jiān)控，個(gè)人微信、支付寶收款被查，補(bǔ)稅近130萬(wàn)
4.“以票管稅”與“以數(shù)治稅”對(duì)企業(yè)又有何不同的影響？
5、2021 年即將上線的智能選案系統(tǒng)、智能辦案系統(tǒng)、“反洗票”系統(tǒng)、“電商”稅收數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)等講解
“金四”上線后，究竟會(huì)對(duì)企業(yè)產(chǎn)生怎樣“顛覆性”的影響？
稽查案例2：借助風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)“導(dǎo)航指路”，實(shí)施“項(xiàng)目化稽查”快速突破
新時(shí)代的財(cái)務(wù)人員，應(yīng)如何防范職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)，如何發(fā)揮職業(yè)價(jià)值？

第二講：嚴(yán)監(jiān)管下增值稅、企業(yè)所得稅節(jié)稅策略與危機(jī)化解
一、增值稅的納稅籌劃
1、企業(yè)身份選擇
2、兼營(yíng)行為.混合銷售行為
3、進(jìn)項(xiàng)稅額與銷項(xiàng)稅額的確認(rèn)
4、延期合理避稅
案例實(shí)操：組織重構(gòu)，上下游供應(yīng)鏈的協(xié)同，享受政策的四個(gè)步驟
二、企業(yè)采購(gòu)環(huán)節(jié)的納稅籌劃與合理避稅
1、稅法對(duì)進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣時(shí)間的規(guī)定
2、哪些進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣
3、哪些進(jìn)項(xiàng)稅額不可以抵扣
4、進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣中容易出現(xiàn)哪些問(wèn)題
5、企業(yè)對(duì)進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣應(yīng)怎樣籌劃
案例實(shí)操：稅率下調(diào)，價(jià)格、合同、發(fā)票怎么處理對(duì)我們最有利
案例實(shí)操：增加進(jìn)項(xiàng)抵扣的合法、合規(guī)、合理的方法
三、銷售環(huán)節(jié)的納稅籌劃與合理避稅
1、銷售時(shí)間與銷售額的確立
2、銷售方式的納稅籌劃與合理避稅
3、混合銷售的納稅籌劃與合理避稅
4、兼營(yíng)行為的納稅籌劃與合理避稅
案例實(shí)操：合同分立，節(jié)省近30%的稅
案例實(shí)操：三流不一致的時(shí)候，這樣處理，企業(yè)最安全
四、企業(yè)所得稅政策要點(diǎn)及納稅籌劃與合理避稅思路
1、企業(yè)所得稅政策要點(diǎn)
2、企業(yè)所得稅納稅籌劃與合理避稅思路
案例實(shí)操：買固定資產(chǎn)、招殘疾人、做研發(fā)節(jié)稅效果驚人
五、高新技術(shù)企業(yè)、研發(fā)費(fèi)用政策運(yùn)用技巧
1、高新技術(shù)企業(yè)審查和檢查的相關(guān)政策說(shuō)明
2、抽查及取消高新技術(shù)企業(yè)的典型案例分析
3、高新技術(shù)企業(yè)檢查過(guò)程中的重點(diǎn)問(wèn)題剖析
4、高新技術(shù)企業(yè)收入、人員指標(biāo)多維分析與實(shí)戰(zhàn)應(yīng)用
5、高新技術(shù)企業(yè)研發(fā)費(fèi)用指標(biāo)多維度分析與實(shí)戰(zhàn)應(yīng)用
6、研發(fā)中人員人工費(fèi)用的多維分析與實(shí)戰(zhàn)應(yīng)用
7、委外研發(fā)費(fèi)用的多維分析與實(shí)戰(zhàn)應(yīng)用
8、敏感的“其他費(fèi)用”多維分析與實(shí)戰(zhàn)應(yīng)用
9、高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定中常見(jiàn)誤區(qū)及解決思路

第三講：企業(yè)用工成本優(yōu)化及工資、社保、公積金、個(gè)稅、福利等危機(jī)化解
一、從為我所有到為我所用
1、評(píng)價(jià)用工成本的三項(xiàng)核心指標(biāo)
2、從“為我所有”到“為我所用”
案例解析：海底撈將內(nèi)部獨(dú)立部門裂變?yōu)橥獠开?dú)立企業(yè)
案例解析：廣汽、招商、OPPO、滴滴等靈活用工模式
案例解析：永輝合伙人模式、順豐員工轉(zhuǎn)外包模式
3、斜杠青年與平臺(tái)是承包、經(jīng)營(yíng)合作關(guān)系
具體建議：如何將單位的標(biāo)準(zhǔn)正式用工轉(zhuǎn)為其他用工形式？
二、不同用工形式社保個(gè)稅籌劃
1、創(chuàng)新：通過(guò)用工模式創(chuàng)新將工資成本進(jìn)行優(yōu)化
2、有沒(méi)有算過(guò)一名正式職工的成本？
3、全日制用工與非全日制用工的區(qū)別
法規(guī)依據(jù)：《社會(huì)保險(xiǎn)法》關(guān)于非全日制用工規(guī)范
法規(guī)依據(jù)：《勞動(dòng)合同法》關(guān)于非全日制用工規(guī)范
具體建議：如何將非全日制用工來(lái)管控單位用工成本？
4、新稅法下”勞務(wù)“的開(kāi)票成本
5、經(jīng)營(yíng)所得稅目包含內(nèi)容及計(jì)稅方法
舉例：諾基亞總分公司購(gòu)買貨物在三流一致問(wèn)題上的處理
具體建議：如何通過(guò)經(jīng)營(yíng)所得降低高管個(gè)人、員工團(tuán)隊(duì)的用工成本？
6、“勞務(wù)派遣”與“勞務(wù)外包”選哪個(gè)？
7、成本費(fèi)用解決方案的外包模式
舉例：網(wǎng)絡(luò)公司如何解決網(wǎng)紅高收入問(wèn)題，發(fā)工資還是開(kāi)票？
具體建議：如何用好勞務(wù)派遣與勞務(wù)外包？
8、用工成本優(yōu)化：專業(yè)核心人員+外包人員+臨時(shí)及兼職人員
9、居于法律、財(cái)務(wù)、稅務(wù)三個(gè)角度看用工問(wèn)題
10、全日制、非全日制、勞務(wù)派遣、外包、實(shí)習(xí)生、退休返聘、承包承攬等多種形式用工組合來(lái)優(yōu)化用工成本
具體建議：如何通過(guò)不同用工形式組合優(yōu)化用工成本
案例實(shí)操：公轉(zhuǎn)私、私轉(zhuǎn)公在銀行、稅務(wù)兩方面的風(fēng)險(xiǎn)及正確應(yīng)對(duì)措施
案例實(shí)操：虛列人工的查稅后果，及人工費(fèi)用的正確處理方式
案例實(shí)操：靈活用工平臺(tái)、網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺(tái)利弊分析及正確使用方法
案例實(shí)操：企業(yè)如何防范增值稅虛開(kāi)風(fēng)險(xiǎn)，降低稽查風(fēng)險(xiǎn)
11、企業(yè)高收入群體個(gè)稅籌劃實(shí)操及風(fēng)險(xiǎn)防范
案例分析：企業(yè)如何解決高管高收入問(wèn)題？
案例實(shí)操：企業(yè)最安全省稅的年終獎(jiǎng)、老板分紅方法
具體建議：企業(yè)個(gè)稅籌劃的五個(gè)方法
案例實(shí)操：個(gè)人所得稅稅收檢查疑難問(wèn)題解析
案例實(shí)操：沒(méi)交社保和沒(méi)有足額交社保的解決方案
課程總結(jié)及答疑互動(dòng)

稅務(wù)危機(jī)化解課程