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財富安全規(guī)劃課程

課程背景：
 金稅三期還沒摸透，金稅四期已經(jīng)到來。除此之外稅務(wù)公安聯(lián)合執(zhí)法、納稅人識別號、五證合一、信用黑名單、兩票制、稅銀企聯(lián)網(wǎng)、個稅改革、社保新政、CRS、個人賬戶監(jiān)控、房產(chǎn)稅和遺產(chǎn)稅在路上……“互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)+云計(jì)算“國家布下天羅地網(wǎng)！如何把握*政策進(jìn)行稅收籌劃？
隨著金稅四期的正式啟動，稅務(wù)機(jī)關(guān)在不斷優(yōu)化納稅服務(wù)的同時，監(jiān)控能力必將再上新臺階。因此，如何了解稅務(wù)機(jī)關(guān)不斷強(qiáng)化的稅收征管手段，積極適應(yīng)即將到來的智慧稽查新生態(tài)，有效應(yīng)對可能的納稅檢查，進(jìn)一步防控、化解涉稅風(fēng)險，成為企業(yè)老板最為關(guān)注的問題之一。

課程收益：
案例生動真實(shí)：真實(shí)案例解析、確保政策執(zhí)行落地。
視角深入透徹：多層次，全方位解讀金稅四期變化及應(yīng)對。
有效規(guī)避風(fēng)險：有效規(guī)避金稅四期下稅務(wù)風(fēng)險。
進(jìn)行稅收籌劃：懂得運(yùn)用稅收政策進(jìn)行有效稅收籌劃
做好風(fēng)險管控：有效建立稅收風(fēng)險管控機(jī)制，識別和防范稅收風(fēng)險

授課對象：
企業(yè)董事長、總經(jīng)理、管理層、財務(wù)人員、財務(wù)總監(jiān)等

授課方式：
講師講授、案例研討、角色演練、小組討論等形式的互動式，要求全員參與。

課程大綱
案例導(dǎo)入：大數(shù)據(jù)智能監(jiān)測時代的企業(yè)，老板的財富安全嗎？
第一講：金稅四期下財稅政策運(yùn)用、稽查重點(diǎn)及應(yīng)對策略
金稅四期帶來的變化及應(yīng)對策略
1、金稅四期將帶來哪些變化？
2、哪些企業(yè)會被重點(diǎn)關(guān)注？又有哪些行為會被稽查？
3、金稅四期對財務(wù)人員的日常工作有哪些影響？
4、企業(yè)該如何應(yīng)對才能在金四時代規(guī)避稅收風(fēng)險？
案例分析：稅務(wù)與銀行、工商、房管、國土等聯(lián)網(wǎng)后，企業(yè)面臨的風(fēng)險
案例實(shí)操：管理好個人銀行卡的四件事
二、數(shù)據(jù)電子化時代，稅務(wù)稽查重點(diǎn)及形勢分析
1、大數(shù)據(jù)時代，稅務(wù)是如何“秒查”企業(yè)的？
2、大數(shù)據(jù)時代，稅務(wù)如何對企業(yè)的資金流和現(xiàn)金流進(jìn)行管控？
3、大數(shù)據(jù)時代，公對公、公對私、私人取現(xiàn)是如何被管控的？
4.“以票管稅”與“以數(shù)治稅”對企業(yè)又有何不同的影響？
5、2021 年即將上線的智能選案系統(tǒng)、智能辦案系統(tǒng)、“反洗票”系統(tǒng)、“電商”稅收數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)等講解
6、“金四”上線后，究竟會對企業(yè)產(chǎn)生怎樣“顛覆性”的影響？
7、新時代的財務(wù)人員，應(yīng)如何防范職業(yè)風(fēng)險，如何發(fā)揮職業(yè)價值？
三、兩會*政策傳遞
1、將小規(guī)模納稅人增值稅起征點(diǎn)從月銷售額10萬元提高到15萬元
2、對小微企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不到100萬元的部分，在現(xiàn)行優(yōu)惠政策基礎(chǔ)上，再減半征收企業(yè)所得稅
3、個體工商戶個人所得稅減半征收
4、延續(xù)執(zhí)行企業(yè)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除75%政策，制造企業(yè)加計(jì)扣除比例為100%
5、對先進(jìn)制造業(yè)企業(yè)按月全額退還增值稅增量留抵稅額
實(shí)操案例：一項(xiàng)改革，公司如何用好政策，增加15%的利潤
實(shí)操案例：傳統(tǒng)制造企業(yè)，運(yùn)用新模式，降稅近40%
實(shí)操案例：建安企業(yè)是如何通過用工模式重構(gòu)，既降低風(fēng)險，又省了稅收
實(shí)操案例：老板/高管從公司賬上拿錢最省稅的三種方法
實(shí)操案例：無票支出/未稅收入的解決方案
四、稅務(wù)稽查重點(diǎn)方向、重點(diǎn)行業(yè)及風(fēng)險防范
1、稽查重點(diǎn)：虛開發(fā)票、公轉(zhuǎn)私、騙取出口退稅、增值稅零申報、虛列人員工資、稅收優(yōu)惠企業(yè)認(rèn)定、稅負(fù)率異常
2、稅務(wù)稽查重點(diǎn)行業(yè)：建筑企業(yè)、醫(yī)藥行業(yè)、電商行業(yè)、金融和房地產(chǎn)
3、如何有效進(jìn)行稅務(wù)稽查風(fēng)險防范
案例實(shí)操：公轉(zhuǎn)私、私轉(zhuǎn)公在銀行、稅務(wù)兩方面的風(fēng)險及正確應(yīng)對措施
案例實(shí)操：虛列人工的查稅后果，及人工費(fèi)用的正確處理方式
案例實(shí)操：靈活用工平臺、網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺利弊分析及正確使用方法
案例實(shí)操：企業(yè)如何防范增值稅虛開風(fēng)險，降低稽查風(fēng)險

第二講：新稅法下增值稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅的稅務(wù)籌劃和財富安全規(guī)劃
一、增值稅的納稅籌劃
1、企業(yè)身份選擇
2、兼營行為.混合銷售行為
3、進(jìn)項(xiàng)稅額與銷項(xiàng)稅額的確認(rèn)
4、延期合理避稅
二、企業(yè)采購環(huán)節(jié)的納稅籌劃與合理避稅
1、稅法對進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣時間的規(guī)定
2、哪些進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣
3、哪些進(jìn)項(xiàng)稅額不可以抵扣
4、進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣中容易出現(xiàn)哪些問題
5、企業(yè)對進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣應(yīng)怎樣籌劃
案例實(shí)操：稅率下調(diào)，價格、合同、發(fā)票怎么處理對我們最有利
案例實(shí)操：增加進(jìn)項(xiàng)抵扣的合法、合規(guī)、合理的方法
三、銷售環(huán)節(jié)的納稅籌劃與合理避稅
1、銷售時間與銷售額的確立
2、銷售方式的納稅籌劃與合理避稅
3、混合銷售的納稅籌劃與合理避稅
4、兼營行為的納稅籌劃與合理避稅
案例實(shí)操：合同分立，節(jié)省近30%的稅
案例實(shí)操：三流不一致的時候，這樣處理，企業(yè)最安全
四、企業(yè)所得稅政策要點(diǎn)及納稅籌劃與合理避稅思路
1、企業(yè)所得稅政策要點(diǎn)
2、企業(yè)所得稅納稅籌劃與合理避稅思路
案例實(shí)操：買固定資產(chǎn)、招殘疾人、做研發(fā)節(jié)稅效果驚人
五、高新技術(shù)企業(yè)政策運(yùn)用技巧
1、高新技術(shù)企業(yè)審查和檢查的相關(guān)政策說明
2、抽查及取消高新技術(shù)企業(yè)的典型案例分析
3、高新技術(shù)企業(yè)檢查過程中的重點(diǎn)問題剖析
4、高新技術(shù)企業(yè)收入、人員指標(biāo)多維分析與實(shí)戰(zhàn)應(yīng)用
5、高新技術(shù)企業(yè)研發(fā)費(fèi)用指標(biāo)多維度分析與實(shí)戰(zhàn)應(yīng)用
6、研發(fā)中人員人工費(fèi)用的多維分析與實(shí)戰(zhàn)應(yīng)用
7、委外研發(fā)費(fèi)用的多維分析與實(shí)戰(zhàn)應(yīng)用
8、敏感的“其他費(fèi)用”多維分析與實(shí)戰(zhàn)應(yīng)用
9、高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定中常見誤區(qū)及解決思路
六、企業(yè)高收入群體個稅籌劃實(shí)操及風(fēng)險防范
案例分析：企業(yè)如何解決高管高收入問題？
案例實(shí)操：企業(yè)最安全省稅的年終獎、老板分紅方法
具體建議：企業(yè)個稅籌劃的五個方法
案例實(shí)操：個人所得稅稅收檢查疑難問題解析
案例實(shí)操：沒交社保和沒有足額交社保的解決方案
課程總結(jié)與回顧
1.課程主要內(nèi)容總結(jié)與回顧
2.答疑解惑

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