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中國企業(yè)培訓講師
《企業(yè)內(nèi)控與內(nèi)部稽核》—深圳講師
 
講師:王美江 瀏覽次數(shù):2559

課程描述INTRODUCTION

企業(yè)內(nèi)控與內(nèi)部稽核

· 財務總監(jiān)

培訓講師:王美江    課程價格:¥元/人    培訓天數(shù):2天   

日程安排SCHEDULE



課程大綱Syllabus

企業(yè)內(nèi)控與內(nèi)部稽核

學員對象:財務總監(jiān)、各級財務主管、財務經(jīng)理、財務經(jīng)辦人員和其他業(yè)務管理人員
課程特點:
一般來講,企業(yè)的失敗在某種程度上都可歸咎于內(nèi)部控制的失敗,隨著競爭環(huán)境的惡化,風險管理與內(nèi)部控制對于企業(yè)的生存與發(fā)展至關重要,內(nèi)控系統(tǒng)涉及企業(yè)的治理結構、運營管理、風險防范等諸多方面,涉及企業(yè)的各個層級、部門、甚至每一位員工,涉及企業(yè)內(nèi)部的各項工作/業(yè)務流程。如何通過實施嚴謹規(guī)范、行之有效的內(nèi)控系統(tǒng)設置,以達到防患于未然、增強企業(yè)抗風險能力之效,是每個企業(yè)的必修課。
如何通過風險預警系統(tǒng)與稽核手段監(jiān)控企業(yè)風險,確保企業(yè)的健康運營,如何協(xié)調(diào)管理團隊在提高運營效率與防范風險之間尋求平衡,建立一套既簡捷高效而又不失控的內(nèi)控系統(tǒng)與落地的稽核體系,將風險控制在企業(yè)可以承受的范圍之內(nèi),對每一個管理者來說都是十分嚴峻的挑戰(zhàn)。一套嚴謹、完善內(nèi)控系統(tǒng)的建立需要企業(yè)整個管理團隊甚至每一位員工的參與和自律。如果您已正在籌備建立自己的內(nèi)控系統(tǒng)但不知從何處著手,或者如果您的企業(yè)已經(jīng)建立了內(nèi)控系統(tǒng)但實施效果不能令人滿意,歡迎您來參加“企業(yè)內(nèi)控與內(nèi)部稽核”培訓課程

課程收益:
1.了解風險管理的基本理念,掌握風險評估的基本方法和工具,掌握全面風險管理
2.理解內(nèi)部控制系統(tǒng)的框架,掌握建立內(nèi)控系統(tǒng)的目標、原則和基本方法
3.探討中國企業(yè)全業(yè)務流程體系,并設計針對的稽核方法,確保內(nèi)控系統(tǒng)的高效運行

課程大綱:
第一單元:如何把握不確定的世界--風險識別與計量

1.不確定與價值創(chuàng)造
2.企業(yè)運營通常面臨哪些風險?
3并非所有風險都需要控制-風險評估矩陣
5.風險應對的四種策略
6.如何預防“黑天鵝”事件?
7.如何運用超人的智慧“贏”在風險

第二單元:內(nèi)控系統(tǒng)--為企業(yè)構建一道防火墻
1.內(nèi)控控制什么?
2.內(nèi)控的三個目標與五大要素
3.控制活動的7種武器與實踐運用
4:如何建立一套行之有效的內(nèi)控系統(tǒng)?

第三單元:管理制度控制
1、如何制定企業(yè)內(nèi)部的“游戲規(guī)則”?
2、中國企業(yè)管理制度控制的誤區(qū)
3、如何提高管理制度的執(zhí)行力度?
4、總部如何對各子公司/分支機構實施有效監(jiān)控?

第四單元:組織結構控制
1、如何避免“一抓就死、一放就亂”?
2、如何使不相容崗位相互制約?
3、組織結構的三種基本形式/利弊
4、財務主管委派與管理的三種形式

第五單元:采購付款循環(huán)主要風險與關鍵點控制
1、采購付款流程常見八大風險
2、采購付款流程的七個關鍵控制點
3、如何建立有效的供應商評估系統(tǒng)?
4、如何利用金融工具對沖材料價格波動?

第六單元:銷售收款循環(huán)主要風險與關鍵點控制
1、銷售收款流程常見九大風險
2、銷售收款流程的七個關鍵控制點
3、中國企業(yè)面臨的信用環(huán)境
4、如何建立有效的信用管理系統(tǒng)?
5、如何對客戶的資信/實力進行核查?
6、客戶信用等級/賒銷價值的評估方法
7、如何確定賒銷額度/信用期限?
8、應收款的跟蹤與管理

第七單元:其他業(yè)務循環(huán)內(nèi)控風險識別與應對
1、資金與賬戶內(nèi)控風險識別與應對
2、票據(jù)管理內(nèi)控風險識別與應對
3、費用報銷與付款內(nèi)控風險識別與應對
4、實物資產(chǎn)內(nèi)控風險識別與應對
5、投融資及擔保內(nèi)控風險識別與應對

第八單元:內(nèi)部稽核實務
1、內(nèi)部稽核概述
2、內(nèi)部稽核體系
?內(nèi)部稽核體系內(nèi)容
內(nèi)部稽核時機
稽核工作與責任
④稽核人員資格標準與選擇方式
3、內(nèi)部稽核程序
?訂定稽核計劃
稽核準備作業(yè)
稽核作業(yè)執(zhí)行
④矯正預防措施與持續(xù)改善
4、內(nèi)部稽核技巧
溝通技巧
觀察與收集證據(jù)
判定
④全業(yè)務循環(huán)的內(nèi)部稽核技巧
投資管控的稽核技巧
研發(fā)管控的稽核技巧
銷售管控的稽核技巧
生產(chǎn)管控的稽核技巧
采購管控的稽核技巧
人力資源管控的稽核技巧
公司治理與組織管控的稽核技巧

第九單元:稅務營改增實施前后內(nèi)控與內(nèi)部稽核實務
1、營改增對內(nèi)控5要素的變化
2、營改增對控制活動7種武器的變化
3、營改增對全業(yè)務流程的重視、影響與流程重新梳理
4、營改增實施前后內(nèi)部稽核關注點變化
5、12種4月30日前發(fā)生營改增業(yè)務5月1日后如何處理方法

第十單元:內(nèi)控體系及內(nèi)部稽核系統(tǒng)構建
1、內(nèi)控體系標準文本——內(nèi)部控制手冊
2、編制內(nèi)部控制手冊的關鍵要點
3、內(nèi)部控制體系建立流程
4、內(nèi)部稽核系統(tǒng)建設方案

企業(yè)內(nèi)控與內(nèi)部稽核


轉載:http://www.nywlwx.com/gkk_detail/33106.html

已開課時間Have start time

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    參加課程:《企業(yè)內(nèi)控與內(nèi)部稽核》—深圳講師

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開戶行:中國銀行股份有限公司上海市長壽支行
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王美江
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