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中國(guó)企業(yè)培訓(xùn)講師
金融業(yè)“營(yíng)改增”*政策解讀與稅務(wù)籌劃
 
講師:胡文霞 瀏覽次數(shù):2593

課程描述INTRODUCTION

金融業(yè)“營(yíng)改增”*政策解讀培訓(xùn)

· 稅務(wù)經(jīng)理

培訓(xùn)講師:胡文霞    課程價(jià)格:¥元/人    培訓(xùn)天數(shù):2天   

日程安排SCHEDULE



課程大綱Syllabus

金融業(yè)“營(yíng)改增”*政策解讀培訓(xùn)

課程背景:2016年3月5日*總理在政府工作報(bào)告中明確,房地產(chǎn)、建筑施工業(yè)、金融保險(xiǎn)業(yè)和生活服務(wù)業(yè)將在2016年5月1日起實(shí)行“營(yíng)改增”。金融行業(yè)“營(yíng)改增”大幕即將拉開,經(jīng)驗(yàn)少,難度大、挑戰(zhàn)多,對(duì)金融行業(yè)來(lái)說(shuō)將是一場(chǎng)攻堅(jiān)戰(zhàn)。如何應(yīng)對(duì)“營(yíng)改增”是金融行業(yè)面臨的重大課題.
課程收益:
“營(yíng)改增”稅收法規(guī)的變化給金融企業(yè)的稅務(wù)管理帶來(lái)了許多不確定因素。通過(guò)分析“營(yíng)改
增”對(duì)金融企業(yè)的影響、金融企業(yè)如何采取“營(yíng)改增”應(yīng)對(duì)策略,以及“營(yíng)改增”后的實(shí)務(wù)
操作講解,使學(xué)員能掌握“營(yíng)改增”稅收法規(guī)變化,掌握增值稅相關(guān)政策,提升增值稅稅務(wù)
與賬務(wù)處理操作技能,同時(shí)防范由稅收引發(fā)的法律風(fēng)險(xiǎn)。

具體培訓(xùn)收益可以主要概括為以下幾點(diǎn):
1.洞悉“營(yíng)改增”政策核心變化,解讀傳遞新鮮動(dòng)向變化
2.闡明營(yíng)業(yè)稅、增值稅來(lái)龍去脈,夯實(shí)金融行業(yè)新稅務(wù)基礎(chǔ)
3.剖析實(shí)際操作中的疑難重點(diǎn),掌握關(guān)鍵通關(guān)訣竅
4.系統(tǒng)引導(dǎo)企業(yè)應(yīng)對(duì)營(yíng)改增,開啟增值稅新篇章
5.掌握增值稅的會(huì)計(jì)核算和“營(yíng)改增“的特殊處理

課程時(shí)間:2天,6小時(shí)/天
授課對(duì)象:金融行業(yè)財(cái)務(wù)部門總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理、稅務(wù)部門總監(jiān)、稅務(wù)經(jīng)理及相關(guān)人員
授課方式:案例研討、角色演練、小組討論等形式的互動(dòng)式,要求全員參與。

課程大綱:
第一講:“營(yíng)改增”*稅收法規(guī)政策變化

一、“營(yíng)改增”*稅收法規(guī)政策解讀
1.“營(yíng)改增”*稅收法規(guī)政策的解讀
2.“營(yíng)改增”政策變化給金融業(yè)帶來(lái)的新契機(jī)
二、“營(yíng)改增”*稅收法規(guī)政策分析
1.“營(yíng)改增”*政策對(duì)各個(gè)行業(yè)影響分析
2.“營(yíng)改增”的稅收優(yōu)惠政策分析
3.一般納稅人和小規(guī)模納稅人的區(qū)別分析
4.可抵扣與不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅分析
5.“營(yíng)改增”過(guò)渡政策如何執(zhí)行

第二講:金融業(yè)“營(yíng)改增”背景、特點(diǎn)及其新動(dòng)態(tài)
一、金融業(yè)“營(yíng)改增”背景
二、金融業(yè)“營(yíng)改增”的特點(diǎn)
三、金融業(yè)“營(yíng)改增”*政策
1.金融業(yè)“營(yíng)改增”*動(dòng)態(tài)
2.金融業(yè)“營(yíng)改增”增值稅稅率的設(shè)定
3.金融業(yè)“營(yíng)改增”與信貸客戶的關(guān)系

第三講:“營(yíng)改增”帶給企業(yè)的機(jī)遇與挑戰(zhàn)
一、“營(yíng)改增”對(duì)金融業(yè)的影響
1.“營(yíng)改增”對(duì)金融業(yè)納稅人的總體影響
2.“營(yíng)改增”對(duì)金融業(yè)稅負(fù)的影響
3.“營(yíng)改增”對(duì)金融業(yè)收入的影響
4.“營(yíng)改增”對(duì)金融業(yè)利潤(rùn)的影響
5.“營(yíng)改增”對(duì)金融業(yè)賬務(wù)處理的影響
二、“營(yíng)改增”政策帶來(lái)金融業(yè)哪些發(fā)展機(jī)遇
1.全面降低納稅成本的深度分析
2.節(jié)稅效益促發(fā)商業(yè)模式的創(chuàng)新和升級(jí)
三、“營(yíng)改增”政策給金融業(yè)帶來(lái)哪些嚴(yán)峻挑戰(zhàn)
1.企業(yè)財(cái)務(wù)管理難度加大
2.企業(yè)涉稅風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)一步增大

第四講:金融業(yè)“營(yíng)改增”稅務(wù)操作原則的運(yùn)用
一、合理原則
二、事前原則
三、清晰原則
四、差異化原則
五、風(fēng)險(xiǎn)可控原則
六、稅收多角度原則

第五講:金融業(yè)“營(yíng)改增”須知內(nèi)容
一、增值稅納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間、地點(diǎn)的規(guī)定
1.增值稅納稅地點(diǎn)的規(guī)定
2.增值稅納稅期限的規(guī)定
二、“營(yíng)改增”的計(jì)稅方法和稅率
1.“營(yíng)改增”的計(jì)稅方法
2.增值稅適用稅率的具體規(guī)定
三、增值稅的銷售項(xiàng)目的有關(guān)規(guī)定
1.增值稅的起征點(diǎn)規(guī)定
2.“營(yíng)改增”銷售額的確定
3.營(yíng)業(yè)額扣除的規(guī)定
4.中止服務(wù)或折扣額處理
5.交易價(jià)格不公允處理的稅法規(guī)定
6.兼營(yíng)行為處理
7.混合銷售行為處理
8.視同銷售行為處理
9.特殊銷售行為處理
10.開具增值稅紅字專用發(fā)票的規(guī)定
四、增值稅的進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣項(xiàng)目的有關(guān)規(guī)定
1.對(duì)相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)項(xiàng)稅額的抵扣規(guī)定
2.不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的情形
3.不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的計(jì)算
4.兼營(yíng)勞務(wù)服務(wù)的一般納稅人增值稅期末留抵稅額的處理
五、“營(yíng)改增”的減免稅業(yè)務(wù)規(guī)定
1.增值稅的銷售項(xiàng)目的有關(guān)規(guī)定
2.“營(yíng)改增”的即征即退事項(xiàng)
3.“營(yíng)改增”減免稅操作中的特別規(guī)定
4.“營(yíng)改增”過(guò)程中適合放棄免稅權(quán)的企業(yè)
六、“營(yíng)改增”的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)處理及匯總納稅規(guī)定
1.“營(yíng)改增”的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)處理
2.“營(yíng)改增”如何匯總納稅

第六講:納稅籌劃目標(biāo)分析與籌劃平臺(tái)的利用
一、納稅籌劃目標(biāo)分析
二、漏洞平臺(tái)的利用
三、空白平臺(tái)的利用
四、規(guī)避平臺(tái)的利用

第七講:金融業(yè)“營(yíng)改增”后增值稅納稅籌劃
1.如何做好涉稅規(guī)劃
2.如何做好稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控
3.如何規(guī)劃增值稅稅負(fù)平衡
4.如何規(guī)劃混業(yè)業(yè)務(wù)
5.如何規(guī)劃租賃業(yè)務(wù)
6.如何優(yōu)化采購(gòu)運(yùn)輸費(fèi)稅負(fù)

第八講:金融業(yè)“營(yíng)改增”銷項(xiàng)稅額的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)與應(yīng)對(duì)
一、金融業(yè)“營(yíng)改增”銷項(xiàng)稅額的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)與應(yīng)對(duì)

1.增值稅納稅義務(wù)人發(fā)生時(shí)間
2.視同提供服務(wù)應(yīng)稅行為
3.差額征稅
4.銷售額
5.價(jià)外費(fèi)用
6.適用稅率
7.兼營(yíng)業(yè)務(wù)
8.銷售收入完整性
9.規(guī)避取得虛開增值稅專用發(fā)票的風(fēng)險(xiǎn)

二、金融業(yè)“營(yíng)改增”進(jìn)項(xiàng)稅額的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)與應(yīng)對(duì)
1.增值稅扣稅憑證
2.不應(yīng)抵扣而抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
3.應(yīng)作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出而未作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
4.增值稅抵扣憑證的規(guī)定
5.抵扣率準(zhǔn)確性的規(guī)定

三、金融業(yè)“營(yíng)改增”其他風(fēng)險(xiǎn)與應(yīng)對(duì)
1.發(fā)票使用管理稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
2.稅控設(shè)備管理稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
3.逾期申報(bào)、逾期繳稅的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
4.納稅人銷售額超過(guò)小規(guī)模納稅人標(biāo)準(zhǔn)不認(rèn)定的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
5.賬務(wù)處理的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
6.財(cái)政補(bǔ)貼申請(qǐng)材料的操作風(fēng)險(xiǎn)
7.節(jié)稅籌劃的操作風(fēng)險(xiǎn)

四、金融業(yè)“營(yíng)改增”增值稅專用發(fā)票管理風(fēng)險(xiǎn)
1.銷項(xiàng)增值稅專用發(fā)票虛開的風(fēng)險(xiǎn)
2.進(jìn)項(xiàng)增值稅專用發(fā)票接受的風(fēng)險(xiǎn)
3.進(jìn)項(xiàng)增值稅專用發(fā)票抵扣的風(fēng)險(xiǎn)
4.丟失增值稅專用發(fā)票的風(fēng)險(xiǎn)
5.滯留過(guò)期認(rèn)證增值稅專用發(fā)票的風(fēng)險(xiǎn)
6.增值稅專用發(fā)票開具時(shí)間的風(fēng)險(xiǎn)
7.增值稅應(yīng)稅營(yíng)業(yè)額扣除憑證的風(fēng)險(xiǎn)

第九講:案例分析與答疑
 
講師介紹
胡文霞

胡文霞老師 財(cái)務(wù)管理實(shí)戰(zhàn)專家 
32年財(cái)務(wù)相關(guān)實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn) 
11年上市公司審計(jì)、財(cái)務(wù)管理 
21年財(cái)稅、投資咨詢培訓(xùn) 
曾任:鞍山一工分公司(原上市公司600813) 財(cái)務(wù)經(jīng)理 
曾任:鞍山大道會(huì)計(jì)師事務(wù)所 項(xiàng)目經(jīng)理 
曾任:中國(guó)國(guó)際稅務(wù)咨詢公司鞍山公司 稅務(wù)顧問(wèn) 
曾任:鞍山德宣稅務(wù)師/會(huì)計(jì)師事務(wù)所 合伙人/所長(zhǎng) 
現(xiàn)任:上海瑞德會(huì)計(jì)師事務(wù)所 高級(jí)合伙人 
1997年通過(guò)全國(guó)考試取得“中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師”資格證書 
1998年通過(guò)全國(guó)考試取得“中國(guó)注冊(cè)稅務(wù)師”資格證書 
1999年取得“中國(guó)高級(jí)會(huì)計(jì)師”專業(yè)技術(shù)職稱證書 
2002年取得“高級(jí)管理咨詢師”崗位資格證書 

金融業(yè)“營(yíng)改增”*政策解讀培訓(xùn)


轉(zhuǎn)載:http://www.nywlwx.com/gkk_detail/59266.html

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開戶行:中國(guó)銀行股份有限公司上海市長(zhǎng)壽支行
帳號(hào):454 665 731 584
胡文霞
[僅限會(huì)員]

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