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中國(guó)企業(yè)培訓(xùn)講師
全面預(yù)算管理內(nèi)訓(xùn)
 
講師:張丹 瀏覽次數(shù):2565

課程描述INTRODUCTION

企業(yè)全面預(yù)算管理內(nèi)訓(xùn)課程

· 高層管理者· 財(cái)務(wù)總監(jiān)· 財(cái)務(wù)主管· 財(cái)務(wù)經(jīng)理· 其他人員

培訓(xùn)講師:張丹    課程價(jià)格:¥元/人    培訓(xùn)天數(shù):2天   

日程安排SCHEDULE



課程大綱Syllabus

企業(yè)全面預(yù)算管理內(nèi)訓(xùn)課程

課程背景:
       預(yù)算,對(duì)所有企業(yè)都不是一個(gè)陌生的概念,可以說(shuō),目前沒(méi)有哪一家企業(yè)敢說(shuō)自己不搞預(yù)算管理。預(yù)算管理,向上連接公司戰(zhàn)略,向下指導(dǎo)公司經(jīng)營(yíng)。然而,在企業(yè)實(shí)際預(yù)算管理執(zhí)行中,預(yù)算管理常被視為一個(gè)純財(cái)務(wù)的概念,或被看作是上下級(jí)之間討價(jià)還價(jià)和爭(zhēng)奪財(cái)務(wù)資源的工具。部分企業(yè)的預(yù)算管理還停留在重編制輕管理、重形式輕實(shí)質(zhì)的階段,預(yù)算編制完成后就被束之高閣,未能將戰(zhàn)略思考轉(zhuǎn)化為具體行動(dòng),未能給資源配置方向性指引,更未能與績(jī)效評(píng)估結(jié)合促進(jìn)跨部門協(xié)同。
       講師擁有超過(guò)10年的預(yù)算管理經(jīng)驗(yàn),包含6年在全美資公司中長(zhǎng)期戰(zhàn)略規(guī)劃、年度預(yù)算、季度和月度滾動(dòng)預(yù)算的經(jīng)驗(yàn),及4年在國(guó)有企業(yè)背景公司的預(yù)算管理、績(jī)效管理經(jīng)驗(yàn),對(duì)*企業(yè)預(yù)算管理的對(duì)比和優(yōu)劣勢(shì)有獨(dú)到的見解。講師也有豐富的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)分析背景,并致力于通過(guò)管理會(huì)計(jì)工作創(chuàng)造業(yè)務(wù)與財(cái)務(wù)的“共同語(yǔ)言”,讓財(cái)務(wù)更懂業(yè)務(wù),也讓業(yè)務(wù)更懂財(cái)務(wù),攜手為企業(yè)創(chuàng)造增值價(jià)值。

課程收益:
       本課程從全面預(yù)算的常見誤區(qū)入手,從預(yù)算的制度和文化建設(shè)、預(yù)算編制、預(yù)算管控到預(yù)算系統(tǒng)支持,深入淺出地與實(shí)際案例結(jié)合,使學(xué)員識(shí)別全面預(yù)算管理與傳統(tǒng)預(yù)算的關(guān)鍵區(qū)別點(diǎn),掌握預(yù)算管理各個(gè)環(huán)節(jié)的執(zhí)行重點(diǎn),能與企業(yè)的實(shí)際相結(jié)合,馬上應(yīng)用于實(shí)際工作。

課程特色:
☆生動(dòng)有趣,通過(guò)生活案例和實(shí)際工作場(chǎng)景再現(xiàn),讓學(xué)員感同身受,迅速掌握解決方案/建議
☆跳出財(cái)務(wù)講預(yù)算,邏輯性強(qiáng),簡(jiǎn)單易懂,讓非財(cái)學(xué)員也能快速接收到核心知識(shí)點(diǎn)

課程對(duì)象:
企業(yè)的中高層管理者、財(cái)務(wù)部門主管、中層經(jīng)理、財(cái)務(wù)計(jì)劃與分析板塊業(yè)務(wù)骨干

課程方式:
講師講授、案例研討、小組討論

課程大綱
第一講:全面預(yù)算管理概述--誤區(qū)和原則

一、預(yù)算管理中的常見誤區(qū)
1.預(yù)算是財(cái)務(wù)的事情
1)預(yù)算不等于控制費(fèi)用
2)預(yù)算不只是財(cái)務(wù)預(yù)算,財(cái)務(wù)預(yù)算只是各種預(yù)算最終的匯總表現(xiàn)形式
3)預(yù)算的范圍遠(yuǎn)遠(yuǎn)超越財(cái)務(wù)部門的權(quán)限和范疇
2.預(yù)算是總部的事情
1)總部定位與組織機(jī)構(gòu)運(yùn)營(yíng)脫節(jié)
2)非財(cái)務(wù)預(yù)算內(nèi)容未得到充分溝通和配合
3.預(yù)算就是按書上教的流程做
1)不存在普遍適用的預(yù)算模型
4.預(yù)算就是完成報(bào)告和匯報(bào)
1)預(yù)算是個(gè)循環(huán)過(guò)程
2)預(yù)算編制只是預(yù)算管理的一個(gè)環(huán)節(jié)
案例:講師實(shí)際預(yù)算編制過(guò)程分享
二、預(yù)算管理中的五大原則
1.從上到下原則
2.全員參與原則
3.“內(nèi)部基本法”原則
4.重要事項(xiàng)原則
5.系統(tǒng)支持原則

第二講:預(yù)算機(jī)制建設(shè)--文化和制度先行
一、預(yù)算管理的頂層設(shè)計(jì)
1.預(yù)算管理委員會(huì)的隸屬關(guān)系
1)形式一:直接向董事會(huì)匯報(bào)
2)形式二:向高級(jí)管理層匯報(bào)
2.組織架構(gòu)“虛化”,管理職責(zé)“實(shí)在”
3.預(yù)算管理委員會(huì)的職責(zé)
案例:某企業(yè)預(yù)算管理委員會(huì)的工作職責(zé)
案例:某企業(yè)分公司全面預(yù)算小組的具體職責(zé)
二、預(yù)算管理的業(yè)務(wù)單元
1.企業(yè)的五大類責(zé)任中心
1)成本中心
2)費(fèi)用中心
3)收入中心
4)利潤(rùn)中心
5)投資中心
模型:五大類中心的對(duì)比圖
2.預(yù)算的業(yè)務(wù)單元以企業(yè)的責(zé)任中心為基礎(chǔ)
1)不同責(zé)任中心的業(yè)務(wù)指標(biāo)和決策權(quán)不同
2)預(yù)算制定要與責(zé)任中心的決策權(quán)限匹配
三、預(yù)算管理的制度建設(shè)
1.預(yù)算管理框架
1)前提:預(yù)算管理框架與戰(zhàn)略意圖相符
2)起點(diǎn):以戰(zhàn)略重點(diǎn)為起點(diǎn)
3)目標(biāo):分解戰(zhàn)略重點(diǎn)的關(guān)鍵業(yè)務(wù)指標(biāo)
4)執(zhí)行:建立全面監(jiān)督機(jī)制
5)評(píng)價(jià):定期考評(píng)實(shí)施績(jī)效
工具:預(yù)算管理框架中戰(zhàn)略與預(yù)算對(duì)應(yīng)圖
2.預(yù)算管理循環(huán)
1)預(yù)算目標(biāo)
2)預(yù)算編制
3)預(yù)算監(jiān)督
4)預(yù)算考評(píng)
3.預(yù)算管理制度設(shè)計(jì)
1)預(yù)算管理組織體系
2)預(yù)算管理目標(biāo)
3)預(yù)算編制體系
4)預(yù)算監(jiān)控體系
5)預(yù)算考評(píng)體系
案例:某企業(yè)的預(yù)算管理制度體系實(shí)例

第三講:預(yù)算目標(biāo)制定--企業(yè)戰(zhàn)略的財(cái)務(wù)表達(dá)
一、從戰(zhàn)略到AOP
1.戰(zhàn)略3W1H:WHO,WHAT,WHERE,HOW
2.LRBP(長(zhǎng)期業(yè)務(wù)規(guī)劃)到AOP(年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃)
1)年度的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)
2)關(guān)鍵的成功因素/重點(diǎn)工作
3)具體的實(shí)施時(shí)間表
4)機(jī)會(huì)與風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
5)所需資源支持
案例:外資企業(yè)的AOP框架結(jié)構(gòu)分享
二、從重點(diǎn)工作到預(yù)算目標(biāo)
1.預(yù)算目標(biāo)是預(yù)算機(jī)制作用發(fā)揮的關(guān)鍵
2.重要工作的內(nèi)容即是公司級(jí)的預(yù)算目標(biāo)
1)重要工作是什么
2)為什么要做
3)要干成什么樣
4)什么時(shí)間完成
5)誰(shuí)來(lái)干
3.目標(biāo)的確定需要從上而下、上下結(jié)合
案例:案例公司的財(cái)務(wù)型預(yù)算目標(biāo)、事件型預(yù)算目標(biāo)
三、從預(yù)算目標(biāo)到行動(dòng)方案
1.預(yù)算目標(biāo)的級(jí)別:集團(tuán)級(jí)、公司級(jí)、部門級(jí)、崗位級(jí)
2.預(yù)算目標(biāo)從集團(tuán)級(jí)到崗位級(jí)的逐層分解
3.機(jī)會(huì)與風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的分解
4.所需資源支持的分解
工具:預(yù)算目標(biāo)逐層分解明細(xì)圖
四、預(yù)算目標(biāo)的宣導(dǎo)要落到實(shí)處
分享:某公司預(yù)算宣導(dǎo)的具體方式和成效

第四講:預(yù)算實(shí)施管控--執(zhí)行、考評(píng)與激勵(lì)
一、預(yù)算執(zhí)行的定期報(bào)告制度
1.定期報(bào)告的節(jié)奏
1)日?qǐng)?bào)
2)月報(bào)
3)季報(bào)
4)半年/年報(bào)
2.定期報(bào)告的內(nèi)容
1)預(yù)算責(zé)任指標(biāo)的預(yù)算完成情況
2)重點(diǎn)差異項(xiàng)目分析
3)差異挽救方案及年度預(yù)測(cè)
案例:某公司實(shí)際預(yù)算報(bào)告分享
二、預(yù)算考評(píng)與績(jī)效激勵(lì)
1.預(yù)算考評(píng)的內(nèi)容必須與預(yù)算編制的內(nèi)容相適應(yīng)
2.預(yù)算考評(píng)與其他業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)互相補(bǔ)充
互動(dòng):預(yù)算目標(biāo)是否超額完成的越多越好?
3.預(yù)算管理工作本身的考核
三、預(yù)算管理與內(nèi)部審計(jì)
1.對(duì)預(yù)算執(zhí)行部門的內(nèi)部控制制度的健全性進(jìn)行審計(jì)
2.對(duì)預(yù)算執(zhí)行部門的權(quán)責(zé)履行情況,及預(yù)算完成情況進(jìn)行審計(jì)
3.對(duì)預(yù)算調(diào)整情況、重大業(yè)績(jī)差異情況進(jìn)行審計(jì)
4.對(duì)未完成預(yù)算目標(biāo)的責(zé)任中心進(jìn)行責(zé)任審計(jì)

第五講:預(yù)算系統(tǒng)支持--不可或缺的數(shù)據(jù)平臺(tái)
一、預(yù)算管理工具的選擇
1.預(yù)算過(guò)程是一個(gè)大量數(shù)據(jù)的處理過(guò)程
2.預(yù)算管理中的數(shù)字化工具的作用
1)編制流程的自動(dòng)化
2)預(yù)算信息的共享化
3)業(yè)務(wù)流程的標(biāo)準(zhǔn)化
展示:常用預(yù)算分析工具
二、預(yù)算管理中的數(shù)據(jù)分析
1.充分利用歷史數(shù)據(jù),使預(yù)算更加科學(xué)、合理
2.全局角度的日常分析及原因洞察積累,對(duì)預(yù)算編制的基礎(chǔ)
3.及時(shí)匯總預(yù)算執(zhí)行信息,大大提升管理決策效率
展示:從傳統(tǒng)財(cái)務(wù)報(bào)表,到基于BI工具的管理儀表盤監(jiān)控預(yù)算執(zhí)行效果
課程收尾:
1.回顧課程
2.答疑解惑
3.合影道別

企業(yè)全面預(yù)算管理內(nèi)訓(xùn)課程


轉(zhuǎn)載:http://www.nywlwx.com/gkk_detail/244214.html

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    參加課程:全面預(yù)算管理內(nèi)訓(xùn)

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開戶行:中國(guó)銀行股份有限公司上海市長(zhǎng)壽支行
帳號(hào):454 665 731 584
張丹
[僅限會(huì)員]