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近年來，由于內(nèi)控體系缺失或內(nèi)控漏洞而導(dǎo)致企業(yè)陷入危機(jī)的案例不勝枚舉，    幾乎所有的企業(yè)都已經(jīng)認(rèn)識(shí)到了健全的內(nèi)部控制體系對(duì)企業(yè)的重要。

－如何保證企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理合法合規(guī)？

－如何保證企業(yè)資產(chǎn)的安全？

－如何確保企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)告以及相關(guān)信息的真實(shí)完整？ 

－如何提高企業(yè)經(jīng)營(yíng)的效率和效果？

－如何促進(jìn)企業(yè)實(shí)現(xiàn)發(fā)展戰(zhàn)略？

－如何評(píng)估與防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，保證企業(yè)永續(xù)經(jīng)營(yíng)？

－如何通過內(nèi)部審計(jì)發(fā)現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)異常并及時(shí)采取有效措施加以優(yōu)化？ 

為了實(shí)現(xiàn)上述目標(biāo)，企業(yè)必須建立有效的內(nèi)部控制系統(tǒng)，有效的內(nèi)部控制體系已成為企業(yè)穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)與永續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵。改革開放以來中國(guó)諸多企業(yè)的興衰成敗也從某個(gè)側(cè)面揭示了內(nèi)部控制的必要性，通過構(gòu)建與實(shí)施內(nèi)部控制，旨在幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)從“偶然成功”向“必然成功”的華麗轉(zhuǎn)變，打造百年企業(yè)。

 

【國(guó)際國(guó)內(nèi)視野】全面了解國(guó)際國(guó)內(nèi)內(nèi)控體系法規(guī)

【高度實(shí)務(wù)操作】掌握企業(yè)內(nèi)部控制體系建立的方法，明確內(nèi)控建設(shè)的必經(jīng)階段

【豐富案例講解】通過典型實(shí)例幫助學(xué)員明確控制設(shè)計(jì)要點(diǎn)、控制標(biāo)準(zhǔn)和方法

【高效風(fēng)險(xiǎn)防范】把內(nèi)控活動(dòng)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估有效結(jié)合，通過完善內(nèi)控體系加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理

 

課程時(shí)間：1-2天，6小時(shí)/天。

 

課程對(duì)象：董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、高級(jí)管理者、財(cái)務(wù)總監(jiān)、審計(jì)總監(jiān)、

 

課程方式：講授、案例分析、互動(dòng)

 

一、企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理的程序

二、國(guó)資委全面風(fēng)險(xiǎn)管理指引框架

 

一、內(nèi)部控制的定義及目標(biāo) 

二、內(nèi)部控制與COSO架構(gòu)

三、內(nèi)部控制的設(shè)計(jì)原則

四、企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范

五、企業(yè)內(nèi)控基本規(guī)范配套指引

六、如何通過流程來控制風(fēng)險(xiǎn)

七、集團(tuán)公司的風(fēng)險(xiǎn)管控

 

1、全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系現(xiàn)狀診斷

2、治理結(jié)構(gòu)

3、內(nèi)外部董監(jiān)事

4、人力資源體系

5、高層風(fēng)險(xiǎn)管理能力

6、 三道防線的風(fēng)險(xiǎn)管理能力

7、風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)

8、風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告的及時(shí)性、合理性、專業(yè)性 

9、五大類風(fēng)險(xiǎn)管理缺陷分析

1）戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

2）財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

3）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

4）運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)

5）法律風(fēng)險(xiǎn) 

10、內(nèi)控制度缺陷挖掘與分析

 

1、 財(cái)務(wù)制度建設(shè)

2、 審批權(quán)限管理

3、 內(nèi)控流程設(shè)計(jì)

4、 內(nèi)控與內(nèi)審方法

 

一、推行內(nèi)部控制的五個(gè)步驟

二、推行內(nèi)部控制的有效方法

三、推行內(nèi)部控制失敗的5個(gè)原因

四、推行內(nèi)部控制失敗的8個(gè)問題