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企業(yè) IPO 內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)

【課程背景】 
  公司自創(chuàng)立之初即面臨增加收益和管理風(fēng)險(xiǎn)的挑戰(zhàn)，新的盈利機(jī)會(huì)往往意味著企 業(yè)要承擔(dān)各種新的風(fēng)險(xiǎn)，尤其是當(dāng)企業(yè)準(zhǔn)備征戰(zhàn)資本市場(chǎng)時(shí)，必須建立有效的內(nèi)部控制體系將這些風(fēng)險(xiǎn)在整個(gè)公司范圍內(nèi)進(jìn)行有效的管理。內(nèi)部控制活動(dòng)的設(shè)計(jì)和實(shí)施， 構(gòu)成了企業(yè)強(qiáng)大的內(nèi)部控制能力，使得風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)在企業(yè)中落地，因此識(shí)別企業(yè)組織、業(yè)務(wù)活動(dòng)和流程中的關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，方可采取有效的控制手段和措施，防范風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生，從而為企業(yè)實(shí)現(xiàn)盈利目標(biāo)保駕護(hù)航。 

【課程收益】 
  通過本課程的學(xué)習(xí)，學(xué)員們將收獲： 
－樹立正確的風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制的理念，為學(xué)員正確使用內(nèi)部控制方法和措施提供正確的指引； 
－幫助管理者根據(jù)企業(yè)的實(shí)際需要搭建企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理的總體框架； 
－幫助企業(yè)成功 IPO 掃清風(fēng)險(xiǎn)和管理障礙； 
－能夠根據(jù)企業(yè)的實(shí)際需求設(shè)計(jì)內(nèi)部控制體系； 
－掌握內(nèi)部控制的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的常用工具和模版； 
－理解和掌握控制的自我評(píng)估方法和使用場(chǎng)景； 

【課程對(duì)象】 
－企業(yè)家、董事長、CEO、總裁、副總裁、總經(jīng)理、副總經(jīng)理； 
－CRO、CFO、CIO、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理、審計(jì)主管；－企業(yè)各業(yè)務(wù)條線和流程中的風(fēng)控人員 

【課程大綱】 
一、瑞幸咖啡內(nèi)部控制之殤 
1.1 瑞幸案例背景介紹 
1.2 瑞幸內(nèi)部控制的缺失 
1.3 瑞幸內(nèi)部控制的建設(shè) 
二、企業(yè)內(nèi)部控制的“真面目” 
2.1 企業(yè)內(nèi)部控制概述 
2.2 企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范 
2.3 企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引 
三、如何設(shè)計(jì)和搭建企業(yè)內(nèi)部控制體系 
1、如何讓企業(yè)化險(xiǎn)為夷——風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)的方法 
－什么是風(fēng)險(xiǎn)降低？－什么是風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避？ 
－什么是風(fēng)險(xiǎn)的轉(zhuǎn)移？ 
－什么是風(fēng)險(xiǎn)的自留？ 
2、 內(nèi)部控制的基礎(chǔ)設(shè)施的搭建 
－企業(yè)高層的風(fēng)險(xiǎn)理念和風(fēng)險(xiǎn)文化的培養(yǎng) 
－風(fēng)險(xiǎn)管理人才的培養(yǎng) 
－企業(yè)組織結(jié)構(gòu)中各個(gè)部門的分工及協(xié)作 
－財(cái)務(wù)部門在內(nèi)部控制體系中的職責(zé)是什么？ 
四、成熟的風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部控制措施與方法 
4.1 如何實(shí)施會(huì)計(jì)控制手段 
4.2 如何實(shí)施審批和授權(quán)控制措施 
4.3 如何實(shí)施財(cái)產(chǎn)保護(hù)控制措施 
4.4 如何實(shí)施合同管理措施 
4.5 如何實(shí)施預(yù)算控制措施 
4.6 如何實(shí)施運(yùn)營分析控制 
4.7 如何實(shí)施業(yè)績考核控制 
五、根據(jù)業(yè)務(wù)的不同運(yùn)用場(chǎng)景設(shè)計(jì)控制流程和活動(dòng)-銷售流程 
5.1 銷售流程六大關(guān)鍵控制點(diǎn) 
5.2 銷售流程的控制活動(dòng)設(shè)計(jì) 
5.3 銷售流程的控制措施和活動(dòng) 
六、根據(jù)業(yè)務(wù)的不同運(yùn)用場(chǎng)景設(shè)計(jì)控制流程和活動(dòng)-采購流程 
6.1 采購流程五大關(guān)鍵控制點(diǎn)6.2 采購流程的控制活動(dòng)設(shè)計(jì) 
6.3 采購流程的控制措施和活動(dòng) 
七、根據(jù)業(yè)務(wù)的不同運(yùn)用場(chǎng)景設(shè)計(jì)控制流程和活動(dòng)-資金管理流程 
7.1 資產(chǎn)管理流程四大關(guān)鍵控制點(diǎn) 
7.2 資金管理流程的控制活動(dòng)設(shè)計(jì) 
7.3 資金管理流程的控制措施和活動(dòng) 
八、IPO 失敗的內(nèi)部控制案例 
8.1 虛增銷售收入 
8.2 虛構(gòu)銀行存款 
8.3 利用關(guān)聯(lián)交易操作企業(yè)利潤

企業(yè) IPO 內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)