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中國企業(yè)培訓講師
向華為學習-先進企業(yè)內控實踐
 
講師:汪老師 瀏覽次數:2555

課程描述INTRODUCTION

先進企業(yè)內控

· 總經理· 高層管理者· 中層領導

培訓講師:汪老師    課程價格:¥元/人    培訓天數:2天   

日程安排SCHEDULE

課程大綱Syllabus

先進企業(yè)內控
 
課程目的:
通過此課程的學習,了解到:
-內控基礎知識
-內控能帶來的管理收益
-內控建設工作思路
-內控考核方案
-先進企業(yè)內控實踐等
 
課程大綱:
一、內控基本概念
1、內部控制:為了達成經營管理的目標,而在過程中實施的一系列管理風險的手段和措施,實現CARES目標。
-C法律法規(guī)遵從
-A業(yè)務目標達成
-R財務報表、決策數據真實可靠
-E運營效果和效率
-S資金資產安全
2、內控理論
-COSO是業(yè)界內控管理的公認標準,COSO內控框架——控制目標、要素和單元
二、流程及內控管理機制
1、華為內控目標
2、內控建設的總體思路(3階6步),系統(tǒng)性地降低經營風險
-流程內控設計
-流程內控執(zhí)行
-流程內控評估
3、華為內控框架
-控制環(huán)境
-控制指標
-測評和工具
-評估
-高級管理層問責,績效考評
4、華為內控管理體系
-政策與制度
-評估與報告
-基于組織架構的責任體系
-基于流程的控制方法
-監(jiān)管組織
5、華為內控組織角色
-GPO/RPO/CPO 全球/地區(qū)/國家流程責任人
-BC 業(yè)務監(jiān)控(內控建設)
-PC(GPC/RPC/CPC 全球/地區(qū)/國家流程控制人員)
-PC的4個職責,“BEST”模型
-Process Builder 流程建設者
-Environment Maintainer內控環(huán)境營造者
-Supervisor 內控問題檢測者
-Top Issues Resolver *問題改進執(zhí)行者
6、華為內控運作機制
-一點兩面三三制
-一點:促經營、防腐敗
-兩面:流程體系建設、責任體系建設
-三三制:“IA、BC、業(yè)務三種內控角色協(xié)同“,“CT、SACA、PR”三種內控工具應用“
三、內控工具
1、SACA(半年度控制評估)
-SACA定義
-SACA歷史
-SACA報告對象
-SACA基本步驟
-SACA評級標準
-SACA問卷
-SACA評級方法
-SACA評估要求
-SACA案例
2、KCP /CT(關鍵控制點/遵從性測試)
-KCP定義
-KCP控制要素
-KCP的特點和作用
-KCP的識別
-KCP案例分析
-KCP識別示例
-CT控制目標
-CT控制要素
-CT測試程序
-CT測試頻率
3、PR(主動性審視)
-流程設計狀況審視
-流程執(zhí)行情況審視
-內控工具質量審視
4、RT(內控問題評估與改進)
5、SOD(職責分離)
四、華為采購內控實踐
1、華為采購內控基本原則
2、陽光采購
-構建健康、公平、透明的采購環(huán)境,杜絕舞弊
3、采購紅線
-禁止使用關聯(lián)供應商
-禁止采購繞過
-禁止違規(guī)制定二級供應商
-* PO,* WORK
-禁止轉包
-海外工程分包禁止違規(guī)使用中方供應商
-禁止違規(guī)引入代理商
-禁止使用黑名單供應商
4、BCG反腐敗要求
5、BCG經濟類違規(guī)問責
 
先進企業(yè)內控

轉載:http://www.nywlwx.com/gkk_detail/260165.html

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    參加課程:向華為學習-先進企業(yè)內控實踐

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