稅務(wù)籌劃與謀略-合理避稅新思維巧方法
講師:郭偉 瀏覽次數(shù):2698
課程描述INTRODUCTION
稅務(wù)籌劃課程
培訓(xùn)講師:郭偉
課程價格:¥元/人
培訓(xùn)天數(shù):2天
日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
稅務(wù)籌劃課程
【課程特色】:
一、分析涉稅政策出臺的背景及如何運用,而不是“讀文件”;
二、把發(fā)生在其它公司或媒體關(guān)注的涉稅案例,用通俗易懂的語言(畫面)進(jìn)行講解,不是新聞播報式的只讀不分析;
三、把自己對客戶的高端稅務(wù)顧問服務(wù)、稅務(wù)危機(jī)處理經(jīng)驗在課堂上進(jìn)行分享。課堂上只負(fù)責(zé)教授如何進(jìn)行涉稅判斷,是能力的提高,并非稅務(wù)掃盲課程。
【核心內(nèi)容】:(包含但不限于以下內(nèi)容)
一、稅制改革對企業(yè)及個人財富觀的挑戰(zhàn)及應(yīng)對
(一)國家公布的六項稅制改革所帶來的影響
1、完善增值稅制度、推進(jìn)營業(yè)稅改征增值稅試點;
2、健全消費稅制度,促進(jìn)節(jié)能減排和引導(dǎo)合理消費;
3、進(jìn)一步推進(jìn)資源稅改革,促進(jìn)資源節(jié)約和環(huán)境保護(hù);
4、研究制定房產(chǎn)保有、交易環(huán)節(jié)稅收改革方案,穩(wěn)步推進(jìn)房產(chǎn)稅改革試點;
5、推進(jìn)城市建設(shè)維護(hù)稅改革;
6、深化環(huán)境保護(hù)稅費改革。
(二)國家今后稅改方面所涉及的稅種及所帶來的影響
(三)企業(yè)及員工如何進(jìn)行節(jié)稅應(yīng)對的幾個小貼示
二、熱點稅務(wù)事件*、深度解讀及應(yīng)對
三、稅務(wù)稽查的防范及應(yīng)對
(一)稅務(wù)機(jī)關(guān)改革對企業(yè)納稅的影響解析
(二)公司導(dǎo)致稅務(wù)稽查的五大原因解析
(三)如何做到“不被”稅務(wù)稽查
(四)如何做到“不怕”稅務(wù)稽查
四、公司防控風(fēng)險的稅務(wù)管理體系的建立與運用
(一)公司涉稅崗位所面臨的六大挑戰(zhàn)及應(yīng)對
新政出臺、發(fā)票管理、政策運用、損失備案、納稅評估、責(zé)任認(rèn)定
(二)公司防控稅務(wù)風(fēng)險體系的建立與運用
1、公司內(nèi)部稅務(wù)管理的趨勢
2、公司稅務(wù)策略的選擇
3、執(zhí)行稅務(wù)管理應(yīng)包括的八大要點
4、國內(nèi)領(lǐng)先公司值得借鑒的稅務(wù)管理經(jīng)驗分享
五、發(fā)票類涉稅政策要點及相關(guān)案例解析
(一)財務(wù)人員如何規(guī)避發(fā)票風(fēng)險?
1、稅務(wù)稽查涉及發(fā)票部分的內(nèi)容講解
2、稅務(wù)機(jī)關(guān)檢查假發(fā)票的處理過程相關(guān)問題解析?
3、公司無過錯取得發(fā)票如何追繳損失的經(jīng)驗分享
4、公司高管(股東)通過發(fā)票沖賬兌現(xiàn)薪酬被稅務(wù)處罰案例及解決
(二)發(fā)票能夠稅前扣除的三大要素
1、沒有發(fā)票,也是可以稅前扣除的政策解讀
2、企業(yè)取得什么樣的憑證才能在稅前扣除?
(三)精選的與發(fā)票有關(guān)的十個政策問題解析
六、稅前扣除項目的節(jié)稅把握及運用技巧
(一)四大法定稅前扣除項目
1、廣告類:如何通過“影視作品“進(jìn)行節(jié)稅安排
2、慈善類:如何運用“慈善管道”進(jìn)行節(jié)稅安排;
3、職工福利費:包括的內(nèi)容及如何進(jìn)行節(jié)稅安排
4、業(yè)務(wù)招待費:包括的內(nèi)容及如何進(jìn)行節(jié)稅安排
(二)三大費用扣除項目
1、裝修類:如何通過“古董、字畫”在裝修中進(jìn)行節(jié)稅運用
2、品牌類:如何通過品牌使用費進(jìn)行利潤轉(zhuǎn)移、并發(fā)到節(jié)稅目的
3、推廣費類:如何與關(guān)聯(lián)公司之間進(jìn)行合作達(dá)到節(jié)稅目的
(三)二大公司重要涉稅崗位
1、公司股東:與公司之間資金往來的如何進(jìn)行節(jié)稅安排
2、銷售人員:薪酬體系節(jié)稅安排的經(jīng)驗分享
(四)一大“秘密”資金賬戶的節(jié)稅建立和使用
七、精選的企業(yè)所得稅、個稅政策及解讀
(一)精選的企業(yè)所得稅稅政策及案例解析
1、如何準(zhǔn)確把握“合理的工資、薪金”?
2、怎樣理解合理的勞動保護(hù)支出允許從稅前扣除?
3、企業(yè)為職工報銷的學(xué)歷教育費用是否可以在企業(yè)所得稅稅前扣除?
4、稅務(wù)機(jī)關(guān)對企業(yè)職工福利費稅前扣除的尺度和分寸,合理利用福利費的技巧?
(二)精選的個人所得稅稅政策及案例解析
1、個人所得稅專項檢查工作規(guī)程的關(guān)注點?
2、如何判斷股權(quán)轉(zhuǎn)讓所得個稅計稅依據(jù)偏低?
3、個人轉(zhuǎn)讓古董字畫等真跡按什么稅種交稅?
4、在關(guān)聯(lián)公司任職、受雇或者兼任董事、監(jiān)事的董事費的個稅?
5、雇傭與非雇傭身份轉(zhuǎn)換、股東的薪酬與紅利轉(zhuǎn)換與個稅的關(guān)聯(lián)?
八、稅務(wù)MBA實戰(zhàn)課堂
(一)銷售產(chǎn)品過程中所發(fā)生項目的節(jié)稅運用
1、會議費、中介費、公關(guān)費等費用類項目的節(jié)稅規(guī)劃與安排
1.1差旅費和會議費的稅前扣除需要提供哪些證明材料?
2、銷售人員薪酬、公司促銷等等活動中費用的節(jié)稅與合規(guī)扣除
3、贈品類節(jié)稅與合規(guī)扣除
3.1以實物贈送進(jìn)行的促銷活動,廠家如何處理?
3.2商業(yè)上的買一贈一如何開票、會計處理才可以不作為視同銷售?
(二)辦公費用的節(jié)稅運用
1、交通及通訊費用
2、公司與居家費用的混合使用
3、公司公關(guān)費用的“巧妙”安排
4、出差與獎勵旅游費用的混合使用
(三)中高層管理者個稅籌劃的基本思路及做法
1、通過注冊公司的籌劃
2、通過勞務(wù)報酬項目的籌劃
3、公司、個人費用項目合理轉(zhuǎn)換的籌劃
4、工資薪金福利化、減少名義工資的籌劃
5、在住房、電腦、汽手機(jī)等實物方面的籌劃
6、在稅種、納稅人的身份、 減少計稅依據(jù)方面的籌劃
(四)課程中還將從以下稅企爭議熱點關(guān)鍵問題中節(jié)選部分內(nèi)容進(jìn)行講解
1、如何有效學(xué)習(xí)稅收知識?
2、如何應(yīng)對稅務(wù)機(jī)關(guān)增值稅和所得稅稅負(fù)率要求?
3、高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)惠認(rèn)定與后續(xù)管理帳務(wù)處理和爭議解決?
4、稅務(wù)征管稽查溝通中,企業(yè)稅收業(yè)務(wù)處理的*申辯理由?
5、企業(yè)股東平價轉(zhuǎn)讓股權(quán),如何合理規(guī)避稅務(wù)機(jī)關(guān)的核定及評估?
6、稽查對企業(yè)工資薪金支出關(guān)注要點有哪些?工資帳應(yīng)注意哪些問題?
7、企業(yè)注銷的稅收政策實戰(zhàn)操作分析?清算辦法的兩難選擇,為何企業(yè)注銷難?
【講師介紹】:郭 偉
國內(nèi)著名稅務(wù)爭議與危機(jī)處理專家,實戰(zhàn)派前沿稅務(wù)講師.30年的涉稅工作經(jīng)驗,國內(nèi)多所高等院校客座教授,參與稅政文件起草、涉稅專欄作家,課程深受學(xué)員歡迎。
歷任稅務(wù)局長、第三屆中國注冊稅務(wù)師協(xié)會常務(wù)理事,參與中國注冊稅務(wù)師行業(yè)“十一五”規(guī)劃、稅務(wù)顧問、稅務(wù)籌劃等業(yè)務(wù)準(zhǔn)則的起草,擁有廣泛而良好的人脈關(guān)系;國內(nèi)著名稅務(wù)爭議解決與危機(jī)處理專家,擁有多家大型企業(yè)、跨國公司的服務(wù)經(jīng)驗,現(xiàn)兼任金蝶財務(wù)軟件集團(tuán)高級顧問;曾操刀解決過國內(nèi)多起重大涉稅爭議、危機(jī)事件,并被國內(nèi)數(shù)百家媒體所轉(zhuǎn)載和關(guān)注。
稅務(wù)籌劃課程
轉(zhuǎn)載:http://www.nywlwx.com/gkk_detail/2628.html
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