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成本規(guī)劃核算與控制

【課程背景】
   公司希望項(xiàng)目能夠按照進(jìn)度要求，高效完成工作，節(jié)省不必要的開銷。由于項(xiàng)目經(jīng)理并沒有太多掌控成本的權(quán)力，以至于有些項(xiàng)目組對(duì)成本的認(rèn)知很低，成本超支的情況并不被重視。本課程通過項(xiàng)目成本管理的一系列描述，讓項(xiàng)目經(jīng)理和團(tuán)隊(duì)成員明確成本管理的方法和技巧，引起對(duì)成本管理的重視，以便能夠?yàn)榻M織提高成本管理作出努力。

【適用對(duì)象】適用于項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目集經(jīng)理、項(xiàng)目組合經(jīng)理、PMO經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理、項(xiàng)目財(cái)務(wù)估算師、造價(jià)師、敏捷項(xiàng)目經(jīng)理、產(chǎn)品經(jīng)理等。

【課程大綱】
一、項(xiàng)目啟動(dòng)（立項(xiàng)）過程與初步項(xiàng)目估算
1、項(xiàng)目正式開始—項(xiàng)目初步預(yù)算批準(zhǔn)方法
2、項(xiàng)目整體費(fèi)用的估算方法—團(tuán)隊(duì)成員如何估算整體費(fèi)用；
3、關(guān)注整體利潤—項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)需要考慮成本效益問題；
4、項(xiàng)目管理與產(chǎn)品管理成本區(qū)分
1）產(chǎn)品生命周期包括產(chǎn)品構(gòu)思、設(shè)計(jì)、研發(fā)、試產(chǎn)、量產(chǎn)、銷售、渠道、推廣、退市等各環(huán)節(jié)，成本內(nèi)容包括物資、采購、供應(yīng)鏈、設(shè)計(jì)院、推廣費(fèi)、渠道費(fèi)等，不屬于項(xiàng)目成本管理范疇，不作為本部分探討內(nèi)容。
2）項(xiàng)目成本管理，包括項(xiàng)目立項(xiàng)、規(guī)劃、執(zhí)行、監(jiān)督、收尾過程所涉及的各類費(fèi)用，是本部分的重點(diǎn)內(nèi)容。

二、項(xiàng)目需求、工作分解與進(jìn)度計(jì)劃
1、確定項(xiàng)目工作量與需求；
2、定義交付成果和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)
3、創(chuàng)建WBS，確定范圍基準(zhǔn)；
4、定義執(zhí)行任務(wù)、活動(dòng)；
5、制定項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃；
6、本部分重點(diǎn)內(nèi)容包括：
1）項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)需要對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行結(jié)構(gòu)化拆分，把項(xiàng)目分解為更易于管理和操控的階段；
2）項(xiàng)目經(jīng)理和團(tuán)隊(duì)、相關(guān)方，必須要對(duì)每個(gè)拆分的模塊進(jìn)行核實(shí)和驗(yàn)證，確定其可以作為執(zhí)行的目標(biāo)，這樣就有利于估算*的成本信息；
3）由于成本消耗和需求、進(jìn)度相關(guān)，所以必須在項(xiàng)目進(jìn)度網(wǎng)絡(luò)圖的基礎(chǔ)上理解。

三、項(xiàng)目成本估算與適用技術(shù)
1、項(xiàng)目成本的重要來源
1）人工工時(shí)費(fèi)—IT領(lǐng)域和建設(shè)領(lǐng)域的不同點(diǎn)；
2）材料、設(shè)備和設(shè)施費(fèi)—建設(shè)領(lǐng)域的重點(diǎn)；
3）一般管理費(fèi)—常見于以“財(cái)務(wù)”為概念的項(xiàng)目管理范疇。
2、成本管理的信息化操作辦法；
1）通過項(xiàng)目管理軟件來估算項(xiàng)目成本的做法；
2）通過可視化方法來估算成本的做法。
3、團(tuán)隊(duì)估算成本，項(xiàng)目成本規(guī)劃估算技術(shù)；
1）成本類比、參數(shù)估算法；
2）三點(diǎn)估算技術(shù)的應(yīng)用；
3）數(shù)據(jù)分析技術(shù)：儲(chǔ)備分析與質(zhì)量成本；
4）決策技術(shù)應(yīng)用；
4、成本估算的主體內(nèi)容與依據(jù)；
5、項(xiàng)目成本估算的結(jié)果清單；包括：
1）對(duì)項(xiàng)目工作的拆分，可以估算每個(gè)活動(dòng)的工作投入，資源消耗，從而預(yù)估出項(xiàng)目的費(fèi)用；
2）考慮項(xiàng)目應(yīng)急儲(chǔ)備費(fèi)用，為每個(gè)可能導(dǎo)致項(xiàng)目活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)增加緩沖費(fèi)用；
3）估算項(xiàng)目預(yù)防、評(píng)估成本費(fèi)用，確保規(guī)劃和執(zhí)行期間的有效支出；
4）為后續(xù)可能導(dǎo)致的不一致成本（返工、報(bào)廢、失敗成本）做出預(yù)留。

四、項(xiàng)目成本預(yù)算制定規(guī)則
1、確定項(xiàng)目成本管理基準(zhǔn)方法；
1）項(xiàng)目管理--應(yīng)急儲(chǔ)備；
2）項(xiàng)目管理--管理儲(chǔ)備；
2、制定項(xiàng)目成本管理預(yù)算；
3、資金限制平衡技術(shù)；
1）項(xiàng)目資金需求分布；
2）階段均衡分?jǐn)傇恚?br /> 4、新產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目管理軟件使用；
1）MS Project制定預(yù)算；
2）用軟件設(shè)置基準(zhǔn)跟進(jìn)模式；
5、制定并批準(zhǔn)項(xiàng)目預(yù)算的重要內(nèi)容還包括：
1）確定一個(gè)項(xiàng)目最終到底需要多少錢，最靠近哪個(gè)估算數(shù)字；
2）確定項(xiàng)目預(yù)算如何均衡的分?jǐn)偟礁鱾€(gè)階段，以便進(jìn)行有效的績效評(píng)價(jià)；
3）確定項(xiàng)目管理儲(chǔ)備費(fèi)用的投入，將項(xiàng)目總預(yù)算劃分為成本基準(zhǔn)+管理儲(chǔ)備的方式。

五、項(xiàng)目成本核算/統(tǒng)計(jì)方法
1、執(zhí)行期間的工作績效數(shù)據(jù)；
2、根據(jù)執(zhí)行損耗記錄資源和人力消耗情況；
1）根據(jù)階段、或者具體的活動(dòng)完成情況，來計(jì)算實(shí)際的成本支出；
2）將實(shí)際成本支出的信息進(jìn)行分開統(tǒng)計(jì)，包括：
截止到某個(gè)特定的點(diǎn)，實(shí)際成本的消耗是多少；
截止到某個(gè)特定的節(jié)點(diǎn)，人力成本、資源成本、管理成本的消耗如何；
對(duì)實(shí)際成本進(jìn)行核算過程中，記錄各項(xiàng)工作績效數(shù)據(jù)，以便為控制成本提供支持。

六、項(xiàng)目成本控制與分析方法
1、項(xiàng)目資金需求分析—根據(jù)階段的支出，來評(píng)價(jià)費(fèi)用消耗情況；
2、工作績效信息應(yīng)用—展示成本信息的報(bào)告方式，向財(cái)務(wù)和領(lǐng)導(dǎo)提供財(cái)務(wù)公告；
3、控制成本方法—評(píng)價(jià)成本績效的一系列方式，包括：
1）掙值分析方法應(yīng)用—根據(jù)需求、進(jìn)度、成本來計(jì)算偏差和績效的做法；
2）偏差分析方法應(yīng)用—通過實(shí)際數(shù)據(jù)或項(xiàng)目管理軟件來統(tǒng)計(jì)偏差情況；
3）趨勢(shì)分析方法應(yīng)用—在未完成工作之前，如何預(yù)測(cè)剩余工作費(fèi)用是否還夠；
4）儲(chǔ)備分析方法應(yīng)用—項(xiàng)目是否依然面臨不可控因素，還需要額外的資金支持嗎；
4、完工尚需績效指數(shù)—計(jì)算項(xiàng)目完工率的方法；包括：
1）如何能夠提高團(tuán)隊(duì)的工作效率，使得成本效益*化；
2）如何避免浪費(fèi)，確保資金使用效率*化。

成本規(guī)劃核算與控制