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全面賦能業(yè)財(cái)融合

課程背景：
在以“數(shù)據(jù)驅(qū)動”為主線的數(shù)字化轉(zhuǎn)型在中國企業(yè)中如火如荼進(jìn)行的背景下，展望未來，管理會計(jì)的數(shù)據(jù)底層將很可能是一個業(yè)財(cái)融合、內(nèi)外互聯(lián)的數(shù)據(jù)中臺。它一方面將與以認(rèn)知智能、機(jī)器學(xué)習(xí)為核心的智能技術(shù)融合在一起，形成一個協(xié)同賦能業(yè)務(wù)與管理的新體系；另一方面將與蓬勃發(fā)展的財(cái)務(wù)共享中心所形成的數(shù)據(jù)中心相結(jié)合，以獲得更好的數(shù)據(jù)支撐，隨需應(yīng)變地賦能業(yè)務(wù)前臺的管理需求和業(yè)務(wù)需求，做好決策支持。
基于此，本課程分別從應(yīng)用和技術(shù)兩個方面闡釋了數(shù)字化時代管理會計(jì)的應(yīng)用創(chuàng)新。在應(yīng)用領(lǐng)域上，內(nèi)容涵蓋了戰(zhàn)略管理、預(yù)算管理、成本管理、績效管理、管理會計(jì)報(bào)告、投融資管理、營運(yùn)管理、風(fēng)險(xiǎn)管理等在新技術(shù)影響下的應(yīng)用方法變遷；在技術(shù)方面，闡釋了大數(shù)據(jù)和商業(yè)智能等新技術(shù)，并提出用中臺架構(gòu)重構(gòu)企業(yè)IT系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)更快速、更有效的數(shù)據(jù)采集和治理，數(shù)據(jù)存儲和計(jì)算，數(shù)據(jù)分析、挖掘和數(shù)據(jù)可視化。

課程收益：
● 幫助學(xué)員從預(yù)算、成本、績效、管理會計(jì)報(bào)告、戰(zhàn)略、營運(yùn)、投融資、風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)共享9個維度講解業(yè)財(cái)融合的技能，采用理論與案例結(jié)合的方式，加深學(xué)員印象。
● 從業(yè)務(wù)的角度理解其對財(cái)務(wù)的影響，幫助學(xué)員更好的進(jìn)行業(yè)務(wù)決策。
● 以通威股份、南鋼集團(tuán)等企業(yè)實(shí)例，從企業(yè)的智能管理，幫助學(xué)員從財(cái)務(wù)角度理解如何更好的輔助業(yè)務(wù)，更好的進(jìn)行業(yè)財(cái)決策。

課程對象：企業(yè)中高層管理者

課程大綱
第一講：數(shù)字化發(fā)展——業(yè)財(cái)融合背景下的預(yù)算
破冰游戲分組
一、數(shù)字化時代的管理會計(jì)變革
1、管理會計(jì)的發(fā)展變遷
以經(jīng)濟(jì)責(zé)任制為基礎(chǔ)的管理會計(jì)——過渡時期——以計(jì)劃、決策為主旨的管理會計(jì)的發(fā)展階段——以價值創(chuàng)造為核心的戰(zhàn)略管理會計(jì)體系建設(shè)發(fā)展階段
2、管理會計(jì)與信息技術(shù)的融合
1）會計(jì)信息化
2）管理會計(jì)信息系統(tǒng)
3、管理會計(jì)的時代挑戰(zhàn)
1）對管理會計(jì)的要求更新（更實(shí)時、更快的、更強(qiáng)、更驚喜）
2）從信息化到智能化
互動討論：在智能化時代，咱們公司的管理會計(jì)遇到了什么挑戰(zhàn)呢？
二、管理會計(jì)的智能化升級
1、智能管理會計(jì)——賦能業(yè)務(wù)發(fā)展的“最強(qiáng)大腦”
優(yōu)勢1：深度融合內(nèi)外部海量數(shù)據(jù)
優(yōu)勢2：提供實(shí)時、動態(tài)的數(shù)據(jù)服務(wù)
優(yōu)勢3：直接賦能企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展
優(yōu)勢4：深入應(yīng)用人工智能技術(shù)
優(yōu)勢5：更具有前瞻性
2、智能管理會計(jì)系統(tǒng)——基于數(shù)據(jù)中臺的“驅(qū)動輪”
優(yōu)勢1：打通全數(shù)據(jù)
優(yōu)勢2：實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的復(fù)用和共享
優(yōu)勢3：推動數(shù)據(jù)賦能業(yè)務(wù)
架構(gòu)要點(diǎn)：底層是數(shù)據(jù)治理層，中間層是數(shù)據(jù)模型層，上層是數(shù)據(jù)應(yīng)用展現(xiàn)層
3、智能管理會計(jì)的應(yīng)用——財(cái)務(wù)共享的“快速通道”
優(yōu)勢：在七大領(lǐng)域向數(shù)據(jù)要價值（預(yù)算、成本、績效、戰(zhàn)略、營運(yùn)、投融資、風(fēng)險(xiǎn)管理）
4、管理會計(jì)報(bào)告——最后一塊拼圖（終端產(chǎn)品）
互動討論：咱們公司的管理會計(jì)應(yīng)該如何升級呢？
三、在虛擬的數(shù)字世界里預(yù)見未來
1、預(yù)算管理的智能化變革——從保戰(zhàn)略到促業(yè)務(wù)
2、預(yù)算需要滾動起來（編制滾動）——讓預(yù)算從“槽點(diǎn)”變“亮點(diǎn)”
3、“T+3”滾動預(yù)測——指導(dǎo)企業(yè)完成生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃（用于實(shí)際業(yè)務(wù)中）
案例剖析：中國有色集團(tuán)平桂飛碟股份有限公司用滾動預(yù)算之道企業(yè)完成生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃
案例剖析：H集團(tuán)滾動預(yù)算
互動討論：咱們公司的預(yù)算管理要如何更好的發(fā)揮作用？

第二講：業(yè)財(cái)融合提效加速器——智能化帶動下的成本、績效和報(bào)告
一、智能化制造工廠的新成本管理
1、信息技術(shù)驅(qū)動成本變革，給成本管理插上發(fā)展之翼
——物聯(lián)網(wǎng)為成本管理提供了數(shù)據(jù)基礎(chǔ)，讓計(jì)算可追蹤，實(shí)現(xiàn)自動化
2、智能制造與成本創(chuàng)新，成本管理邁向即時化、動態(tài)化
1）成本核算從規(guī)?；絺€性化
2）作業(yè)成本法迎來更大應(yīng)用空間
4）開展全周期、全鏈條成本管理
5）成本管理與商業(yè)模式和流水線相匹配
3、打造精益成本管理新模式，精準(zhǔn)高效解決問題
1）智慧分析判斷+智能生產(chǎn)制造：實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的自動歸集、加工和流動
2）產(chǎn)品雛形期期+前置成本管理：從設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)就開始成本控制
3）用“大”數(shù)據(jù)解決“小”問題：建立內(nèi)部資源交易模式，方便事前事中管理
互動討論：業(yè)財(cái)融合給成本管理帶來了什么契機(jī)？
二、用智能技術(shù)拯救“失靈”的績效管理
1、要得到什么就考核什么——績效管理“三劍客”
案例引入：受阻的英國移民計(jì)劃
1）關(guān)鍵績效指標(biāo)（KPI）法
2）經(jīng)濟(jì)增加值（EVA）法
3）平衡計(jì)分卡（BSC）
2、尋找更好的績效管理——智能化讓績效“標(biāo)尺”更精準(zhǔn)
思考：從“追捧”到“不屑”，績效管理過時了嗎？
案例引入：杰克·韋爾奇的決定（GE經(jīng)典管理瞬間）
1）數(shù)據(jù)中臺令績效管理：建立智能的績效評價數(shù)據(jù)庫，便于精準(zhǔn)全面評價
2）智能績效管理系統(tǒng)：快速響應(yīng)環(huán)境變化，提升數(shù)據(jù)的實(shí)效性和有用性
3）智能技術(shù)引擎績效分析模型：開展對績效結(jié)果的歸因分析
4）智能機(jī)績效管理：形成一整套績效追蹤反饋機(jī)制
3、智能績效管理的場景化應(yīng)用
應(yīng)用1：銷售績效——不要動銷售人員的“奶酪”
應(yīng)用2：智能化的全流程銷售績效管理模塊——一個工具讓銷售人員快速奔跑
互動討論：績效管理如何才能發(fā)揮更大的作用？
三、拋棄復(fù)雜、遲滯，打造清晰便捷的智能管理會計(jì)報(bào)告
1、只能管理會計(jì)報(bào)告，給你想不到的新體驗(yàn)
1）想要什么數(shù)據(jù)，就有什么數(shù)據(jù)——搜索引擎
2）讓數(shù)據(jù)一目了然的場景化作戰(zhàn)大屏——多維數(shù)據(jù)模型、智能技術(shù)和前段數(shù)據(jù)分析技術(shù)
3）一手體系化，一手智能化——不同層級（業(yè)務(wù)、經(jīng)營、戰(zhàn)略）不一樣的報(bào)告
2、做好三件事，輕松搭建智能化管理會計(jì)報(bào)告系統(tǒng)
1）建立一個適合企業(yè)的分析指標(biāo)庫
2）建立一個企業(yè)級的數(shù)據(jù)倉庫，并打造一個統(tǒng)一的數(shù)據(jù)平臺
3）形成個性化的報(bào)告展現(xiàn)界面
案例剖析：讓H集團(tuán)離不開的管理會計(jì)報(bào)告系統(tǒng)是怎樣煉成的
3、通過智能技術(shù)，驅(qū)動財(cái)務(wù)報(bào)告與管理報(bào)告融合
方法1：財(cái)務(wù)合并報(bào)表與管理合并報(bào)表融合
方法2：基于組織、科目和管理的屬性構(gòu)建三維數(shù)據(jù)*
互動討論：咱們公司的智能管理會計(jì)報(bào)告是怎樣的？
工作坊：對自己公司的智能管理會計(jì)報(bào)告進(jìn)行優(yōu)化并搭建出新的框架

第三講：業(yè)財(cái)融合管理智囊——智能化的戰(zhàn)略、營運(yùn)和投融資管理
一、擁抱智能化，讓戰(zhàn)略管理如虎添翼
1、管理會計(jì)提供信息及信息系統(tǒng)支撐戰(zhàn)略管理
2、用智能技術(shù)助攻精準(zhǔn)戰(zhàn)略管理，通過戰(zhàn)略地圖破解“老大難”問題
場景化應(yīng)用：盤家底、知缺口、測目標(biāo)
案例剖析：時代中國：戰(zhàn)略模擬使企業(yè)快人一步
互動討論：戰(zhàn)略管理如何在業(yè)財(cái)融合的背景下發(fā)揮更大的作用？
二、擁抱智能化，構(gòu)建全流程高效營運(yùn)系統(tǒng)
思考：做好營運(yùn)管理為什么離不開管理會計(jì)
1、讓研發(fā)不走冤枉路，不花超支的錢——目標(biāo)成本法應(yīng)用
案例剖析：甲公司新產(chǎn)品開發(fā)中的目標(biāo)成本管理
2、高銷售額的“幕后推手”——畫像管理應(yīng)用
案例剖析：銷售管理中的客戶畫像管理
3、“零庫存”沒有那么難——供應(yīng)鏈預(yù)測決策管理
案例剖析：產(chǎn)銷管理中的供應(yīng)鏈預(yù)測
4、給采購“做減法”——采購一體化框架
案例剖析：華夏典當(dāng)行的采購一體化實(shí)踐
互動討論：如何在業(yè)財(cái)融合的背景下更好的進(jìn)行營運(yùn)管理？
三、擁抱智能化，邂逅“更聰明”的投融資管理
1、基于智能技術(shù)的應(yīng)用
1）收集全面、真實(shí)的投資信息，解決細(xì)膩不對稱帶來的投資誤判問題
2）科學(xué)、準(zhǔn)確預(yù)測投資項(xiàng)目的趨勢和關(guān)鍵參數(shù)，事前預(yù)測效益，事后分析評價
2、基于大數(shù)據(jù)和智能技術(shù)
1）深入評估項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)，避免低估項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)
2）實(shí)時跟蹤資金存量和資金需求，預(yù)測融資需求提前安排，維持資金鏈安全，節(jié)省成本
互動討論：如何在業(yè)財(cái)融合的背景下更好的進(jìn)行投融資管理？

第四講：業(yè)財(cái)融合管控警報(bào)器——一體化的的風(fēng)控和財(cái)務(wù)共享
一、打造多場景數(shù)字化風(fēng)控
前言：風(fēng)險(xiǎn)管理四步走——風(fēng)險(xiǎn)識別、風(fēng)險(xiǎn)分析、風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對、風(fēng)險(xiǎn)控制活動
導(dǎo)入：傳統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)管理的方法集
1、智能技術(shù)助推風(fēng)險(xiǎn)管理走向數(shù)字化風(fēng)控
1）事前風(fēng)險(xiǎn)防范：通過機(jī)器學(xué)習(xí)方法發(fā)現(xiàn)新的構(gòu)建關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的規(guī)則，完善指標(biāo)體系
2）事中風(fēng)險(xiǎn)控制：通過規(guī)則，發(fā)現(xiàn)財(cái)務(wù)交易中的潛在風(fēng)險(xiǎn)事件，并針對性直接攔截
3）事后風(fēng)險(xiǎn)管控：基于內(nèi)外部數(shù)字化的交易信息和背景信息的采集和展開風(fēng)控分析和管控
2、數(shù)字化風(fēng)控的場景化應(yīng)用（案例剖析）
1）“智能貓”抓住“進(jìn)化鼠”
2）給保險(xiǎn)公司“上保險(xiǎn)”
3）把錢借給可靠的人
互動討論：如何更好的進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制？
二、業(yè)財(cái)稅一體化的財(cái)務(wù)共享
案例引入：被“降級”的小王
分析：傳統(tǒng)財(cái)務(wù)模式“三宗罪”
引入：一個智能化無人工廠——業(yè)財(cái)稅一體化智能共享平臺
1、智能共享——讓企業(yè)占據(jù)數(shù)據(jù)“高地”
1）24小時無休的勞模RPA
2）透明化交易中的在線財(cái)務(wù)部門
3）點(diǎn)石成金的數(shù)據(jù)收集師
4）耳聰目明、勤奮好學(xué)的數(shù)字助手
2、采購共享系統(tǒng)——讓企業(yè)實(shí)現(xiàn)一站式支出
3、商旅共享——讓企業(yè)透明靈活進(jìn)行“旅游”
思考：出差不用報(bào)銷嗎？
4、稅務(wù)共享系統(tǒng)——讓企業(yè)智能化算稅
1）稅金全生命周期管理
2）發(fā)票交付管理
3）電子發(fā)票交付管理
4）智能收票管理
5）稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理
案例剖析：稅務(wù)共享為宇通集團(tuán)插上智能化算稅的翅膀
互動討論：咱們公司有實(shí)施財(cái)務(wù)共享的可能和必要嗎？
三、解開鐐銬，跳出數(shù)字化運(yùn)營的新舞步（案例解析）
1、通威集團(tuán)：數(shù)字化的核心是引領(lǐng)業(yè)務(wù)迭代升級
1）IT建設(shè)從提升效率到引領(lǐng)變革
2）走過數(shù)據(jù)整合的三個階段
3）基于數(shù)智中臺提升業(yè)務(wù)運(yùn)營能力
2、卓越集團(tuán)：數(shù)據(jù)驅(qū)動運(yùn)營、實(shí)現(xiàn)動態(tài)可視化管控
1）與規(guī)?；l(fā)展同步的IT系統(tǒng)重構(gòu)
2）信息化藍(lán)圖勾勒卓越IT系統(tǒng)新架構(gòu)
3）構(gòu)建“計(jì)劃 分析”雙平臺，實(shí)現(xiàn)管理閉環(huán)
4）瞄準(zhǔn)新戰(zhàn)略，啟動雙平臺升級
3、南鋼集團(tuán)：讓財(cái)務(wù)共享成為數(shù)字化轉(zhuǎn)型的“一號工程”
1）以財(cái)務(wù)共享建設(shè)作為財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)型突破口
2）以流程梳理找出數(shù)字化轉(zhuǎn)型的痛點(diǎn)需求
3）以穩(wěn)健的實(shí)施方法讓“一號工程”成功落地
互動討論：上述案例有哪些地方值得咱們公司借鑒？
小組演練+PK：在業(yè)財(cái)融合的背景下構(gòu)建咱們自己公司的管理會計(jì)框架

課程收尾：回顧課程，答疑解惑，合影道別

全面賦能業(yè)財(cái)融合