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全面預算管理訓戰(zhàn)

適合對象：董事長/總裁+“營銷+研發(fā)+戰(zhàn)略+人力資源+財經(jīng)”

核心價值：
1、理解公司經(jīng)營本質，匹配公司的業(yè)務發(fā)展階段，找到適合自己的全面預算管理模式
2、理解業(yè)務戰(zhàn)略，實現(xiàn)業(yè)財融合，更有針對性的彈性管理
3、在目標確定（責）、預算授予（權）和績效評價（利）間達到平衡，牽引業(yè)務改進
4、適當劃分經(jīng)營單元(責任中心）激發(fā)組織活力，實現(xiàn)經(jīng)營成功從偶然到必然

企業(yè)全面預算管理常見8大問題
全面預算是財務的事情，跟公司戰(zhàn)略沒有承接（割裂）
3-5年的戰(zhàn)略預算如何與1年的年度預算結合
整體預算目標如何落實到適合的經(jīng)營組織或部門（責任中心）去執(zhí)行落地？
預算管控如何做到彈性管理? 避免預算管控剛性對業(yè)務和結果的負向影響
如何挑戰(zhàn)應對預算過程中的各類PK？收入目標太多，費用預算太少
集成業(yè)務計劃，通過通過滾動預測管理，實現(xiàn)人、財、物的一體化運作
預算和核算的財務數(shù)據(jù)如何打通？只有準確的核算結果，才能產(chǎn)生正向激勵
成本不僅僅是生產(chǎn)制造和采購部分，還包括后續(xù)的供應鏈、服務安裝等，要從研發(fā)開始設計產(chǎn)品生命周期成本

課程大綱 
第一章   從戰(zhàn)略到年度經(jīng)營目標設定
第一部分：理順經(jīng)營責任
1、華為成長發(fā)展的啟迪
2、公司經(jīng)營業(yè)務循環(huán)
3、公司價值驅動樹
4、公司經(jīng)營管理主線
【研討1】誰應對公司經(jīng)營結果負責？

第二部分：經(jīng)營目標設定圍繞戰(zhàn)略展開
1、從戰(zhàn)略到執(zhí)行（DSTE）整體框架及BLM模型
【研討2】基于你BU或公司現(xiàn)狀，如何實現(xiàn)未來3年目標？
2、戰(zhàn)略解碼之華為財務經(jīng)營政策
3、戰(zhàn)略落地量化管理 – 財務經(jīng)營
4、理解全面預算框架：全面、全員、全過程
5、全面預算管理組織及流程
6、經(jīng)營目標設定流程：預算開工會、發(fā)布經(jīng)營指引、預算編制、預算自檢及評審、預算批準等
7、預算開工會：人、財、物集成
8、經(jīng)營指引要素：機會、風險、增長、投入、回報、效率
9、自上而下的預算指引
10、自下而上的項目維度支撐
11、預算起點：未來市場空間機會分析
  【研討3】如何評價規(guī)模目標？規(guī)模增長的預算就是好預算嗎？
12、長期成本規(guī)劃
  【案例】華為5G競爭力
13、獲取分享制下的預算邏
【分享】基于產(chǎn)品生命周期或市場拓展階段的預算PK  
14、年度預算與SP互鎖及預算自檢
15、年度預算與經(jīng)營目標關系
【作業(yè)】6大經(jīng)營要素指引及未來3年經(jīng)營預算輸出

第三部分：責任中心設置及KPI指標設計
1、經(jīng)營機制說到底是利益驅動機制
2、責任中心建設是企業(yè)經(jīng)營壯大和分權管理的必然結果
3、華為組織架構與責任中心分類
  【分享】華為作戰(zhàn)部隊架構演變歷史
4、責任中心管理決策需求催生了多維度的管理核算方案
  【分享】“擰麻花”的連帶利潤中心管理核算方案
5、責任中心建設牽引價值創(chuàng)造
6、責任中心組織績效考核指標設計
7、激勵和績效的區(qū)別
8、匹配責任中心建設的組織結構設計和決策權分配
9、綜合案例討論
【分享】華為ICT銷售組織和KPI指標演進
【綜合案例研討】N公司組織架構設計及責任中心定位

第二章   責任經(jīng)營
第四部分：經(jīng)營環(huán)境構建
1、季度預算彈性授予
2、經(jīng)營管理之“一報一會”
3、經(jīng)營管理賽馬機制和管控措施
【分享】會計政策制度如何影響業(yè)務行為？
4、經(jīng)營滾動預測：預算目標的過程預警
【研討5】經(jīng)營管控關鍵舉措
5、年度績效評價
6、經(jīng)營基線的建立，循環(huán)改進PDCA
【分享】全面預算組織“五步法”案例總結

第五部分：全流程成本管理
1、企業(yè)戰(zhàn)略：領先、差異化、低成本
2、華為：質量好、服務好、運作成本低、優(yōu)先滿足客戶需求 —》優(yōu)質優(yōu)價
3、華為全流程成本管理重點（從研發(fā)到交付全流程）
4、成本冰山理論，在產(chǎn)品規(guī)劃設計中構建產(chǎn)品E2E成本競爭力
研討：（1）降成本就能提升利潤!
（2）批量采購及生產(chǎn)就可降成本！
5、成本管理困境; 成本管理 Vs 業(yè)務發(fā)展、提高客戶滿意度
分享：深淘灘、低作堰

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